2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市延慶區(qū)人民檢察院主要職責(zé)：依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。對(duì)區(qū)人大及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。對(duì)刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。依法對(duì)貪污賄賂犯罪，國(guó)家工作人員瀆職犯罪，國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查等侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利的犯罪進(jìn)行偵查。對(duì)本級(jí)人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法提起抗訴；受理公民控告、申訴、檢舉和對(duì)貪污、賄賂犯罪的舉報(bào)，辦理刑事賠償事項(xiàng)；依法開展職務(wù)犯罪預(yù)防工作研究并提出防范對(duì)策等工作職責(zé)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門決算單位為北京市延慶區(qū)人民檢察院。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)4506.14萬元，其中：本年收入4506.14萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入4474.25萬元，占收入合計(jì)的99.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)支出0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%，附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入31.88萬元，占收入合計(jì)的0.71%。
2017年度本年支出合計(jì)3659.47萬元，其中：基本支出3459.59萬元，占支出合計(jì)的93.67%；項(xiàng)目支出199.87萬元，占支出合計(jì)的5.46%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余846.67萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3627.58萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出3160.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.13%；教育支出7.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出304.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出154.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.26%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算3160.85萬元，比2017年年初預(yù)算減少460.05萬元，下降12.70%。其中：
"檢察"(款)2017年度決算3160.85萬元，比2017年年初預(yù)算減少460.05萬元，下降12.70%。主要原因：司法體制改革，職務(wù)犯罪偵查局轉(zhuǎn)隸到監(jiān)察委員會(huì)，部分經(jīng)費(fèi)未支出。
2、"教育支出"(類)2017年度決算7.65萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.51萬元，下降6.25%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算7.65萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.51萬元，下降6.25%。主要原因：司法體制改革，職務(wù)犯罪偵查局轉(zhuǎn)隸到監(jiān)察委員會(huì)，部分經(jīng)費(fèi)未支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算304.46萬元，比2017年年初預(yù)算減少86.79萬元，下降22.18%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算302.53萬元，比2017年年初預(yù)算減少66.79萬元，下降18.08%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。
"撫恤"(款)2017年度決算1.93萬元，比2017年年初預(yù)算減少20萬元，下降91.19%。主要原因：根據(jù)實(shí)際去世、病故職工情況支出。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算154.62萬元，比2017年年初預(yù)算減少21.15萬元，下降12.03%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算154.62萬元，比2017年年初預(yù)算減少21.15萬元，下降12.03%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3427.71萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)45.66萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算77.60萬元減少31.94萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平，原因?yàn)楸灸甓任窗l(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)1.95萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)5萬元減少3.05萬元。主要原因：壓縮接待事宜，減少招待費(fèi)支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于購買茶葉及飲用水，為各類訴訟參與人及各種會(huì)議及來院辦事人員使用。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)43.71萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)72.60萬元減少28.89萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：2017年度無車輛購置計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)43.71萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)72.60萬元減少28.89萬元，主要原因：司法體制改革，職務(wù)犯罪偵查局轉(zhuǎn)隸，業(yè)務(wù)辦案用車減少。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油19.27萬元，公務(wù)用車維修15.66萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.48萬元，公務(wù)用車其他支出1.29萬元。2017年公務(wù)用車保有量22輛(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車和應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.99萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)：536.99萬元，比上年增加446.61萬元，增加主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)務(wù)市級(jí)統(tǒng)管后，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。
三、政府采購支出情況
2017年北京市延慶區(qū)人民檢察院政府采購支出總額13.87萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出13.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額9551.98萬元，其中：汽車28輛(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車和應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛)，542.67萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，339.81萬元；無形資產(chǎn)989.95萬元，其中：土地使用權(quán)989.95萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年，本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.檢察業(yè)務(wù)費(fèi)：是為了保障人民檢察院業(yè)務(wù)工作特定需要所支出的經(jīng)費(fèi)，包括辦案(業(yè)務(wù))經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、 績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市延慶區(qū)人民檢察院對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的37.5%，共涉及金額47.18萬元。其中對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)和簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)。經(jīng)過評(píng)價(jià)，3個(gè)項(xiàng)目的平均評(píng)價(jià)得分為82分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良好，其中信息化運(yùn)維項(xiàng)目得分最高，為85分，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較好。
二、 信息化運(yùn)維項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目實(shí)施主體及主要內(nèi)容
"信息化運(yùn)維"項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱"該項(xiàng)目")的申報(bào)單位為北京市延慶區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱"延慶區(qū)檢察院")，實(shí)施主體即區(qū)檢察院。
該項(xiàng)目的主要內(nèi)容為：2017年度計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及背景
隨著檢察信息化和辦公自動(dòng)化進(jìn)一步發(fā)展，檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對(duì)信息技術(shù)的依賴不斷加大，信息化設(shè)備不斷投入，組織的硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加，信息化運(yùn)維復(fù)雜性不斷增強(qiáng)，重要性不斷提高。
該項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，延慶區(qū)檢察院自2012年至今的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行，統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的軟件維護(hù)，以及終端等的維護(hù)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目立項(xiàng)背景較為充分，總體績(jī)效目標(biāo)較為明確，相關(guān)管理制度較為完善，管理較為嚴(yán)謹(jǐn)。但在項(xiàng)目實(shí)施的過程中存在績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化不足；實(shí)施方案不夠完善；預(yù)算編制不夠細(xì)化；成果體現(xiàn)不足等問題。
該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分85分，總體看來，項(xiàng)目執(zhí)行情況"良好"。該項(xiàng)目得分和級(jí)別評(píng)定情況如下：
(三)存在問題
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表的填報(bào)不夠規(guī)范，個(gè)別指標(biāo)細(xì)化量化不足，合理性不足。如：產(chǎn)出成本指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)。
2.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，對(duì)于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急等要素不足。實(shí)施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
3.項(xiàng)目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，相關(guān)措施不到位，管理過程未留痕。
4.預(yù)算申報(bào)精細(xì)化不足，預(yù)算編制依據(jù)不夠充分。該項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化量化，部分內(nèi)容依據(jù)不充分，使其成本控制不足。
5.項(xiàng)目績(jī)效成果資料不夠充分，不利于項(xiàng)目實(shí)施效果的體現(xiàn)。
(四)建議
1.科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)、使績(jī)效指標(biāo)具有可衡量性，提升對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
2.完善項(xiàng)目實(shí)施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項(xiàng)目驗(yàn)收與考核、風(fēng)險(xiǎn)控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
3.加強(qiáng)過程監(jiān)督管理，明確項(xiàng)目實(shí)施主體的責(zé)任，對(duì)于監(jiān)督管理的資料應(yīng)留痕。
4.預(yù)算編制工作應(yīng)在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進(jìn)行，按照項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目實(shí)際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項(xiàng)資金預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進(jìn)而提高財(cái)政資金的使用效率。
5.在項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。