2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市昌平區(qū)人民法院是國家的審判機關(guān)，根據(jù)法律規(guī)定，主要負責審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民事、行政的第一審案件和執(zhí)行工作，任務(wù)是保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家利益。北京市昌平區(qū)人民法院按照中央司法改革工作的部署，基層法院人財物實行統(tǒng)一上劃管理，2017年1月開始屬于市級決算單位。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2017年度部門決算只包括北京市昌平區(qū)人民法院1家單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計17613.9萬元，其中：本年收入17613.41萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.49萬元。在本年收入中，財政撥款收入15922.24萬元，占收入合計的90.4%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1691.17萬元，占收入合計的9.6%。
2017年度本年支出合計15559.07萬元，其中：基本支出11281.56萬元，占支出合計的72.51%；項目支出4277.51萬元，占支出合計的27.49%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2054.83萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13873.74萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出12460.7萬元，占本年財政撥款支出89.81%；教育支出9.05萬元，占本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業(yè)支出892.82萬元，占本年財政撥款支出6.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出511.17萬元，占本年財政撥款支出3.68%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算12460.7萬元，比2017年年初預(yù)算增加292.76萬元，增長2.41%。其中：
"法院"(款)2017年度決算12460.7萬元，比2017年年初預(yù)算增加292.76萬元，增長2.41%。主要原因：按司法改革和經(jīng)費標準調(diào)整的有關(guān)精神，追加了相關(guān)人員經(jīng)費等。
2、"教育支出"(類)2017年度決算9.05萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.95萬元，下降9.5%。其中：
"進修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算9.05萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.95萬元，下降9.5%。主要原因：減少培訓(xùn)計劃安排。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算892.82萬元，比2017年年初預(yù)算減少1316.16萬元，下降59.58%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算892.32萬元，比2017年年初預(yù)算減少1316.16萬元，下降59.58%。主要原因：養(yǎng)老制度改革，離退休支出減少。
"撫恤"(款)2017年度決算0.5萬元，比2017年年初預(yù)算減少19.5萬元，下降97.5%。主要原因：2017年度離退休去世人員減少。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2017年度決算511.17萬元，比2017年年初預(yù)算減少291.67萬元，下降36.33%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算511.17萬元，比2017年年初預(yù)算減少291.67萬元，下降36.33%。主要原因：2017年法院聘用人員調(diào)整，減少行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11281.56萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)183萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算156.5萬元增加26.5萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)持平。法院財物上劃市級統(tǒng)管后因公出國(境)費用統(tǒng)一安排在市高院。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)7.81萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8萬元減少0.19萬元。主要原因：繼續(xù)貫徹落實中共中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，減少公務(wù)接待費用。2017年公務(wù)接待費主要用于法院之間交流學習等。公務(wù)接待31批次，公務(wù)接待201人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)175.19萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)148.5萬元增加26.69萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)26.69萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加26.69萬元。主要原因：執(zhí)法車輛更新，2017年購置(更新)1輛，車均購置費26.69萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)148.5萬元，與比2017年年初預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油80.75萬元，公務(wù)用車維修33.44萬元，公務(wù)用車保險10.5萬元，公務(wù)用車其他支出23.81萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)45輛，車均運行維護費3.3萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1993.68萬元，比上年增加1072.13萬元，增加原因:法院財物上劃市級統(tǒng)管后機關(guān)運行經(jīng)費按市級統(tǒng)一標準安排。
三、政府采購支出情況
2017年北京市昌平人民法院政府采購支出總額389.02萬元，其中：政府采購貨物支出362.13萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出26.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額315.2萬元，占政府采購支出總額的81.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額89.99萬元，占政府采購支出總額的23.13%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額24279.58萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)45輛，950.32萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3."法院"經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市昌平區(qū)人民法院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額641.48萬元。項目支出績效目標申報3個，按簡易評價2個，評價結(jié)果良好。按普通程序評價1個，為審判法庭維修費項目，評價結(jié)果良好。
二、審判法庭維修費項目績效評價報告
(一)評價對象概況：審判法庭維修費用于安檢設(shè)備、卷宗裝訂設(shè)備、印刷設(shè)備、法庭內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施的維修維護。
(二)評價結(jié)論：該項目立項背景較為充分，總體績效目標較為明確，相關(guān)管理制度較為完善，管理較為嚴謹。
(三)存在問題：項目績效成果資料不夠充分，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。
(四)建議：項目實施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟性、效率性和效果性。