2017年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京市東城區(qū)人民檢察院在管轄的地區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理本院管轄的公民和法人的檢舉、控告、申訴案件；負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)內(nèi)人民法院的民事審判活動(dòng)和刑事、行政訴訟實(shí)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)偵查機(jī)關(guān)的立案和偵查工作進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人和監(jiān)外服刑人員的社區(qū)矯正工作進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的物資裝備和后勤管理工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作等。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
本部門(mén)決算單位為北京市東城區(qū)人民檢察院。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)12010.02萬(wàn)元，其中：本年收入11477.35萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余532.67萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入11477.35萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
2017年度本年支出合計(jì)10286.16萬(wàn)元，其中：基本支出9518.43萬(wàn)元，占支出合計(jì)的92.54%；項(xiàng)目支出767.73萬(wàn)元，占支出合計(jì)的7.46%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1723.86萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9950.99萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：公共安全支出8702.06萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.45%；教育支出3.40萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出772.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的7.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出473.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.76%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類(lèi))2017年度決算8702.06萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算9706.83減少1004.77萬(wàn)元，下降10.35%。其中：
"檢察"(款)2017年度決算8702.06萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1004.77萬(wàn)元，下降10.35%。主要原因是受全市司法體制及監(jiān)察體制改革影響，我院檢察支出相應(yīng)減少。
2、"教育支出"(類(lèi))2017年度決算3.40萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算8萬(wàn)元減少4.6萬(wàn)元，下降57.50%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算3.40萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算8萬(wàn)元減少4.6萬(wàn)元，下降57.50%。主要原因是根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi))2017年度決算772.24萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算1237.58萬(wàn)元減少465.34萬(wàn)元，下降37.60%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算741.22萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算1201.40減少460.18萬(wàn)元，下降38.30%。主要原因是根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。
"撫恤"(款)2017年決算31.02萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算36.18萬(wàn)元減少5.16萬(wàn)元，下降14.26%。主要原因是根據(jù)實(shí)際去世、病故職工情況支出。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類(lèi))2017年度決算473.29萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算584.67萬(wàn)元減少111.38萬(wàn)元，下降19.05%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算473.29萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算584.67萬(wàn)元減少111.38萬(wàn)元，下降19.05%。主要原因是根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2017年，本部門(mén)未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9217.19萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)納入規(guī)范管理事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)114.79萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算194.72萬(wàn)元減少79.93萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.52萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元減少9.48萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位及部門(mén)的業(yè)務(wù)招待、接待外賓等。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待3人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)114.27萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)184.72萬(wàn)元減少70.45萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)49.09萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)49.12萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元。主要原因：因政府采購(gòu)網(wǎng)中車(chē)輛信息變化，相應(yīng)調(diào)整預(yù)算車(chē)型。2017年更新2輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)24.54萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)65.18萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)135.60萬(wàn)元減少70.42萬(wàn)元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油25.07萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修15.98萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)19.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出4.95萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē))53輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.23萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1446.44萬(wàn)元，比上年748.67萬(wàn)元增加697.77萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市東城區(qū)人民檢察院政府采購(gòu)支出總額716.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出240.70萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出475.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額475.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的66.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額115.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的16.17%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額11465.50萬(wàn)元，其中：汽車(chē)(使用各類(lèi)資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē))53輛，1141.20萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)2017年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，北京市東城區(qū)人民檢察院對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額162.88萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述三個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系比較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展；任務(wù)完成質(zhì)量較好，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，在強(qiáng)化法律監(jiān)督、深化司法改革等方面發(fā)揮了較大作用，社會(huì)效益良好，總體上完成了預(yù)期目標(biāo)，提高了財(cái)政資金的使用效益。
二、機(jī)關(guān)辦案場(chǎng)所安檢安保經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
機(jī)關(guān)辦案場(chǎng)所安檢安保經(jīng)費(fèi)主要是在案管中心、檢務(wù)接待中心、監(jiān)控室等辦案場(chǎng)所配置專業(yè)安檢安保人員，確保本院辦案場(chǎng)所、辦案人員的安全，保障檢察業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)專家集體評(píng)審，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)總分86.14分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為良好。通過(guò)本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作，認(rèn)為本項(xiàng)目目標(biāo)較為明確、依據(jù)較為充分、項(xiàng)目組織實(shí)施順利，具有較好的社會(huì)效益。
(三)存在問(wèn)題
1、項(xiàng)目決策中存在的問(wèn)題
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)在目標(biāo)明確性、目標(biāo)細(xì)化程度、目標(biāo)量化程度方面還存在不足，細(xì)化程度不夠，比較籠統(tǒng)。
2、項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題
項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理力度不足，項(xiàng)目管理辦法不夠健全，項(xiàng)目實(shí)施方案不夠明確，不利于項(xiàng)目的具體實(shí)施；服務(wù)合同的簽訂不夠規(guī)范，未明確考核標(biāo)準(zhǔn)及考核規(guī)范等。
3、項(xiàng)目績(jī)效中存在的問(wèn)題
安保人員培訓(xùn)資料不充分，培訓(xùn)效果資料不夠完整；滿意度調(diào)查應(yīng)進(jìn)一步深入、細(xì)化，調(diào)查結(jié)果未與實(shí)踐相結(jié)合。
(四)建議
1、提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)一步細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，提高目標(biāo)明確性及量化程度。
2、進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理，建立項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)，健全項(xiàng)目管理制度與項(xiàng)目資金管理辦法，明確項(xiàng)目實(shí)施方案；規(guī)范合同的簽訂，明確考核規(guī)范及考核標(biāo)準(zhǔn)，使資金支付依據(jù)更充分，資金的使用更效率；
3、規(guī)范安保人員培訓(xùn)工作，健全培訓(xùn)制度，提高培訓(xùn)效果；主動(dòng)開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提高安保服務(wù)質(zhì)量。