2017年度部門決算

目 錄

第一部分 2017年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

第二部分 2017年度部門決算說明

第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2017年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2017年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市朝陽區(qū)人民檢察院根據(jù)《中華人民共和國(guó)人民檢察院組織法》第五條，依法行使下列職權(quán):

　　1、對(duì)于叛國(guó)案、分裂國(guó)家案以及嚴(yán)重破壞國(guó)家的政策、法律、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件,行使檢察權(quán)。

　　2、對(duì)于直接受理的國(guó)家工作人員利用職權(quán)實(shí)施的犯罪案件,進(jìn)行偵查。

　　3、對(duì)于公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)等偵查機(jī)關(guān)偵查的案件進(jìn)行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對(duì)偵查機(jī)關(guān)的立案、偵查活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

　　4、對(duì)于刑事案件提起公訴,支持公訴;對(duì)于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

　　5、對(duì)于監(jiān)獄、看守所等執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)。

　　6、對(duì)于人民法院的民事審判活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督,對(duì)人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定,發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的,依法提出抗訴。

　　7、對(duì)于行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。對(duì)人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的,依法提出抗訴。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市朝陽區(qū)人民檢察院1家單位。

　　二、2017年收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計(jì) 23,682.75萬元，其中：本年收入 23,682.75萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入14,389.27萬元，占收入合計(jì)的60.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的 0%；經(jīng)營(yíng)收入0 萬元，占收入合計(jì)的0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的 0 %；其他收入 9,293.48萬元，占收入合計(jì)的 39.24%。

　　2017年度本年支出合計(jì)15,806.41萬元，其中：基本支出12,471.88萬元，占支出合計(jì)的78.90 %；項(xiàng)目支出3,334.53萬元，占支出合計(jì)的21.10 %;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0 %。

　　2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 7,876.34萬元。 

　　三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,225.57萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出11,897.13萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.96%； 教育支出24.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1171.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出132.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.0%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"(類)2017年度決算11,897.13萬元，比2017年年初預(yù)算增加794.12萬元，增長(zhǎng)7.15%。其中：

　　"檢察"(款)2017年度決算11,897.13萬元，比2017年年初預(yù)算增加794.12萬元，增長(zhǎng)7.15%。主要原因：2017年度新招錄聘用制人員，以及落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策和補(bǔ)發(fā)離職退休人員的年度績(jī)效等事項(xiàng)，2017年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　2、"教育支出"(類)2017年度決算 24.88萬元，比2017年年初預(yù)算持平。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算24.88萬元，比2017年年初預(yù)算持平。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算1171.18萬元，比2017年年初預(yù)算減少579.65萬元，下降33.11%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算1147.14萬元，比2017年年初預(yù)算減少590.281萬元，下降33.97%。主要原因：2017年8月我院一名離休干部去世，2017年度離退休經(jīng)費(fèi)減少。

　　"撫恤"(款)2017年度決算 24.04萬元，比2017年年初預(yù)算增加10.63萬元，增長(zhǎng)79.27%。主要原因：2017年8月我院一名離休干部去世，追加了撫恤金及喪葬費(fèi)。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算132.37萬元，比2017年年初預(yù)算減少458.95萬元，下降77.61%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算132.37萬元，比2017年年初預(yù)算減少458.95萬元，下降77.61%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。

　　四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2017年度我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出11267.71萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)144.58萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算223.49萬元減少78.91萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)10萬元減少10萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，我單位2017年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)144.58萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)213.49萬元減少68.91萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)70.87萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)97.99萬元減少27.12萬元。主要原因：我單位有一輛特種專業(yè)技術(shù)用車根據(jù)車輛實(shí)際情況，安排2018年更新。2017年購(gòu)置(更新)3輛，車均購(gòu)置費(fèi)23.62萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)73.71萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)115.5萬元減少41.79萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油30.04萬元，公務(wù)用車維修21.42萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.61萬元，公務(wù)用車其他支出4.64萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)34輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.17萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1469.82萬元，比上年增加824.84萬元，增加原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2017年北京市朝陽區(qū)人民檢察院政府采購(gòu)支出總額216.36萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出204.54萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出11.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額216.36萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額464,963,135.18萬元。其中：汽車34輛，7,701,707.11萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分  2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　2018年，北京市朝陽區(qū)人民檢察院對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額248.291萬元。采用普通程序?qū)@三個(gè)個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作，委托匯博金橋管理咨詢有限責(zé)任公司進(jìn)行，三個(gè)項(xiàng)目績(jī)效級(jí)別評(píng)定均為良好。

　　二、電子卷宗掃描加工工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　1.項(xiàng)目實(shí)施主體及主要內(nèi)容

　　"電子卷宗掃描加工工作經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱"該項(xiàng)目")的申報(bào)單位為北京市朝陽區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱"朝陽區(qū)檢察院")，實(shí)施主體即區(qū)檢察院。

　　該項(xiàng)目的主要內(nèi)容為：根據(jù)市院統(tǒng)一的設(shè)備參數(shù)、成像質(zhì)量要求，委托一家具有保密資質(zhì)的專業(yè)公司，由其提供掃描設(shè)備、電腦和人員，在朝陽區(qū)檢察院辦公樓內(nèi)開展掃描、上傳業(yè)務(wù)，案件管理部門配備一人專門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)解決技術(shù)問題和日常推進(jìn)。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及背景

　　按照北京市人民檢察院的工作要求和技術(shù)規(guī)范，朝陽區(qū)檢察院全面開展電子卷宗掃描加工工作。由于朝陽區(qū)檢察院案件數(shù)量多，卷宗掃描加工數(shù)量大、時(shí)限緊，朝陽區(qū)檢察院才保證完成工作的前提下，經(jīng)合理測(cè)算硬件投入規(guī)模、人員勞務(wù)投入規(guī)模以及滿足技術(shù)規(guī)范要求的若干指標(biāo)的情況下，經(jīng)朝陽區(qū)國(guó)家保密局確認(rèn)，以全部外包服務(wù)的方式與具有涉密資質(zhì)的公司簽訂服務(wù)協(xié)議，由其完成電子卷宗掃描加工工作。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　該項(xiàng)目立項(xiàng)背景較為充分，總體績(jī)效目標(biāo)較為明確，相關(guān)管理制度較為完善，管理較為嚴(yán)謹(jǐn)，項(xiàng)目實(shí)施效果較為顯著。但在項(xiàng)目實(shí)施的過程中存在績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化不足；實(shí)施方案不夠完善；資金支出管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)葐栴}。

　　該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分88.60分，總體看來，項(xiàng)目執(zhí)行情況"良好"。該項(xiàng)目得分和級(jí)別評(píng)定情況如下：

　　(三)存在問題

　　1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表的填報(bào)不夠規(guī)范，個(gè)別指標(biāo)細(xì)化量化不足，合理性不足。如：產(chǎn)出成本指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。

　　2、項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，對(duì)于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急等要素不足。實(shí)施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。

　　3、項(xiàng)目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，相關(guān)措施不到位，管理過程未留痕。

　　4、合同簽訂不夠嚴(yán)謹(jǐn)，規(guī)范性不足，對(duì)于大額資金采取一次性支付方式欠妥，合同中未約定驗(yàn)收環(huán)節(jié)、成果交付形式等內(nèi)容。

　　5、項(xiàng)目績(jī)效成果資料不夠充分，不利于項(xiàng)目實(shí)施效果的體現(xiàn)。

　　(四)建議

　　1、科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)、使績(jī)效指標(biāo)具有可衡量性，提升對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。

　　2、完善項(xiàng)目實(shí)施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項(xiàng)目驗(yàn)收與考核、風(fēng)險(xiǎn)控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。

　　3、加強(qiáng)過程監(jiān)督管理，明確項(xiàng)目實(shí)施主體的責(zé)任，對(duì)于監(jiān)督管理的資料應(yīng)留痕。

　　4、規(guī)范簽署合同，對(duì)于大額資金應(yīng)采取進(jìn)度支付的形式，待項(xiàng)目驗(yàn)收完畢后支付尾款，保證財(cái)政資金的安全有效。

　　5、在項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。