2017年度部門決算

目錄

第一部分 2017年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

第二部分 2017年度部門決算說明

第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2017年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2017年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市房山區(qū)人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是依法履行監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。人民檢察院主要職責(zé)是：

　　1、在上級(jí)檢察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)對(duì)市人民檢察院負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督。

　　2、依法提請(qǐng)市人民檢察院向市人民代表大會(huì)和市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)提出議案。

　　3、按照管轄權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)偵查機(jī)關(guān)移送起訴的案件進(jìn)行審查，決定是否提出公訴；對(duì)同級(jí)監(jiān)察委員會(huì)移送審查或者市院移交的職務(wù)犯罪案件決定進(jìn)行審查；對(duì)基層法院已過上訴、抗訴期限的一審刑事裁判進(jìn)行審查，確有錯(cuò)誤提請(qǐng)上一級(jí)院抗訴等。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　本部門決算單位為北京市房山區(qū)人民檢察院。

　　二、2017年收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計(jì)9155.53萬元，其中：本年收入9155.53萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入8896.63萬元，占收入合計(jì)的97.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入258.90萬元，占收入合計(jì)的2.83%。

　　2017年度本年支出合計(jì)8680.65萬元，其中：基本支出7495.40萬元，占支出合計(jì)的86.35%；項(xiàng)目支出1185.24萬元，占支出合計(jì)的13.65%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　2017年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余474.89萬元。

　　三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8421.74萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出6973.23萬元，占本年財(cái)政撥款支出82.80%；教育支出4.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%。社會(huì)保障和就業(yè)支出985.49萬元，占本年財(cái)政撥款支出11.70%。醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出458.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.45%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"(類)2017年度決算6973.23萬元，比2017年年初預(yù)算減少152.96萬元，減少2.15%。其中：

　　"檢察"(款)2017年度決算6973.23萬元，比2017年年初預(yù)算減少152.96萬元，減少2.15%。主要原因：根據(jù)北京市監(jiān)察體制改革方案要求，檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸到監(jiān)察委，檢察業(yè)務(wù)費(fèi)支出相應(yīng)下降。

　　2、"教育支出"(類)2017年度決算4.25萬元，比2017年年初預(yù)算減少12.07萬元，減少73.96%。主要原因：根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算985.49萬元，比2017年年初預(yù)算增加3.22萬元，增長0.33%。其中：

　　"行政單位離退休"(款)2017年度決算954.48萬元，比2017年年初預(yù)算增加3.22萬元，增長0.33%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出;

　　"撫恤"(款)2017年度決算數(shù)31.01萬元，與2017年年初預(yù)算持平。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算458.77萬元，比2017年年初預(yù)算持平。

　　四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　無此項(xiàng)支出。

　　五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7445.33萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)160.83萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算165.68萬元減少4.85萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0.00萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.15萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)5.00萬元減少4.85萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待活動(dòng)方面。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待20人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)160.68萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)32.88萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：嚴(yán)格按照要求進(jìn)行公車購置。2017年更新3輛，車均購置費(fèi)10.96萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)127.80萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油45.04萬元，公務(wù)用車維修34.71萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.46萬元，公務(wù)用車其他支出30.59萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)38輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.36萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1105.07萬元，比上年增加596.72萬元。主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　三、政府采購支出情況

　　2017年北京市房山區(qū)人民檢察院政府采購支出總額49.71萬元，其中：政府采購貨物支出21.15萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出28.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.88萬元，占政府采購支出總額的76.20%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.58萬元，占政府采購支出總額的45.42%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額14469.58萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)38輛，834.88萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，117.64萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　2018年，北京市房山區(qū)人民檢察院對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額128.60萬元。我院對(duì)檢察業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目采用普通程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，對(duì)信息化運(yùn)維項(xiàng)目采用簡易程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。我院2017年檢察業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分87.47分，其中，項(xiàng)目決策13.76分，項(xiàng)目管理24.36分，項(xiàng)目績效49.35分；信息化運(yùn)維自評(píng)得分為94分。

　　二、檢察業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　2017年，北京市房山區(qū)人民檢察院檢察業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)批復(fù)金額為83.00萬元。該項(xiàng)目截止2017年12月31日，實(shí)際使用資金67.96萬元。其中辦案類費(fèi)用3.79萬元；培訓(xùn)費(fèi)用19.71萬元；宣傳費(fèi)用34.04萬元；其他費(fèi)用10.42萬元。截止2017年12月31日，該項(xiàng)目結(jié)余15.04萬元,已上繳財(cái)政。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)專家評(píng)議，檢察業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效級(jí)別評(píng)定為"良好"?？冃гu(píng)價(jià)綜合得分87.47分，其中，項(xiàng)目決策13.76分，項(xiàng)目管理24.36分，項(xiàng)目績效49.35分。

　　(三)存在問題

　　檢察業(yè)務(wù)費(fèi)績效目標(biāo)設(shè)定不夠合理，數(shù)量指標(biāo)中個(gè)別指標(biāo)設(shè)定為檢察院的全年工作，導(dǎo)致目標(biāo)與項(xiàng)目資金的匹配度相對(duì)不足；檢察業(yè)務(wù)費(fèi)在預(yù)算申報(bào)時(shí)未進(jìn)行經(jīng)濟(jì)科目的拆分，導(dǎo)致支出結(jié)構(gòu)與預(yù)算申報(bào)缺乏對(duì)應(yīng)性；實(shí)施方案內(nèi)容不夠完整，缺少項(xiàng)目實(shí)施的具體要素等。

　　(四)建議

　　進(jìn)一步明確績效目標(biāo)，細(xì)化、量化績效指標(biāo)，提高績效指標(biāo)對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行的約束力；準(zhǔn)確編制預(yù)算，細(xì)化預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，合理安排預(yù)算進(jìn)度計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，以提高財(cái)政資金使用效率；完善項(xiàng)目實(shí)施方案，明確實(shí)施方案的基本要素，確定人員分工與職責(zé)，制定項(xiàng)目實(shí)施過程的風(fēng)險(xiǎn)防控措施；完整展示項(xiàng)目成果，完善項(xiàng)目實(shí)施可持續(xù)性影響以及服務(wù)對(duì)象滿意情況，充分展示社會(huì)效益。