2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市海淀區(qū)人民法院部門決算由北京市海淀區(qū)人民法院(本級)一個(gè)預(yù)算單位組成。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)33,660.24萬元，其中：本年收入31,674.33萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,985.91萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入28,596.9萬元，占收入合計(jì)的90.28%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入3,077.44萬元，占收入合計(jì)的9.72%。
2017年度本年支出合計(jì)31,115.18萬元，其中：基本支出21,171.44萬元，占支出合計(jì)的68.04%；項(xiàng)目支出9,943.74萬元，占支出合計(jì)的31.96%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,545.06萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,531.61萬元，主要用于以下方面："公共安全支出"24,357.4萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.81%；"教育支出"41.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.15%；"社會保障和就業(yè)支出"1,369.52萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.16%；"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出" 763.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.88%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1."公共安全支出"2017年度決算24,357.4萬元，比2017年年初預(yù)算減少4,868.79萬元，減少16.66%。其中：
"法院"2017年度決算24,357.4萬元，比2017年年初預(yù)算減少4868.79萬元，減少16.66%。主要原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)減少導(dǎo)致統(tǒng)發(fā)工資及單位負(fù)擔(dān)部分保險(xiǎn)減少；原四季青法庭選址的房屋改為它用，核減了本年度審判區(qū)租金。
2."教育支出"2017年度決算41.04萬元，與2017年年初預(yù)算41.04萬元持平。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2017年度決算41.04萬元，與2017年年初預(yù)算41.04萬元持平。
3."社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算1,369.52萬元，比2017年年初預(yù)算2,116.46萬元減少746.94萬元，減少35.29%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算1,351.25萬元，比2017年年初預(yù)算2,074.46萬元減少723.21萬元，減少34.86%。主要原因：年度內(nèi)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)減少導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金實(shí)際支出數(shù)減少。
"撫恤"2017年度決算18.28萬元，比2017年年初預(yù)算42萬元減少23.72萬元，減少56.48%。主要原因：年度內(nèi)人員犧牲病故減少。
4."醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出" 2017年度決算763.65萬元，比2017年年初預(yù)算784.62萬元減少20.97萬元，減少2.67%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2017年度決算763.65萬元，比2017年年初預(yù)算784.62萬元減少20.97萬元，減少2.67%。主要原因：年度內(nèi)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)減少。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出20,279.59萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2017年 "三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)654.66萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算684.79萬元減少30.13萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)2.29萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)21.98萬元減少19.69萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項(xiàng)規(guī)定"要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開支。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)方面。2017年國內(nèi)公務(wù)接待10批次，公務(wù)接待176人次，此費(fèi)用包含其他單位來我院學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)用餐。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)652.37萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)662.81萬元減少10.44萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)469.19萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加160.28萬元。主要原因：為保障法院審判執(zhí)行工作的安全需要，保證有關(guān)涉案人員和干警的在途安全，我院對存在安全隱患的4輛老舊囚車進(jìn)行更新，車均購置費(fèi)26.67萬元；預(yù)算時(shí)將國Ι國Ⅱ車輛購置稅填列在公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，決算時(shí)將國Ι國Ⅱ車輛購置稅填列在公務(wù)用車購置費(fèi)中。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)183.18萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)353.9萬元減少170.72萬元，主要原因：預(yù)算時(shí)將國Ι國Ⅱ車輛購置稅填列在公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，決算時(shí)將國Ι國Ⅱ車輛購置稅填列在公務(wù)用車購置費(fèi)中；進(jìn)一步強(qiáng)化車輛運(yùn)行維護(hù)預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，在財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，保證老舊執(zhí)勤執(zhí)法車輛的維護(hù)及保養(yǎng)，確保審判用車行駛安全。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油62.69萬元，公務(wù)用車維修58.33萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)48.05萬元，公務(wù)用車其他支出14.11萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)91輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.01萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3,926.22萬元，比上年增加286.96萬元，增長7.89%。主要原因：因司法體制改革，法院上劃市級統(tǒng)管后按市級標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一保障。
三、政府采購支出情況
2017年北京市海淀區(qū)人民法院政府采購支出總額786.75萬元，其中：政府采購貨物支出632.64萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出154.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額666.32萬元，占政府采購支出總額的84.69%，其中授予小微企業(yè)合同金額547.89萬元，占政府采購支出總額的69.64%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額35,852.78萬元，其中：汽車(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)91輛，1,675.82萬元；單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備3臺(套)，計(jì)479.42萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行 維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
2018年，北京市海淀區(qū)人民法院對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.25%，涉及金額1240.56萬元。項(xiàng)目績效評價(jià)得分均在90分以上，全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。
二、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
從1996年起我院建立起自己的網(wǎng)絡(luò)，連接了五個(gè)派出法庭，現(xiàn)在共有終端客戶機(jī)千余臺，信息化綜合應(yīng)用系統(tǒng)是以審判流程管理為代表的法院審判工作和其他各項(xiàng)工作的綜合應(yīng)用，包括案件信息管理、行政辦公管理、案件審限跟蹤、執(zhí)行線索、紀(jì)檢監(jiān)察管理、庭審視頻管理、庭審公告發(fā)布系統(tǒng)、遠(yuǎn)程電子簽章系統(tǒng)、簡易文書生成系統(tǒng)、遠(yuǎn)程立案指導(dǎo)系統(tǒng)、無線辦公平臺等等各個(gè)組成部分?；跈M向的信息交換平臺，實(shí)現(xiàn)了與檢察院信息的共享，為區(qū)信息化系統(tǒng)提供了各種信息，為全國法院執(zhí)行威懾系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)，依靠中國法院網(wǎng)，加強(qiáng)司法為民，為人民群眾提供更好的法律信息服務(wù)。
海淀法院的案件數(shù)量從1995年突破一萬件到2017年底收案超過8萬件，而信息系統(tǒng)極大地提高了我院干警的工作效率和工作質(zhì)量，提升了管理水平，使司法信息資源、人力和物質(zhì)資源以及管理和技術(shù)等方面的資源得到充分的共享和合理配置。按照北京市高級法院下發(fā)的《北京市法院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)管理暫行辦法》的要求進(jìn)行項(xiàng)目績效評價(jià)。
(二)評價(jià)結(jié)論
海淀法院信息化建設(shè)的總體目標(biāo)為：緊緊圍繞"努力實(shí)現(xiàn)讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中都感受到公平正義"的工作目標(biāo)，按照最高法院關(guān)于推進(jìn)"天平工程"建設(shè)要求，努力實(shí)現(xiàn)全面提升信息化水平，重點(diǎn)解決法院審判工作日益迫切的信息化需求與信息化資源相對不足的基本矛盾，同時(shí)著力滿足法院在加強(qiáng)司法管理、提高司法質(zhì)效、增強(qiáng)司法能力、促進(jìn)司法公開等方面的需要，滿足人民群眾對司法信息的需要。該項(xiàng)目績效目標(biāo)全部完成，得分100分。
(三)存在問題
申報(bào)文本內(nèi)容較簡單，項(xiàng)目單位應(yīng)當(dāng)盡量完善項(xiàng)目申報(bào)理由、主要內(nèi)容和績效考評目標(biāo)。
(四)建議
推動(dòng)相關(guān)績效制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。借鑒其他單位在績效管理方面的經(jīng)驗(yàn)和做法，制定法院統(tǒng)一的績效考評制度，并將其貫徹到預(yù)算申請、預(yù)算分配、項(xiàng)目實(shí)施和績效考評的全過程。把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)，建立績效預(yù)算激勵(lì)機(jī)制。在預(yù)算管理中，將績效評價(jià)從事后評價(jià)向預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。