2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市順義區(qū)人民檢察院作為國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。
主要職責(zé)為：
1.負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件。
2.負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
3.負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。
4.負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督。
5.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)公安分局、國(guó)家安全部門偵查工作的法律監(jiān)督。
6.負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督。
7.負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作。
8.負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政檢察工作。
9.負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作。
10.負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門決算單位為北京市順義區(qū)人民檢察院。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)8438.85萬(wàn)元，其中：本年收入8438.85萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.23萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入7926.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)的90.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入410.85萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.87%。
2017年度本年支出合計(jì)7470.75萬(wàn)元，其中：基本支出6507.35萬(wàn)元，占支出合計(jì)的87.11%；項(xiàng)目支出963.4萬(wàn)元，占支出合計(jì)的12.9%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余968.1萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6958.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出6115.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.88%；教育支出12.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出518.31萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出312.05萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.47%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2017年度決算6115.34萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1908.73萬(wàn)元，下降23.79%。其中：
"檢察"2017年度決算6115.34萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1908.73萬(wàn)元，下降23.79%。主要原因：2017年度我院貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公用及人員支出，并且受全市司法體制及監(jiān)察體制改革影響，我院檢察支出相應(yīng)減少。
2、"教育支出"2017年度決算12.96萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2017年度決算12.96萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2017年度決算518.31萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少135.39萬(wàn)元，下降21%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算504.47萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少129.23萬(wàn)元，下降20%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。
"撫恤"2017年度決算13.84萬(wàn)元，比2017年年初算減少6.16萬(wàn)元，下降31%。主要原因：2017年度有一名去世干警。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"2017年度決算312.05萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加25.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2017年度決算312.05萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加25.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。主要原因：2017年度我院有新錄用人員，及醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)整增加。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6232.92萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)99萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算104萬(wàn)元減少5萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元減少5萬(wàn)元。主要原因：2017年我單位壓縮公務(wù)接待費(fèi)的開支。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)99萬(wàn)元持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。2017年更新0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)99萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)99萬(wàn)元持平。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油15萬(wàn)元，公務(wù)用車維修37.33萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.35萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出31.32萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)30輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1144.62萬(wàn)元，比上年增加253.31萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市順義區(qū)人民檢察院政府采購(gòu)支出總額2.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.52萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1.07萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.14%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6726.72萬(wàn)元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)30輛，651.47萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)，232萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.公訴和審判監(jiān)督：反映對(duì)刑事犯罪案件審查起訴、出庭公訴以及對(duì)人民法院刑事、民事、行政審判活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督的支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市順義區(qū)人民檢察院對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額385萬(wàn)元。其中一個(gè)項(xiàng)目采取簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，另一個(gè)項(xiàng)目采取普通程序評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為：采取簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)的項(xiàng)目為互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為96分；采取普通程序評(píng)價(jià)的項(xiàng)目為業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為85.76分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為"良好"。
二、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1、項(xiàng)目背景
根據(jù)最高人民檢察院《"十三五"時(shí)期檢務(wù)保障工作規(guī)劃綱要》以及《北京市檢察機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(建議稿)》中關(guān)于科技裝備的要求，結(jié)合順義區(qū)檢察院科技裝備工作的實(shí)際情況，經(jīng)各部門申報(bào)業(yè)務(wù)裝備更新及新增需求，提出申請(qǐng)并申報(bào)預(yù)算。在召開預(yù)算編制工作會(huì)議后，經(jīng)預(yù)算編制委員會(huì)及預(yù)算編制辦公室編制，順義區(qū)檢察院完成了對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的編制工作，報(bào)中共北京市順義區(qū)人民檢察院黨組會(huì)議通過后，上報(bào)市財(cái)政審核批復(fù)。
2、實(shí)施主體
北京市順義區(qū)"業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)"以北京市順義區(qū)人民檢察院為實(shí)施主體，負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作。
3、項(xiàng)目主要內(nèi)容
為貫徹落實(shí)最高人民檢察院《"十三五"時(shí)期檢務(wù)保障工作規(guī)劃綱要》精神，重點(diǎn)保障信息化裝備和檢察業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)需求，實(shí)施科技強(qiáng)檢戰(zhàn)略，加強(qiáng)檢察裝備的管理和應(yīng)用。根據(jù)2017年順義區(qū)檢察院工作計(jì)劃中，加強(qiáng)檢察技術(shù)工作和信息化建設(shè)的要求，2017年度加強(qiáng)業(yè)務(wù)裝備配備工作(即：檢察業(yè)務(wù)技術(shù)裝備費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)綜合保障裝備費(fèi)、司法警察裝備費(fèi)、服裝費(fèi)、其他業(yè)務(wù)裝備費(fèi))，提高辦公質(zhì)量和效率。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分85.76分，其中項(xiàng)目決策情況11.07分，項(xiàng)目管理情況26.08分，項(xiàng)目績(jī)效情況47.98分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為"良好"。
(三)存在問題
1、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填寫申報(bào)不規(guī)范。
2、在申請(qǐng)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，項(xiàng)目立項(xiàng)缺少過程文件，缺少對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)必要性的文件支撐，未明確預(yù)算資金具體的使用的范圍及細(xì)化具體支出方向的預(yù)算金額。
3、在項(xiàng)目實(shí)施過程中未制定項(xiàng)目實(shí)施方案，未對(duì)項(xiàng)目開展的進(jìn)度設(shè)定時(shí)間要求，項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)相關(guān)裝備采購(gòu)均召開北京市順義區(qū)人民檢察院黨組會(huì)議討論，但未對(duì)裝備采購(gòu)過程如供應(yīng)商遴選等資料進(jìn)行留存。
(四)建議
1、加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的填報(bào)工作的學(xué)習(xí)，提高預(yù)算申報(bào)水平，結(jié)合實(shí)際需求情況，對(duì)目標(biāo)制定和各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行規(guī)范化、量化設(shè)定。
2、加強(qiáng)項(xiàng)目決策過程預(yù)算管理的科學(xué)性，嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)法規(guī)和政策提出專用業(yè)務(wù)裝備配備和更新規(guī)劃和計(jì)劃，并按照項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容細(xì)化項(xiàng)目的預(yù)算支出方向及具體金額，提高預(yù)算編制的規(guī)范性。
3、加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的事中控制管理，制定具體的實(shí)施方案，明確項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)，細(xì)化實(shí)施進(jìn)度安排，明確組織架構(gòu)和人員分工，采購(gòu)方式及標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)內(nèi)容；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中的過程管理資料進(jìn)行完整留存。