2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室(以下簡稱籌備辦)，為負(fù)責(zé)北京市政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)籌備工作的市政府臨時(shí)行政機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)研究北京市政務(wù)服務(wù)中心的功能定位、入駐項(xiàng)目、運(yùn)行機(jī)制、建設(shè)規(guī)模、選址及建設(shè)計(jì)劃等，提出市政務(wù)中心建設(shè)方案，經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、組織梳理本市審批、服務(wù)等事項(xiàng)，提出精簡、下放、整合意見，確定入駐市政務(wù)中心具體項(xiàng)目、部門范圍、人員規(guī)模；制定市政務(wù)中心運(yùn)行機(jī)制、工作流程和管理措施。
3、負(fù)責(zé)市政務(wù)中心工程建設(shè)的相關(guān)工作，包括：編制項(xiàng)目建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)相關(guān)部門辦理工程建設(shè)立項(xiàng)、用地、施工等手續(xù)；組織工程建設(shè)涉及的招投標(biāo)工作；協(xié)調(diào)解決建設(shè)中出現(xiàn)的難點(diǎn)問題；按規(guī)定管理項(xiàng)目建設(shè)資金，對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
4、負(fù)責(zé)市政務(wù)中心信息網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)、工作窗口設(shè)置、辦公設(shè)備配備、物業(yè)管理籌備等運(yùn)行前的各項(xiàng)保障工作。
5、會(huì)同有關(guān)部門，研究制定關(guān)于進(jìn)駐市政務(wù)中心工作人員的績效考評及行政效能監(jiān)察辦法。
(二)部門決算單位構(gòu)成(需填寫本部門所屬單位家數(shù)及具體單位名稱)
1、機(jī)構(gòu)情況。
根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于成立北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室的通知》(京政辦發(fā)[2011]18號)和北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)《關(guān)于北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(京編委[2011]24號)，設(shè)立北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室臨時(shí)行政機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)四個(gè)處室，分別為綜合處、方案處、工程處和保障處。
2、人員情況。
籌備辦機(jī)動(dòng)行政編制25名，主要從相關(guān)單位抽調(diào)，抽調(diào)人員的人事關(guān)系保留在原單位，工資、福利等個(gè)人待遇經(jīng)費(fèi)仍在原單位預(yù)算中安排。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)2047.33萬元，其中：本年收入184.66萬，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1862.67萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入183.30萬元，占收入合計(jì)的99.26%；其他收入1.36萬元，占收入合計(jì)的0.74%。
2017年度本年支出合計(jì)1815.42萬元，其中：項(xiàng)目支出1815.42萬元，占支出合計(jì)的100.00%。
2017年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余231.91萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1815.40萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1815.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算1815.40萬元，比2017年年初預(yù)算減206.08萬元，下降10.19%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"(款，下同)2017年度決算169.36萬元，比2017年年初預(yù)算減少183.31萬元，增長(下降)7.61%。主要原因：導(dǎo)向標(biāo)識項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間推遲，2017年未支付。
"其他一般公共服務(wù)支出"2017年度決算1646.04萬元，比2017年年初預(yù)算減少192.13萬元，下降10.45%。主要原因：審批業(yè)務(wù)平臺項(xiàng)目已竣工，進(jìn)入結(jié)算階段，結(jié)算后再行支付。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
無此項(xiàng)支出
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1815.42萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)商品和服務(wù)支出0.02萬元，全部為辦公費(fèi)。(2)基本建設(shè)支出1646.04萬元，全部為信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更費(fèi)用。(3)其他資本性支出169.36萬元，全部為辦公設(shè)備購置費(fèi)用。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
無此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無此項(xiàng)支出。
三、政府采購支出情況
無此項(xiàng)支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額619.65萬元，有通用設(shè)備和辦公家具兩部分構(gòu)成，其中通用設(shè)備17.78萬元，占2.87%；辦公家具601.87萬元，占97.13%。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無此項(xiàng)收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室為臨時(shí)機(jī)構(gòu)，未開展此項(xiàng)工作。