2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市延慶區(qū)人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，在延慶轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。北京市延慶區(qū)人民法院的主要職責(zé)是：
1、依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)刑事、民事、行政等第一審案件。
2、受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪；對其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。
3、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
4、針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
5、按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。
6、負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)本院群團(tuán)工作。
7、負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督監(jiān)察本院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。
8、承辦其他應(yīng)由延慶法院負(fù)責(zé)的工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門決算由北京市延慶區(qū)人民法院本級一家單位構(gòu)成。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)9443.44萬元，其中：本年收入9273.27萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余170.17萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入8177.58萬元，占收入合計(jì)的88.18%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1095.69萬元，占收入合計(jì)的11.82%。
2017年度本年支出合計(jì)8365.74萬元，其中：基本支出6214.42萬元，占支出合計(jì)的74.28%；項(xiàng)目支出2151.32萬元，占支出合計(jì)的25.72%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1077.7萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7358.18萬元，主要用于以下方面：公共安全支出6660.72萬元，占本年財(cái)政撥款支出90.53%；教育支出4.71萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%;社會(huì)保障和就業(yè)支出443.03萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出249.72萬元,占本年財(cái)政撥款支出3.39%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算數(shù)6660.72萬元，比2017年年初預(yù)算減少224.06萬元，下降3.25%。其中：
"法院"(款)2017年度決算數(shù)6660.72萬元，比2017年年初預(yù)算減少224.06萬元，下降3.25%，主要原因：一是人員變動(dòng)，導(dǎo)致相應(yīng)支出減少；二是按照厲行節(jié)約原則壓縮支出。
2、"教育支出"(類)2017年決算數(shù)4.71萬元,，比2017年年初預(yù)算減少7.29萬元，下降60.75%。其中：
"進(jìn)修與培訓(xùn)"(款)2017年決算數(shù)4.71萬元，比2017年年初預(yù)算減少7.29萬元，下降60.75%，主要原因：本著厲行勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)費(fèi)規(guī)定，減少了培訓(xùn)支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年決算數(shù)443.03萬元，比2017年年初預(yù)算減少264.19萬元，下降37.36%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年決算數(shù)443.03萬元，比2017年年初預(yù)算減少244.19萬元，下降35.53%，主要原因：根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金實(shí)際需求及變化安排支出。
"撫恤"(款)2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算減少20萬元，下降100%，主要原因：未發(fā)生需給付撫恤金的相應(yīng)支出。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年決算數(shù)249.72萬元，比2017年年初預(yù)算減少74.36萬元，下降22.94%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年決算數(shù)249.72萬元，比2017年年初預(yù)算減少74.36萬元，下降22.94%，主要原因：人員變動(dòng)，導(dǎo)致年度內(nèi)醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6207.59萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括北京市延慶區(qū)人民法院本級一個(gè)所屬單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)46.81萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算97.1萬元減少50.29萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：上劃至市級財(cái)務(wù)管理后，由北京市高級人民法院統(tǒng)一安排該項(xiàng)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)3.67萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8萬元減少4.33萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項(xiàng)規(guī)定"的要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的規(guī)模、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)開支。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于法院系統(tǒng)內(nèi)案件指導(dǎo)、會(huì)商及其他職能部門來訪人員考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動(dòng)。公務(wù)接待約42批次，公務(wù)接待約498人次左右。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)43.14萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)89.1萬元減少45.96萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)43.14萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)89.1萬元減少45.96萬元，主要原因：進(jìn)一步強(qiáng)化公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，嚴(yán)格車輛管理，落實(shí)勤儉節(jié)約要求，降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.31萬元，公務(wù)用車維修20.44萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.29萬元，公務(wù)用車其他支出11.10萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)27輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)907.92萬元，比上年增加673.81萬元。增加原因:一是市級財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理后，水費(fèi)、取暖費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；二是新租用第二審判區(qū)投入使用；三是隨著物價(jià)上漲，審判辦公場所物業(yè)管理等費(fèi)用增加。
三、政府采購支出情況
2017年北京市延慶區(qū)人民法院政府采購支出總額416.25萬元，其中：政府采購貨物支出219.88萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出196.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額295.85萬元，占政府采購支出總額的71.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額200.77萬元，占政府采購支出總額的48.23%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額12843.82萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)38輛，836.7萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備8臺(tái)(套)，926.99萬元。北京市延慶區(qū)人民法院公務(wù)用車實(shí)際保有量為27輛，與固定資產(chǎn)明細(xì)賬中車輛總數(shù)38輛相差11輛，原因是：落實(shí)北京市公車改革政策，提存11輛公務(wù)用車不再使用，車輛所有權(quán)遷出手續(xù)正在辦理中。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年，本單位未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
2018年，北京市延慶區(qū)人民法院針對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的36%，涉及金額355.28萬元，4個(gè)項(xiàng)目的評價(jià)結(jié)果均為良好。從評價(jià)總體情況看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合單位職責(zé)和業(yè)務(wù)工作要求，績效目標(biāo)設(shè)置重點(diǎn)突出、科學(xué)合理；項(xiàng)目管理制度較為健全規(guī)范，資金使用整體安全且合規(guī)；項(xiàng)目申報(bào)程序規(guī)范，決策流程明確；項(xiàng)目完成情況良好。通過項(xiàng)目實(shí)施，為審判執(zhí)行工作的高效、順利開展提供了有力支撐。
二、審判區(qū)租金項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
隨著人民群眾法治意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，延慶法院受理的各類案件大幅增加，審判任務(wù)日益繁重。隨著案件數(shù)量的不斷攀升，法院審判辦公場所不足的問題日益突出。為滿足審判執(zhí)行工作順利開展的需要，北京市延慶區(qū)人民法院經(jīng)批準(zhǔn)租賃位于延慶區(qū)大榆樹鎮(zhèn)下屯村北樓兩層共22間房屋，作為審判業(yè)務(wù)用房，以便有效緩解案件不斷增長與審判、訴訟服務(wù)用房緊張的矛盾。
2.項(xiàng)目資金情況
根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京市延慶區(qū)人民法院2017年預(yù)算的函》(京財(cái)公檢法指[2017]956號(hào))文件，2017年該項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算資金130萬元，均為財(cái)政資金。截至2017年12月31日，實(shí)際支出資金130萬元，無結(jié)余資金，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
3.項(xiàng)目績效目標(biāo)
該項(xiàng)目績效目標(biāo)：根據(jù)延慶法院辦公需求，租賃下屯審判區(qū)辦公用房及檔案存放用房。通過擴(kuò)大人民法庭審判用房及檔案資料用房的面積，確保滿足法庭審判及訴訟服務(wù)等使用需求，保障審判工作正常開展。
(二)評價(jià)結(jié)論
通過評價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分86.57分，項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)論為"良好"。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，增加了庭審及檔案用房面積，有效緩解了案件不斷增長與審判、訴訟服務(wù)用房緊張的矛盾，保障了審判、執(zhí)行工作高效、安全運(yùn)行。
1.項(xiàng)目決策方面。
該項(xiàng)目符合年度工作計(jì)劃，與法院職能密切相關(guān)，符合審判法庭現(xiàn)實(shí)需求，績效目標(biāo)內(nèi)容明確，績效指標(biāo)細(xì)化，對績效目標(biāo)管理具有良好的支撐作用，且項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。
2.項(xiàng)目管理方面。
該項(xiàng)目財(cái)政資金足額、及時(shí)到位，預(yù)算執(zhí)行情況較好；財(cái)務(wù)核算資料完整，財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范；項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范，完工驗(yàn)收手續(xù)齊備。
3.項(xiàng)目績效方面。
項(xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好。項(xiàng)目實(shí)施后，保證了人民法院庭審工作的正常運(yùn)行，獲得了項(xiàng)目服務(wù)群體的普遍認(rèn)可。
(三)存在問題
1.沒有制定詳細(xì)有效的項(xiàng)目實(shí)施方案；
2.項(xiàng)目過程管理的資料不夠完善，績效意識(shí)不強(qiáng)，資料未能做到全程留痕；
(四)建議
1.合理編制符合項(xiàng)目特點(diǎn)、具有指導(dǎo)意義的項(xiàng)目實(shí)施方案；
2.進(jìn)一步提高績效管理意識(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目流程管理。