2017年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京市懷柔區(qū)人民法院的職責(zé)，是通過(guò)審判活動(dòng)，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)主義法治和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，保衛(wèi)轄區(qū)內(nèi)所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)，私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
部門(mén)決算單位由北京市懷柔區(qū)人民法院1家行政單位構(gòu)成。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)9874.21萬(wàn)元，其中：本年收入9519.34萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余354.87萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入9519.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
2017年度本年支出合計(jì)9035.14萬(wàn)元，其中：基本支出7333.54萬(wàn)元，占支出合計(jì)的83%；項(xiàng)目支出1701.6萬(wàn)元，占支出合計(jì)的18%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余839.07萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8761.47萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出7842.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.5%。教育支出13.98萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.16%。社會(huì)保障和就業(yè)支出578.13萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.4%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出326.82萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.7%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算7842.54萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加263.55萬(wàn)元，增加3.36%。其中：
"法院"2017年度決算7842.54萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加263.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.36%。主要原因:按司法改革和經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的有關(guān)精神追加了相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)等。
2、"教育支出"(類)2017年度決算13.98萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算下降0.02萬(wàn)元，下降0.02%。其中：
"進(jìn)行與培訓(xùn)"(款)2017年度決算13.98萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少0.02萬(wàn)元，下降0.02%。主要原因：所有培訓(xùn)按北京市高院計(jì)劃安排。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算578.13萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少242.74萬(wàn)元，下降29.6%。其中：
"行政單位離退休"(款)2017年度決算558.13萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少240萬(wàn)元，下降30%，主要原因：本年度實(shí)際招錄人員較計(jì)劃減少，相應(yīng)本年度開(kāi)支減少。
"撫恤金"(款)2017年度決算20萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少2.74萬(wàn)元，下降12%，主要原因：按撫恤金標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"2017年度決算326.82萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算376.82萬(wàn)元減少50萬(wàn)元，下降13%。其中：行政單位醫(yī)療(款)2017年度決算326.82萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算376.82萬(wàn)元減少50萬(wàn)元，下降13%。主要原因：本年度實(shí)際招錄人員較計(jì)劃減少，相應(yīng)本年度開(kāi)支減少。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出7333.54萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)183.13萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算208.18萬(wàn)元減少25.05萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：因公出國(guó)費(fèi)用由高院統(tǒng)一安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)7.94萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)接待等。公務(wù)接待25批次，公務(wù)接待134人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)175.19萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)200.18萬(wàn)元減少24.99萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)57.13萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)58.28萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元。主要原因：公務(wù)用車購(gòu)置稅因政策調(diào)整減少。2017年購(gòu)置(更新)4輛，車均購(gòu)置費(fèi)14.28萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)118.06萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)141.9萬(wàn)元減少23.84萬(wàn)元，主要原因落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少公務(wù)用車出行，大力提倡綠色出行。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油43.66萬(wàn)元，公務(wù)用車維修36.78萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)23.15萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出14.47萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)43輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.74萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1340.17萬(wàn)元，比上年增加1051.92萬(wàn)元，增加原因：上劃市級(jí)財(cái)政管理以后公用經(jīng)費(fèi)大幅度增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市懷柔區(qū)人民法院政府采購(gòu)支出總額578.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出57.13萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出521.14萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額521.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額16078.04萬(wàn)元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)43輛，1271.22萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)，646.35萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額356萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果良好，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，內(nèi)容科學(xué)合理；預(yù)算資金到位及時(shí)；項(xiàng)目能按計(jì)劃得到有效執(zhí)行，并取得了顯著的社會(huì)效益。
二、審判法庭維修費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
審判法庭維修費(fèi)項(xiàng)目金額90萬(wàn)元，主要用于對(duì)審判法庭、審判通道以及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、器材等進(jìn)行定期檢測(cè)、維修、維護(hù)。主要包括安檢設(shè)備、遠(yuǎn)程庭審設(shè)備等的維修維護(hù)等其他內(nèi)容，是區(qū)別于行政運(yùn)行設(shè)備維修、保障人民法庭庭審工作正常運(yùn)行所必須的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目立項(xiàng)符合單位部門(mén)職責(zé)，具有現(xiàn)實(shí)需求，總體績(jī)效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度較為完善，總體看來(lái)，項(xiàng)目執(zhí)行
情況良好。
(三)存在問(wèn)題
績(jī)效預(yù)算編制不夠細(xì)化，管理過(guò)程不夠嚴(yán)謹(jǐn)，實(shí)施方案不夠完善，指標(biāo)設(shè)定的不夠細(xì)化量化，合同簽署不夠規(guī)范，等。
(四)建議
科學(xué)設(shè)定、細(xì)化量化項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)；完善項(xiàng)目實(shí)施的管理方案、項(xiàng)目管理制度，增加驗(yàn)收環(huán)節(jié)，保證項(xiàng)目中各項(xiàng)內(nèi)容的完成質(zhì)量，規(guī)范簽署合同。