2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市密云區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，保護(hù)社會主義的全民所有制財產(chǎn)、集體所有制財產(chǎn)和公民合法的私有財產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入部門決算范圍的決算單位一家，具體名稱為"北京市密云區(qū)人民法院"，沒有下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)15622.34萬元，其中：本年收入15110.75萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余511.59萬元。在本年收入中，財政撥款收入13955.79萬元，占收入合計(jì)的92.36%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1154.96萬元，占收入合計(jì)的7.64%。
2017年度本年支出合計(jì)13188.55萬元，其中：基本支出9723.21萬元，占支出合計(jì)的73.72%；項(xiàng)目支出3465.34萬元，占支出合計(jì)的26.28%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2433.79萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11600.43萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出10541.73萬元，占本年財政撥款支出90.87%；教育支出18.32萬元，占本年財政撥款支出0.16%；社會保障和就業(yè)支出659.60萬元，占本年財政撥款支出5.69%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出380.78萬元，占本年財政撥款支出3.28%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算10541.73萬元，比2017年年初預(yù)算增加210.42萬元，增長2.04%。其中：
"法院"(款)2017年度決算10541.73萬元，比2017年年初預(yù)算增加210.42萬元，增長2.04%。主要原因：落實(shí)中央和北京市關(guān)于司法改革有關(guān)精神，年中追加預(yù)算資金用于審判區(qū)開辦和裝備更新等。
2、"教育支出"(類)2017年度決算18.32萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"進(jìn)修與培訓(xùn)"(款)2017年度決算18.32萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算659.6萬元，比2017年年初預(yù)算減少472.13萬元，下降41.72%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算659.6萬元，比2017年年初預(yù)算減少472.13萬元，下降41.72%。主要原因：本行政區(qū)職業(yè)年金改革政策未全部落實(shí)，預(yù)算安排應(yīng)補(bǔ)繳的2017年單位繳費(fèi)無法完成補(bǔ)繳；及實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，年度相應(yīng)支出減少。
"撫恤"(款)2017年度決算0萬元，比2017年年初預(yù)算減少20萬元，主要原因：年內(nèi)未發(fā)生病故撫恤情況。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算380.78萬元，比2017年年初預(yù)算減少98.04萬元，下降20.48%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算380.78萬元，比2017年年初預(yù)算減少98.04萬元，下降20.48%。主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，以及人員調(diào)出等，年度相應(yīng)支出減少。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出9655.71萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)285.29萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算271.41萬元增加13.88萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算安排在北京市高級人民法院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)5.88萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8萬元減少2.12萬元。主要原因：落實(shí)中央及市政府有關(guān)"八項(xiàng)規(guī)定"要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)往來等方面。公務(wù)接待79批次，836人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)279.41萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)263.41萬元增加16萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)149.94萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)124.71萬元增加25.23萬元。主要原因：年中因?qū)徟袠I(yè)務(wù)工作需要，追加了特種車輛更新購置經(jīng)費(fèi)，用于更新囚車。2017年更新車輛8輛，車均購置費(fèi)18.74萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)129.47萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)138.70萬元減少9.23萬元，主要原因：采用科學(xué)手段進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部車輛管理，加強(qiáng)保養(yǎng)，厲行節(jié)約。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油60.47萬元，公務(wù)用車維修29.75萬元，公務(wù)用車保險13.44萬元，公務(wù)用車其他支出25.81萬元(包括2輛更新警車的噴涂改裝費(fèi)3.4萬元)。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)41輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬元，扣除因更新警車發(fā)生的噴涂改裝費(fèi)因素，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.07萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1732.57萬元，比上年增加818.18萬元，增加原因：根據(jù)司法體制改革要求，法院財物市級統(tǒng)管后，公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級標(biāo)準(zhǔn)保障；案件數(shù)量增幅較大、新建派出法庭陸續(xù)投入使用，審判用房等公用場所支出增加；水費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等。
三、政府采購支出情況
2017年北京市密云區(qū)人民法院政府采購支出總額952.94萬元，其中：政府采購貨物支出695.59萬元，政府采購工程支出78.83萬元，政府采購服務(wù)支出178.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額640.54萬元，占政府采購支出總額的67.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額95.54萬元，占政府采購支出總額的10.03%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額16677.81萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)41輛，886.56萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年北京市密云區(qū)人民法院對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目4個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額357.98萬元。評價結(jié)果：項(xiàng)目績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求，相關(guān)管理制度較為完善，項(xiàng)目執(zhí)行情況良好。
二、審判法庭維修費(fèi)項(xiàng)目績效評價報告
(一)評價對象概況
審判法庭維修費(fèi)項(xiàng)目金額140萬元，用于法臺、法椅、旁聽等候區(qū)排椅和法庭設(shè)施等完好，審判法庭專用設(shè)備運(yùn)行正常，確保審判工作順利開展。
(二)評價結(jié)論
該項(xiàng)目立項(xiàng)符合單位部門職責(zé)，具有現(xiàn)實(shí)需求，總體績效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度較為完善，總體看來，項(xiàng)目執(zhí)行情況良好。
(三)存在問題
績效指標(biāo)設(shè)定的不夠細(xì)化量化，過程管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，合同簽署不夠規(guī)范，實(shí)施方案不夠完善，預(yù)算編制不夠細(xì)化等。
(四)建議
科學(xué)設(shè)定、細(xì)化量化項(xiàng)目的績效指標(biāo)；完善項(xiàng)目實(shí)施的管理方案；完善項(xiàng)目制度建設(shè)，增加驗(yàn)收環(huán)節(jié)，保證項(xiàng)目中各項(xiàng)內(nèi)容的完成質(zhì)量，規(guī)范簽署合同；對于公益性比較突出的項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行滿意度專項(xiàng)調(diào)查。