2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京城市副中心建設(shè)領(lǐng)導小組機關(guān)搬遷工作指揮部辦公室(以下簡稱市機關(guān)搬遷辦)內(nèi)設(shè)綜合組、辦公用房管理組、基建房管組、信息化工作協(xié)調(diào)組、資產(chǎn)管理組、運營管理保障組、財務(wù)(審計)組、人事組、安全保衛(wèi)組9個機構(gòu)。
市機關(guān)搬遷辦為機關(guān)搬遷工作指揮部的辦事機構(gòu)，在北京城市副中心建設(shè)領(lǐng)導小組機關(guān)搬遷工作指揮部領(lǐng)導下，主要負責統(tǒng)籌推進市機關(guān)搬遷工作，研究確定搬遷工作方案，協(xié)調(diào)對接辦公用房的功能需求，統(tǒng)籌行政辦公區(qū)信息化和后勤服務(wù)保障體系建設(shè)，組織推動搬遷實施工作等
(二)部門決算單位構(gòu)成
市機關(guān)搬遷辦部門決算二級預(yù)算單位1個：市機關(guān)搬遷辦本級
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計200萬元，其中：本年收入 200 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。在本年收入中，財政撥款收入200萬元，占收入合計的100 %。
2017年度本年支出合計200萬元，其中：基本支出0萬元，占支出合計的0%；項目支出200萬元，占支出合計的100%。
2017年結(jié)余分配 0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出200萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出200萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算200萬元，無2017年預(yù)算數(shù)。其中：
"其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)" 2017年度決算200萬元，無2017年預(yù)算數(shù)。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
無
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.31萬元，無2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算數(shù)。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)0萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)10.31萬元，無2017年年初預(yù)算數(shù)。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)10.31萬元， 2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修6.02萬元，公務(wù)用車保險2.22萬元，公務(wù)用車其他支出0.07萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)4輛(4輛均為借用車輛，不屬于我部門車輛編制)，車均運行維護費2.5775萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計0萬元。
三、政府采購支出情況
2017年市機關(guān)搬遷辦政府采購支出總額89.3263萬元，其中：政府采購貨物支出89.3263萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.90萬元，占政府采購支出總額的8.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.50萬元，占政府采購支出總額的3.92%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額102.37萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)0輛，0萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
無