2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市海淀區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公民、單位的法制宣傳和犯罪預(yù)防；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對公安局、國家安全局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門決算單位為北京市海淀區(qū)人民檢察院。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計15136.15萬元，其中：本年收入14836.32萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余299.84萬元。在本年收入中，財政撥款收入14209.47萬元，占收入合計的95.77%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入626.85萬元，占收入合計的4.23%。
2017年度本年支出合計14303.13萬元，其中：基本支出12356.22萬元，占支出合計的86.39%；項目支出1946.91萬元，占支出合計的13.61%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余833.02萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13477.45萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出11903.62萬元，占本年財政撥款支出88.33%；教育支出12.66萬元，占本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業(yè)支出1055.27萬元，占本年財政撥款支出7.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出505.91萬元，占本年財政撥款支出3.75%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算11903.62萬元，比2017年年初預(yù)算增加407.09萬元，增長3.54%。其中：
"檢察"(款)2017年度決算11903.62萬元，比2017年年初預(yù)算增加407.09萬元，增長3.54%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際需求安排支出。
2、"教育支出"(類)2017年度決算12.66萬元，比2017年年初預(yù)算減少14.94萬元，下降54.13%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算12.66萬元，比2017年年初預(yù)算減少14.94萬元，下降54.13%。主要原因：根據(jù)實際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算1055.27萬元，比2017年年初預(yù)算減少38.94萬元，下降3.56%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算1038.76萬元，比2017年年初預(yù)算減少10.44萬元，下降0.99%。主要原因：根據(jù)實際養(yǎng)老保險需求安排支出。
"撫恤"(款)2017年度決算16.50萬元，比2017年年初預(yù)算減少28.5萬元，下降63.33%。主要原因：去世、病故職工人數(shù)減少。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2017年度決算505.91萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.33萬元，下降0.07%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算505.91萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.33萬元，下降0.07%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2017年，本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11792.31萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)264.46萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算333.84萬元減少69.38萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.13萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)10.00萬元減少9.87萬元。主要原因：根據(jù)中央和市政府有關(guān)"八項規(guī)定"的要求，嚴(yán)控接待人數(shù)，嚴(yán)把費用標(biāo)準(zhǔn)。2017年公務(wù)接待費主要用于單位業(yè)務(wù)招待等。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待10人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2017年決算數(shù)264.34萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)323.84萬元減少59.50萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)189.10萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)190.84萬元減少1.74萬元。主要原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車購置費支出。2017年更新11輛，車均購置費17.19萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年決算數(shù)75.24萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)133.00萬元減少57.76萬元，主要原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。2017年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油10.09萬元，公務(wù)用車維修39.14萬元，公務(wù)用車保險19.08萬元，公務(wù)用車其他支出6.93萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)40輛，車均運行維護(hù)費1.88萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1647.73萬元，比上年增加150.14萬元，增加原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財物市級統(tǒng)管后，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費按市級標(biāo)準(zhǔn)保障。
三、政府采購支出情況
2017年北京市海淀區(qū)人民檢察院政府采購支出總額377.20萬元，其中：政府采購貨物支出269.86萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出107.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額377.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額275.14萬元，占政府采購支出總額的72.94%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額16382.98萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)40輛，820.28萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)，478.30萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.公共安全(類)檢察(款)：指北京市海淀區(qū)人民檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市海淀區(qū)人民檢察院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額498.17萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定?？冃繕?biāo)合理，評價指標(biāo)體系較完善，評價標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，在強(qiáng)化法律監(jiān)督、深化司法改革等方面發(fā)揮了較大作用，社會效益較顯著，群眾滿意度較高。
二、公務(wù)車輛購置更新項目績效評價報告
(一)評價對象概況
公務(wù)車輛購置更新項目為北京市海淀區(qū)人民檢察院實施績效評價的5個項目之一。根據(jù)北京市統(tǒng)一要求，自2017年2月15日起，國二排放標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)用車全部停止使用。因此為保障檢察業(yè)務(wù)順利有序開展，開展該項目對現(xiàn)有11輛國二排放標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)用車進(jìn)行購置更新。
該項目預(yù)算資金191.84萬元，全部來源于財政撥款，資金到位率100%。截至2017年12月底，本項目實際支出189.95萬元，預(yù)算執(zhí)行率為99.02%。該項目通過預(yù)算資金投入和裝備購置，嚴(yán)格按照公務(wù)車輛采購標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合檢察業(yè)務(wù)工作實際需要對國一國二排放標(biāo)準(zhǔn)的11輛公務(wù)車輛進(jìn)行更新，提高車輛行駛安全系數(shù)和業(yè)務(wù)辦理效率，保障檢察業(yè)務(wù)順利有序開展。
(二)評價結(jié)論
該項目實施符合單位職能，總體績效目標(biāo)較為明確，財務(wù)支出較為規(guī)范。但在項目實施的過程中存在績效指標(biāo)細(xì)化量化不足；實施方案不夠完善；管理制度不夠完善、績效成果資料不充分等問題。
該項目綜合評價得分87.20分，總體看來，項目執(zhí)行情況"良好"。該項目得分和級別評定情況如下：
(三)存在問題
1、項目績效目標(biāo)表的填報不夠規(guī)范，個別指標(biāo)細(xì)化量化不足，合理性不足。如：產(chǎn)出成本指標(biāo)，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)。
2、項目實施方案不夠完善，對于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗收、風(fēng)險防控與應(yīng)急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
3、項目管理制度有待完善，特別是針對項目本身執(zhí)行的內(nèi)控管理制度應(yīng)加強(qiáng)。
4、項目績效成果資料不夠充分，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。
(四)建議
1、科學(xué)設(shè)定項目的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項目的績效指標(biāo)、使績效指標(biāo)具有可衡量性，提升對項目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
2、完善項目實施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項目驗收與考核、風(fēng)險控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
3、加強(qiáng)過程監(jiān)督管理，完善內(nèi)控制度，明確項目實施主體的責(zé)任，對于監(jiān)督管理的資料應(yīng)留痕。
4、在項目實施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。