2017年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京市人民檢察院第三分院作為國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查屬本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請(qǐng)復(fù)核的案件；負(fù)責(zé)對(duì)案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件；負(fù)責(zé)對(duì)案件管轄范圍內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件；負(fù)責(zé)對(duì)管轄范圍內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)由分院管轄的國(guó)家賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議；負(fù)責(zé)本院的隊(duì)伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負(fù)責(zé)本院紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
北京市人民檢察院第三分院部門(mén)決算由北京市人民檢察院第三分院(本級(jí))一個(gè)單位的決算組成。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)14,163.03萬(wàn)元，其中：本年收入13,768.56萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余394.47萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入13,753.72萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入14.84萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.11%。
2017年度本年支出合計(jì)13,441.08萬(wàn)元，其中：基本支出8,978.81萬(wàn)元，占支出合計(jì)的66.80%；項(xiàng)目支出4,462.26萬(wàn)元，占支出合計(jì)的33.20%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余721.95萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,435.93萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出11,964.46萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.05%；教育支出17.68萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出840.82萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出403.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.00%；其他支出209.98萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.56%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算11,964.46萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加506.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.42%。其中：
"檢察"(款)2017年度決算11,964.46萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加506.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.42%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
2、"教育支出"(類)2017年度決算17.68萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算17.68萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算840.82萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少336.50萬(wàn)元，下降28.58%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算840.82萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少336.50萬(wàn)元，下降28.58%。主要原因：根據(jù)實(shí)際養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社會(huì)保險(xiǎn)需求安排支出。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算403.00萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少130.06萬(wàn)元，下降24.40%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算403.00萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少130.06萬(wàn)元，下降24.40%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
5、"其他支出"(類)2017年度決算209.98萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算209.98萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8,973.67萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬北京市人民檢察院第三分院(本級(jí))1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)55.99萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算119.60萬(wàn)元減少63.61萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位2017年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)3.89萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)4.10萬(wàn)元減少0.21萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開(kāi)支的單位及部門(mén)業(yè)務(wù)招待等方面。公務(wù)接待59批次，公務(wù)接待681人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)52.10萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)115.50萬(wàn)元減少63.40萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)52.10萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)115.50萬(wàn)元減少63.40萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油20.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修17.57萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)10.91萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出3.62萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē))35輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.49萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1,114.04萬(wàn)元。比上年減少59.13萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮一般性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市人民檢察院第三分院政府采購(gòu)支出總額81.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.10萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出58.57萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額60.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的73.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的58.43%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額5,541.06萬(wàn)元，其中：汽車(chē)(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē))35輛，653.38萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，165.70萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，北京市人民檢察院第三分院對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的66.67%，涉及金額3844.08萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合我單位部門(mén)職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定。績(jī)效目標(biāo)較合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，在履行法律監(jiān)督職責(zé)、深化司法改革等方面發(fā)揮了較大作用，社會(huì)效益較顯著，群眾滿意度較高。
二、"三分院業(yè)務(wù)樓租金"項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
"三分院業(yè)務(wù)樓租金"項(xiàng)目具體用于支付我單位所租賃的臨時(shí)業(yè)務(wù)樓租金。北京市人民檢察院第三分院成立于2013年8月，自建院時(shí)起至今無(wú)自有辦公用房及辦案業(yè)務(wù)用房，為保障我單位正常履行職能，租賃北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)南路1號(hào)院1號(hào)樓為臨時(shí)辦公辦案場(chǎng)所，用于我單位日常辦公、辦案，開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分95.00分，績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別為"優(yōu)"。
(三)存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步精細(xì)化；
2.項(xiàng)目績(jī)效信息的資料、數(shù)據(jù)歸集有待進(jìn)一步豐富，以進(jìn)一步反映各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的完成情況。
(四)建議
1.要進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部控制規(guī)范，根據(jù)績(jī)效項(xiàng)目的客觀實(shí)際情況，科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)；
2.要進(jìn)一步明確績(jī)效管理的目的，定性衡量和定量衡量相結(jié)合，精細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)；
3.要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的資料和數(shù)據(jù)的搜集、整理，在項(xiàng)目管理全過(guò)程中要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地保留相關(guān)圖文資料，以客觀反映項(xiàng)目過(guò)程和成果，為績(jī)效評(píng)價(jià)提供資料和數(shù)據(jù)支撐。