2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
建設(shè)首都核心法治智庫(kù)，為市委市政府領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮“智囊團(tuán)”和“參謀庫(kù)”作用；團(tuán)結(jié)首都廣大法學(xué)工作者、法律工作者，圍繞全市工作大局，為本市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)，為政法工作服務(wù)；組織和指導(dǎo)各研究組織開(kāi)展多學(xué)科、多層次的法學(xué)研究活動(dòng)，為社會(huì)主義法治建設(shè)提供理論支持；參與法律、法規(guī)的草擬、論證工作，對(duì)本市立法、司法、執(zhí)法、普法等實(shí)踐活動(dòng)中的重大問(wèn)題提出對(duì)策和建議；同境內(nèi)外法學(xué)團(tuán)體和法律團(tuán)體聯(lián)系工作，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流與合作，發(fā)揮對(duì)外法學(xué)交流的渠道作用；貫徹市委關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)建設(shè)的決議、決定，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市法學(xué)研究組織和涉法類社會(huì)組織積極參與社會(huì)管理創(chuàng)新，組織形式多樣的法律服務(wù)；參與法制宣傳和法學(xué)教育，普及法律常識(shí)，參與培養(yǎng)法學(xué)人才、法律人才工作；建立法學(xué)會(huì)系統(tǒng)的信息網(wǎng)絡(luò)，收集和介紹境內(nèi)外法學(xué)研究動(dòng)態(tài)，宣傳和推廣創(chuàng)新研究成果，編輯出版法學(xué)、法律圖書(shū)和刊物；負(fù)責(zé)會(huì)員及所屬研究組織的管理和聯(lián)系工作，了解和反映法學(xué)界、法律界的意見(jiàn)和要求，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
本部門所屬2個(gè)獨(dú)立核算單位，為：北京市法學(xué)會(huì)本級(jí)、北京市應(yīng)用法學(xué)研究中心（北京市法學(xué)會(huì)信息中心）。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)2213.88萬(wàn)元，其中：本年收入1952.78萬(wàn)元，無(wú)事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余261.10萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1904.39萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.52%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入及附屬單位上繳收入；其他收入48.39萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.48%。
2017年度本年支出合計(jì)2114.08萬(wàn)元，其中：基本支出1148.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的54.32%；項(xiàng)目支出965.74萬(wàn)元，占支出合計(jì)的45.68%;無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出及對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.80萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1945.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出1665.56萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.61%；教育支出2.79萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出169.91萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出73.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.80%;其他支出33.41萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.72%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（204）2017年度決算1665.56萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加4.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.24%。其中：
“司法”（20406）2017年度決算1665.56萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加4.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.24%。主要原因：落實(shí)中央政策，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
2、“教育支出”（205）2017年度決算2.79萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少0.01萬(wàn)元。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（20508）2017年度決算2.79萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少0.01萬(wàn)元。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（208）2017年度決算169.91萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少0.05萬(wàn)元。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（20805）2017年度決算169.91萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少0.05萬(wàn)元。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”（210）2017年度決算73.93萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（21011）2017年度決算73.93萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
5、“其他支出”（229）2017年度決算33.41萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1141.41萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)55.30萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算59.13萬(wàn)元減少3.83萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)20.61萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)23.20萬(wàn)元減少2.59萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)量、支出規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，因公出國(guó)（境）費(fèi)用相應(yīng)減少。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于參加中國(guó)法學(xué)會(huì)組織的赴法“健全司法人員職業(yè)保障制度”培訓(xùn)班、北京市委政法委組織的赴荷蘭、挪威、丹麥“開(kāi)展矛盾糾紛多元化解和社會(huì)治理工作調(diào)研團(tuán)”，赴臺(tái)灣與法曹協(xié)會(huì)共同舉辦“第三屆京臺(tái)法律實(shí)務(wù)專業(yè)研討會(huì)”等方面。2017年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組3個(gè)、5人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用4.12萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元減少0.5萬(wàn)元。主要原因：本年未發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待方面的費(fèi)用支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)34.68萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)減少0.74萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)21.55萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。2017年更新1輛，車均購(gòu)置費(fèi)21.55萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)13.13萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)減少0.74萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公車加油等費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.23萬(wàn)元，公務(wù)用車維修5.23萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.03萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.64萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車）5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.63萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)182.24萬(wàn)元，比上年增加12.73萬(wàn)元，原因?yàn)椋翰盥觅M(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市法學(xué)會(huì)政府采購(gòu)支出總額110.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出46.23萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出64.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額110.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的74.71%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額251.06萬(wàn)元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車）5輛，103.36萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位本年度無(wú)此項(xiàng)收入、支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市法學(xué)會(huì)對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額641.80萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：“法學(xué)研究工作經(jīng)費(fèi)”、“基層組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)”、“《法學(xué)雜志》工作經(jīng)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目平均得分92.01分，優(yōu)秀率100%。從評(píng)價(jià)情況看，上述項(xiàng)目的設(shè)立基本符合北京市總體規(guī)劃的要求，符合市法學(xué)會(huì)部門職能，符合社會(huì)主義法治建設(shè)的需要；項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)制度的建立較為健全，資金使用基本合規(guī)，項(xiàng)目資金全部到位且基本執(zhí)行完畢，業(yè)務(wù)工作按照申報(bào)進(jìn)度及年初的工作方案及時(shí)實(shí)施完成；能夠按照內(nèi)控制度及項(xiàng)目資金管理辦法使用資金，預(yù)算執(zhí)行較為規(guī)范，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，切實(shí)履行“繁榮法學(xué)研究、推進(jìn)依法治國(guó)”的職責(zé)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大法學(xué)、法律工作者，為立法、司法、執(zhí)法、普法提供了良好的服務(wù)，為加強(qiáng)社會(huì)主義民主與法制建設(shè)、建設(shè)社會(huì)主義法治國(guó)家發(fā)揮了重要的作用，社會(huì)效益較顯著。
二、“《法學(xué)雜志》工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況
在當(dāng)前全面推進(jìn)依法治國(guó)的大背景下，北京乃至全國(guó)的法學(xué)研究繁榮發(fā)展，各級(jí)各類課題、項(xiàng)目不斷增加，學(xué)術(shù)文章數(shù)量亦隨之增多，需要有宣傳平臺(tái)予以展示并轉(zhuǎn)化為成果。北京市應(yīng)用法學(xué)研究中心所屬的刊物《法學(xué)雜志》為國(guó)內(nèi)外公開(kāi)發(fā)行的法學(xué)期刊，在法學(xué)、法律界享有較高聲譽(yù)，為中國(guó)中文法律類核心期刊、中國(guó)人文社會(huì)科學(xué)核心期刊、中文社會(huì)科學(xué)引文索引來(lái)源期刊。雜志一貫秉承“研究法學(xué)理論，推動(dòng)法制建設(shè)”辦刊宗旨，堅(jiān)持正確的辦刊方向，理論聯(lián)系實(shí)際，在不斷推進(jìn)法學(xué)理論創(chuàng)新、弘揚(yáng)社會(huì)主義法治精神方面不遺余力，薈萃了大量的法學(xué)學(xué)術(shù)精品，刊登了大量有影響力的法學(xué)文章，推進(jìn)了學(xué)術(shù)成果轉(zhuǎn)化。北京市法學(xué)會(huì)所屬北京市應(yīng)用法學(xué)研究中心通過(guò)編輯《法學(xué)雜志》，刊發(fā)北京市以至全國(guó)的優(yōu)秀法學(xué)論文，積極推薦我國(guó)法學(xué)研究的新成果，及時(shí)報(bào)導(dǎo)司法改革的新進(jìn)展，積極扶持法學(xué)新人，繁榮法學(xué)研究，為建設(shè)社會(huì)主義法治國(guó)家提供充分的理論依據(jù)和司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)價(jià)得分情況：評(píng)價(jià)得分為94.74分,績(jī)效級(jí)別為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目決策指標(biāo)滿分為15分，評(píng)價(jià)得分為14.54分；項(xiàng)目管理指標(biāo)滿分為30分，評(píng)價(jià)得分為27.76分；項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)滿分為55分，評(píng)價(jià)得分為52.44分。
項(xiàng)目支出所實(shí)現(xiàn)的主要績(jī)效：雜志專題得到新聞出版廣電局的肯定。新聞出版廣電局的2017年期刊審讀會(huì)對(duì)雜志的專題給予了較高評(píng)價(jià)，認(rèn)為雜志注重選題策劃和內(nèi)容創(chuàng)新，民法典編纂、一帶一路、反恐法治等專題呼應(yīng)了當(dāng)前國(guó)家政策和社會(huì)發(fā)展涉及的重要領(lǐng)域問(wèn)題，引起了學(xué)界的深入探討與交流。2017年初南京大學(xué)中國(guó)社會(huì)科學(xué)評(píng)價(jià)中心公布的CSSCI來(lái)源期刊，《法學(xué)雜志》仍舊名列其中。
?。ㄈ┐嬖趩?wèn)題
本項(xiàng)目在績(jī)效管理方面主要存在以下問(wèn)題：
1.每月發(fā)行《法學(xué)雜志》流向明細(xì)記錄不清晰；
2.以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向的全過(guò)程管理意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)于《法學(xué)雜志》工作經(jīng)費(fèi)的跟蹤管理不到位。
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建議重視績(jī)效目標(biāo)的全過(guò)程管理：1.對(duì)《法學(xué)雜志》發(fā)行數(shù)量備查登記，以便于發(fā)行收入的復(fù)核；2.按照《北京市市級(jí)預(yù)收績(jī)效管理試點(diǎn)工作總體方案》的要求，將績(jī)效理念融入預(yù)算管理全過(guò)程，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有控制、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效全過(guò)程管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程績(jī)效管理。對(duì)項(xiàng)目資金從開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)到項(xiàng)目完成進(jìn)行事前、事中和事后的全方位監(jiān)管，保證項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益，加強(qiáng)績(jī)效考核工作，提高項(xiàng)目資金管理效率。