2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
北京市黃埔軍校同學(xué)會是由在京黃埔軍校同學(xué)組成的愛國群眾團體，是經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)于1988年成立的，是在市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)下開展對臺工作的重要部門。
辦會宗旨是：發(fā)揚黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進祖國統(tǒng)一，致力振興中華。
主要任務(wù)是：宣傳“和平統(tǒng)一、一國兩制”的對臺方針政策，團結(jié)和帶領(lǐng)在京黃埔同學(xué)，聯(lián)絡(luò)臺灣、港澳和海外的黃埔同學(xué)和黃埔組織，弘揚愛國革命的黃埔精神，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，為促進京臺交流交往，推進祖國和平統(tǒng)一事業(yè)和中華民族的偉大復(fù)興作貢獻。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
北京市黃埔軍校同學(xué)會本級1個單位，無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計591.76萬元，其中：本年收入560.63萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.13萬元。在本年收入中，財政撥款收入560.55萬元，占收入合計的99.99%；其他收入0.08萬元，占收入合計的0.01%。
2017年度本年支出合計564.50萬元，其中：基本支出478.45萬元，占支出合計的84.76%；項目支出86.05萬元，占支出合計的15.24%。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.27萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出562.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出456.80萬元，占本年財政撥款支出81.25%；教育支出6.32萬元,占本年財政撥款支出1.12%；社會保障和就業(yè)支出59.99萬元,占本年財政撥款支出10.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.78萬元,占本年財政撥款支出4.05%;其他支出16.33萬元,占本年財政撥款支出2.90%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2017年度決算456.80萬元，比2017年年初預(yù)算減少18.17萬元，下降3.83%。其中：
“群眾團體事務(wù)”2017年度決算456.80萬元，比2017年年初預(yù)算減少18.17萬元，下降3.83%。減少原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。
2.“教育支出”2017年度決算6.32萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.06萬元，下降0.94%。其中：
“進修及培訓(xùn)支出”2017年度決算6.32萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.06萬元，下降0.94%。主要原因:本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2017年度決算59.99萬元，比2017年年初預(yù)算增加1.46萬元，增長2.49%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2017年度決算59.99萬元，比2017年年初預(yù)算增加1.46萬元，增長2.49%。主要原因：新招錄1名編制內(nèi)人員，接收安置2名軍轉(zhuǎn)干部，相應(yīng)增加養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017年度決算22.78萬元，比2017年年初預(yù)算減少3.83萬元，下降14.39%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2017年度決算22.78萬元，比2017年年初預(yù)算減少3.83萬元，下降14.39%。主要原因：醫(yī)保繳費基數(shù)實際上浮比例與測算有差距。
5、“其他支出”2017年度決算16.33萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“其他支出”2017年度決算16.33萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出478.45萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)47.05萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算58.22萬元減少11.17萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數(shù)10.89萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)14.17萬元減少3.28萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費；2017年因公出國（境）費用主要用于根據(jù)市臺辦的工作計劃組織赴臺，與臺灣黃埔組織、退役將領(lǐng)、臺灣眷村進行交流等方面。2017年組織因公出國（境）團組4個、6人次，人均因公出國（境）費用1.82萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)15.5萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)15.5萬元持平。2017年公務(wù)接待費主要用于接待臺灣黃埔組織、退役將領(lǐng)、臺灣眷村等。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待414人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)20.67萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)28.55萬元減少7.88萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)18.8萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)19.17萬元減少0.37萬元。主要原因：實際采購車輛時購置費有相應(yīng)的折扣優(yōu)惠，2017年更新1輛，車均購置費18.8萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)1.87萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)9.38萬元減少7.51萬元，主要原因：公務(wù)用車改革后，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.01萬元，公務(wù)用車維修0.16萬元，公務(wù)用車保險1.17萬元，公務(wù)用車其他支出0.53萬元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）3輛，車均運行維護費0.62萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計44.93萬元，比上年55.58萬元減少10.65萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2017年北京市黃埔軍校同學(xué)會政府采購支出總額17.45萬元，其中：政府采購貨物支出6.05萬元，政府采購服務(wù)支出11.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.9萬元，占政府采購支出總額的39.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.38萬元，占政府采購支出總額的30.83%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額100.27萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）4輛，72.78萬元；單位無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。其中采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；貨物是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等；工程是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等；服務(wù)是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市黃埔軍校同學(xué)會對2017年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額24.59萬元。評價結(jié)果為優(yōu)秀。
二、關(guān)愛黃埔同學(xué)活動項目績效評價報告
?。ㄒ唬┰u價對象概況
1.項目概況
黃埔軍校同學(xué)會（總會），是在國家改革開放后根據(jù)祖國統(tǒng)一的需要，在鄧小平、李先念、習(xí)仲勛等老一輩無產(chǎn)階級革命家關(guān)懷下于1984年6月16日成立的。首任會長是徐向前元帥。黃埔軍校同學(xué)會的宗旨是：發(fā)揚黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進祖國統(tǒng)一，致力振興中華。1988年4月黃埔軍校同學(xué)會致函北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部，建議成立北京市黃埔軍校同學(xué)會，1988年6月16日北京市黃埔軍校同學(xué)會成立。成立時，北京市有黃埔同學(xué)約800人。為做好對黃埔同學(xué)的關(guān)心關(guān)愛活動，2003年中央統(tǒng)戰(zhàn)部下發(fā)55號文件《關(guān)于進一步做好黃埔軍校同學(xué)會工作的意見》。為體現(xiàn)黨和政府對黃埔同學(xué)的關(guān)心，市黃埔軍校同學(xué)會根據(jù)自身職能申請了“黃埔同學(xué)關(guān)愛活動經(jīng)費”，對住院、去世及生活困難的黃埔老人進行慰問。關(guān)愛黃埔同學(xué)活動經(jīng)費由市黃埔軍校同學(xué)會申請、市委統(tǒng)戰(zhàn)部批準(zhǔn)、報市財政局立項撥付。
2.組織實施情況
關(guān)愛黃埔同學(xué)活動由市會辦公室組織落實，機關(guān)所有工作人員均為黃埔同學(xué)聯(lián)系人。發(fā)揮對臺交流交往作用是黃埔軍校同學(xué)會的主要職能，而對黃埔同學(xué)的關(guān)心關(guān)愛是實現(xiàn)這一職能的重要途徑。2017年，市會以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實中央和北京市統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神，在市委統(tǒng)戰(zhàn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，把黃埔同學(xué)作為新時代統(tǒng)戰(zhàn)工作的寶貴財富，高度重視聯(lián)絡(luò)、服務(wù)、關(guān)愛黃埔同學(xué)，以元旦、春節(jié)、建校紀(jì)念日、國慶、中秋為重要時節(jié)，以百歲壽辰、生病住院、去世吊唁為重要時點，切實做好看望慰問和幫難解困工作。
3.任務(wù)安排情況
(1)元旦春節(jié)慰問情況
2017年1月4日至22日，走訪慰問會長、副會長3人，理事16人，95歲以上同學(xué)25人，困難同學(xué)11人，同學(xué)遺孀1人，共57人次，發(fā)放慰問金7.4萬余元。
(2)建校紀(jì)念日期間慰問情況
2017年6月15至30日黃埔軍校建校日前后，對56名在世黃埔同學(xué)進行普遍走訪慰問，重點慰問生活困難黃埔同學(xué)15位，發(fā)放慰問金8.8萬元。
(3)國慶中秋慰問情況
2017年9月12日到10月12日，看望慰問抗戰(zhàn)老兵金國偉、宋蕓生、程里民、鐘鼎英、凌鴻昌、符國仟、賀逢年、王學(xué)義、郁勃、戴澤厚、林上元、宋麟閣、楊圣泉、張祖周、朱敏、趙振英、尹珙、李家榮、胡民慶、何軼倫、趙師顏、方明、尤廣才、石中堅（24人），抗戰(zhàn)老兵每人1000元慰問標(biāo)準(zhǔn),共計2.4萬元；看望95歲以上黃埔同學(xué)符國仟、朱奇、宋蕓生、凌鴻昌、楊文園、戴澤厚、賀逢年、金國偉、鐘鼎英、楊圣泉、李家榮、趙振英、尹珙、許志剛、宋麟閣、趙師顏、方明、李維恒、尤廣才、何軼倫、石中堅（21人），95歲以上黃埔同學(xué)1000元慰問標(biāo)準(zhǔn),共計2.1萬元；普遍走訪慰問黃埔同學(xué)，此次走訪慰問黃埔同學(xué)（含抗戰(zhàn)和95歲以上）共54人，每名黃埔同學(xué)500元標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放慰問金2.7萬元。共計發(fā)放慰問金7.2萬元。
4.績效目標(biāo)
照顧好北京市黃埔同學(xué)的晚年生活，把黨和政府的關(guān)懷送至每個同學(xué)，發(fā)揮他們在對臺交流交往中的橋梁和紐帶作用。
?。ǘ┰u價結(jié)論
經(jīng)綜合評價，該項目評價得分94分，其中：項目決策15分，項目管理29.5分，項目績效49.5分，項目評價等級為“優(yōu)秀”。
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1.項目管理方面
在項目管理方面主要體現(xiàn)在項目具體實施過程中，2017年走訪慰問工作的完成雖然較為圓滿，但也存在一些不足之處，有的處室安排不夠科學(xué)，慰問時間比較緊張；有的干部走訪慰問不夠深入，對黃埔同學(xué)本人的身體狀況、家庭生活等情況了解不多、不細；有的干部填寫反饋表不夠及時。
2.項目績效方面
滿意度支撐材料不充分，未能提供黃埔老人對該項目的滿意度調(diào)查情況資料。
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1.項目管理方面
(1)加強對慰問黃埔同學(xué)人員的理論知識水平培訓(xùn)，在慰問前加大宣講力度，在慰問過程中督促聯(lián)系人員按照慰問方案的時限要求內(nèi)開展慰問工作，慰問結(jié)束后及時提醒填寫反饋表，提高反饋表的內(nèi)容質(zhì)量。
(2)增加對黃埔同學(xué)的聯(lián)系頻率，確保黃埔同學(xué)生病住院情況的及時慰問，增強對去世黃埔同學(xué)家屬的慰問的時效性及重視程度。
2.項目績效方面
加強預(yù)算執(zhí)行過程及效果資料的收集整理，完善績效管理制度建設(shè)，注重跟蹤管理。