2017年度部門決算

目錄

第一部分 2017年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明

第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2017年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　檢察機(jī)關(guān)是維護(hù)法律統(tǒng)一及正確實(shí)施而設(shè)置的專門的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。北京市西城區(qū)人民檢察院由同級(jí)人民代表大會(huì)產(chǎn)生，對(duì)其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，主要負(fù)責(zé)北京市西城區(qū)轄區(qū)內(nèi)的法律監(jiān)督及上級(jí)交辦的其他案件。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　本部門所屬單位1個(gè)，為北京市西城區(qū)人民檢察院。

　　二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年度收入總計(jì)13563.07萬(wàn)元，其中：本年收入13359.64萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.43萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入13149.79萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的 0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入209.85萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.57%。

　　2017年度本年支出合計(jì)11390.07萬(wàn)元，其中：基本支出10256.57萬(wàn)元，占支出合計(jì)的90.05%；項(xiàng)目支出1133.50萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9.95%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)0%。

　　2017年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2173.00萬(wàn)元。

　　三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11278.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出9270.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出82.20%；教育支出18.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1305.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出683.38萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.06%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"2017年度決算9270.99萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少2187.50萬(wàn)元，下降19.09%。其中：

　　"檢察"2017年度決算9270.99萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少2187.50萬(wàn)元，下降19.09%。主要原因：由于國(guó)家監(jiān)察體制改革，導(dǎo)致我院檢察經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　2、"教育支出"2017年度決算18.59萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少2.69萬(wàn)元，下降12.65%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"2017年度決算18.59萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少2.69萬(wàn)元，下降12.65%。主要原因：由于國(guó)家監(jiān)察體制改革，導(dǎo)致我院教育支出經(jīng)費(fèi)減少。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2017年度決算1305.71萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少177.83萬(wàn)元，下降11.99%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算1271.06萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少84.09萬(wàn)元，下降6.21%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求進(jìn)行支出。

　　"撫恤"2017年度決算34.65萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少93.75萬(wàn)元，下降73.01%。主要原因：根據(jù)本院當(dāng)年實(shí)際情況進(jìn)行支出。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"2017年度決算683.38萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。

　　四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2017年度本部門無(wú)此項(xiàng)支出。

　　五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10253.09萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)121.78萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算193.21萬(wàn)元減少71.43萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)10.00萬(wàn)元減少10.00萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)121.78萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)183.21萬(wàn)元減少61.43萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)23.72萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)24.81萬(wàn)元減少1.09萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格政府采購(gòu)程序并按照政府采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)，節(jié)約資金1.09萬(wàn)元。2017年更新1輛，車均購(gòu)置費(fèi)23.72萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)98.06萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)158.40萬(wàn)元減少60.34萬(wàn)元，主要原因：由于實(shí)行公車改革，強(qiáng)化公務(wù)用車管理使用規(guī)定，車輛相關(guān)費(fèi)用減少。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油25.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修30.86萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.63萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出26.57萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)48輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.04萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1675.10萬(wàn)元，比上年增加90.02%，原因是財(cái)政上劃市級(jí)統(tǒng)管后，按照市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2017年北京市西城區(qū)人民檢察院政府采購(gòu)支出總額23.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.72萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額9968.50萬(wàn)元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)48輛，898.89萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備5臺(tái)，872.16萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2017年度本部門無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出；

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　2018年，北京市西城區(qū)人民檢察院對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額109.81萬(wàn)元。本院2017年度實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目整體執(zhí)行情況良好，均已基本按照年初計(jì)劃完成，有效保障檢察工作順利開展。

　　二、 北京市西城區(qū)人民檢察院車輛更新項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　該項(xiàng)目由院行政事務(wù)管理局負(fù)責(zé)和具體實(shí)施。截至2017年12月31日實(shí)際支出23.72萬(wàn)元，預(yù)算申報(bào)金額24.81萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率95.61%。該項(xiàng)目為深入貫徹落實(shí)《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施》及國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，對(duì)已完成車改單位的國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行部分更新。本院更新車輛已達(dá)到車輛報(bào)廢年限，且根據(jù)車輛使用年限及汽車尾氣排放相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，符合更新條件，因此進(jìn)行更新。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　該項(xiàng)目提高了車輛行駛安全性能、提升尾氣排放質(zhì)量，為緩解環(huán)境污染做出貢獻(xiàn)，保障檢察業(yè)務(wù)工作順利有序開展。項(xiàng)目已按照年初計(jì)劃完成全部工作，結(jié)余1.09萬(wàn)元為項(xiàng)目節(jié)約資金，由財(cái)政收回，項(xiàng)目整體完成情況較好。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1、績(jī)效目標(biāo)的填報(bào)工作的科學(xué)性有待進(jìn)一步加強(qiáng)；

　　2、項(xiàng)目過(guò)程管理尚不夠規(guī)范。

　　(四)建議

　　1、進(jìn)一步提高財(cái)政績(jī)效管理意識(shí)，提高績(jī)效目標(biāo)的填報(bào)質(zhì)量；

　　2、強(qiáng)化項(xiàng)目過(guò)程管理，完善項(xiàng)目管理流程；

　　3、注重對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中管理資料和項(xiàng)目實(shí)施后的效果材料的收集整理歸檔。