2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
七、財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
八、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表
九、項(xiàng)目支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
密云區(qū)人民檢察院在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院和密云區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，其主要職責(zé)是：(一)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(二)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；(三)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；(四)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)貪污受賄和瀆職、侵權(quán)犯罪案件的偵查；(五)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；(六)負(fù)責(zé)對區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；(七)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；(八)負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(九)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；(十)負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物質(zhì)裝備工作；(十一)負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
我院有部門決算單位一家，具體名稱為"北京市密云區(qū)人民檢察院"，沒有二級單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)6009.40萬元，其中：本年收入5833.38萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余176.02萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入5635.07萬元，占收入合計(jì)的96.60%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入198.31萬元，占收入合計(jì)的3.40%。
2017年度本年支出合計(jì)5593.65萬元，其中：基本支出4668.90萬元，占支出合計(jì)的83.47%；項(xiàng)目支出924.74萬元，占支出合計(jì)的16.53%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余404.34萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5230.73萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出4682.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.52%；教育支出 4.40萬元，占本財(cái)政撥款支出的0.08%。社會就業(yè)和保障支出344.69萬元，占本財(cái)政撥款支出的6.59%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出198.86萬元，占本財(cái)政撥款支出的3.80%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算4682.78萬元，比2017年年初預(yù)算減少1061.91萬元，下降18.49%。其中：
"檢察"(款，下同)2017年度決算4682.78萬元，比2017年年初預(yù)算減少1061.91萬元，下降18.49%。主要原因：根據(jù)北京市監(jiān)察體制改革方案要求，檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸到監(jiān)察委，檢察業(yè)務(wù)費(fèi)支出相應(yīng)下降同時檢察辦案用房改造項(xiàng)目未開展。
2、"教育支出"(類)2017年度決算4.40萬元，比2017年年初預(yù)算減少6.32萬元，下降58.96%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算4.40萬元，比2017年年初預(yù)算減少6.32萬元，下降58.96%。主要原因：監(jiān)察體制改革，人員轉(zhuǎn)隸，相對應(yīng)進(jìn)修培訓(xùn)人員減少，我院根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算344.69萬元，比2017年年初預(yù)算減少378.21萬元，下降51.39%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算344.69萬元，比2017年年初預(yù)算減少358.21萬元，下降50.28%。主要原因：職業(yè)年金改革政策未全面落實(shí)，及實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，年度相應(yīng)支出減少。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算198.86萬元，比2017年年初預(yù)算減少146.01萬元，下降42.34%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算198.86萬元，比2017年年初預(yù)算減少146.01萬元，下降42.34%。主要原因：我院統(tǒng)籌衛(wèi)生醫(yī)療支出，根據(jù)實(shí)際需要列支衛(wèi)生支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4642.83萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)78.85萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算110.36萬元減少31.35萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)3.00萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)5.00萬元減少2.00萬元。主要原因：嚴(yán)格控制接待數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于市級公務(wù)來訪、人大代表調(diào)研、兄弟單辦案等。公務(wù)接待53批次，公務(wù)接待429人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)75.85萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)105.36萬元減少29.51萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)16.20萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)16.26萬元減少0.06萬元。主要原因：政府采購管理系統(tǒng)內(nèi)車輛價格的變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)59.65萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)89.10萬元減少29.45萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油23.69萬元，公務(wù)用車維修21.47萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.80萬元，公務(wù)用車其他支出4.69萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)25輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.39萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)694.98萬元，比上年增加357.36萬元，增加原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級統(tǒng)管后，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按市級標(biāo)準(zhǔn)保障。
三、政府采購支出情況
2017年北京市密云區(qū)人民檢察院政府采購支出總額127.27萬元，其中：政府采購貨物支出95.24萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出32.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額127.27萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額127.27萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額10089.28萬元，其中：汽車(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)25輛，511.42萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.檢察業(yè)務(wù)裝備費(fèi)：指為了保障檢察機(jī)關(guān)在辦案過程中，有效利用科學(xué)技術(shù)進(jìn)步成果，便利辦案所需裝備購買經(jīng)費(fèi)，包括檢察業(yè)務(wù)技術(shù)裝備、檢察業(yè)務(wù)綜合保障裝備、司法警察裝備費(fèi)、服裝費(fèi)、其他業(yè)務(wù)裝備等。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、評價對象概況
2018年，北京市密云區(qū)人民檢察院對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價，評價項(xiàng)目3個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的37.5%，涉及金額143.00萬元。我單位制定《北京市密云區(qū)績效評價工作方案》，依據(jù)方案開展北京市密云區(qū)2017年度項(xiàng)目績效評價工作。我單位依據(jù)計(jì)劃對2017年度3個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，總體評價良好。
二、評價結(jié)論
一、項(xiàng)目績效評價工作的整體狀況
2018年3月22日收到北京市財(cái)政局下發(fā)的京財(cái)績效〔2018〕565號，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，則成行政事務(wù)管理局相關(guān)人員制定工作方案，成立以昌學(xué)文為組長的績效評級小組，開展各項(xiàng)工作。
根據(jù)京財(cái)績效〔2018〕565號、京財(cái)績效〔2013〕2334號文件的要求確定檢察辦案業(yè)務(wù)費(fèi)58.00萬元、信息化運(yùn)維項(xiàng)目28.00萬元、污水管道改造工程65.00萬元等3個項(xiàng)目實(shí)施普通程序進(jìn)行績效評價，其余6個項(xiàng)目不進(jìn)行評價。經(jīng)過中介機(jī)構(gòu)運(yùn)用審計(jì)程序后，出具專項(xiàng)資金評價報(bào)告。檢察辦案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目總得分86.00分，污水管道改造工程項(xiàng)目總得分88.00分，信息化運(yùn)維項(xiàng)目總得分87.00分，項(xiàng)目總體績效處于良好水平。
二、績效評價的經(jīng)驗(yàn)
1、高度重視，統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為了認(rèn)真抓好績效評價工作，成立了北京市密云區(qū)人民檢察院績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由檢察長任組長，專門負(fù)責(zé)績效評價方面的日常工作。
2、發(fā)揚(yáng)民主，完善機(jī)制，營造氛圍
通過廣泛征求意見、充分發(fā)揚(yáng)民主、集體討論研究等程序，明確了實(shí)施和加強(qiáng)績效評價工作的指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)、具體任務(wù)、實(shí)施步驟和評價措施，把績效評價工作與每個處室和全體工作人員的工作掛鉤，便于量化考核，確?？冃гu價工作不流于形式。
3、聯(lián)系實(shí)際，科學(xué)安排，強(qiáng)力推進(jìn)
院績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組注重并堅(jiān)持做到把加強(qiáng)績效評價工作與履行"以民為本、為民解困、為民服務(wù)"宗旨結(jié)合起來，與深入推進(jìn)群眾路線教育實(shí)踐活動結(jié)合起來，與黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作結(jié)合起來，與糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)、切實(shí)提高工作效能工作結(jié)合起來。堅(jiān)持并做到了把績效評價工作與民政相關(guān)業(yè)務(wù)工作一起安排、一起落實(shí)、一起督查、一起獎懲。有效地促進(jìn)了績效評價工作在全局上下得到了強(qiáng)力推進(jìn)。
4、規(guī)范程序，嚴(yán)格考核，有效評價
嚴(yán)格按照制定的評價程序和相關(guān)制度對每個能夠量化評價的項(xiàng)目實(shí)施績效評價，確保評價依據(jù)充分，過程透明，結(jié)果公平。采用書面自評和實(shí)地檢查相結(jié)合的方法，在聽取工作實(shí)施情況介紹的基礎(chǔ)上，收集相關(guān)數(shù)據(jù)、資料，結(jié)合現(xiàn)場查驗(yàn)和民主測評，確保績效評價工作的全面、深入。
5、落實(shí)獎懲，注重結(jié)果運(yùn)用
在每一個評價項(xiàng)目結(jié)束后，召開績效評估總結(jié)分析會，全面收集能夠反映各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)完成落實(shí)情況及其成效的有關(guān)材料指標(biāo)，對項(xiàng)目進(jìn)行解剖，分析原因，保證績效評價工作真正能夠起到充分調(diào)動干部的工作積極性和主觀能動性的目標(biāo)。院績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在規(guī)范程序，綜合考核，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和制度完成評價測評之后，及時以領(lǐng)導(dǎo)小組的名義對評價結(jié)果進(jìn)行了鑒定公示，作為年度考核和個人評先評優(yōu)的重要依據(jù)，受到了廣大職工的熱烈擁護(hù)。
三、存在問題
1、是績效評價工作制度不健全，相關(guān)技術(shù)力量也較為欠缺。
在當(dāng)前我院管理體制中，績效評價還未納入我院管理全過程，與預(yù)算編制、執(zhí)行相結(jié)合的工作機(jī)制和部門協(xié)調(diào)機(jī)制尚未建立。支出績效評價的相關(guān)制度尚不健全，制度建設(shè)相對滯后，績效評價開展缺乏強(qiáng)有力的制度保障。同時，相關(guān)績效評價的技術(shù)與評價力量還不能很好滿足績效管理的要求，績效評價質(zhì)量不高。
2、是績效評價指標(biāo)設(shè)置難度較大，相關(guān)評價工作的科學(xué)嚴(yán)密性不夠。
財(cái)政支出范圍廣，許多帶有公共產(chǎn)品特性的支出，難以用量化指標(biāo)衡量，而定性指標(biāo)又具有較大的主觀性，評價工作中不同類型的資金在具體指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)上存在難度。
四、建議
1、進(jìn)一步完善制度建設(shè)。
2、對績效目標(biāo)的設(shè)定進(jìn)行深入、科學(xué)的研究。