2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
檢察機(jī)關(guān)依法履行法律監(jiān)督職能。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門決算單位為本級北京市石景山區(qū)人民檢察院
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)6493.95萬元，其中：本年收入6493.95萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余326.43萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入6170.95萬元，占收入合計(jì)的95%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入322.99萬元，占收入合計(jì)的5 %。
2017年度本年支出合計(jì)5819.88萬元，其中：基本支出4954.96萬元，占支出合計(jì)的85%；項(xiàng)目支出864.92萬元，占支出合計(jì)的15%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
2017年結(jié)余分配0.00萬元，2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1000.49萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5192.70萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出4578.50萬元，占本年財(cái)政撥款支出88%；教育支出8.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.2%；社會保障和就業(yè)支出388.91萬元，7.49%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出216.84萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.31%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算4578.50萬元，比2017年年初預(yù)算減少1106.64萬元，下降24%。
"檢察"(款)2017年度決算4578.50萬元，比2017年年初預(yù)算減少1106.64萬元，下降24%。主要原因是受全市司法體制及監(jiān)察體制改革影響，我院檢察支出相應(yīng)減少。
2、"教育支出"(類)2017年度決算8.45 萬元，比2017年年初預(yù)算12萬元，減少3.55 萬元，下降29 %。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2017年度決算8.45 萬元，比2017年年初預(yù)算12萬元，減少3.55 萬元，下降29 %。主要原因：我院統(tǒng)籌安排教育培訓(xùn)支出，根據(jù)需要調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算388.91萬元，比2017年年初預(yù)算減少361.48萬元，下降48%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算388.91萬元，比2017年年初預(yù)算750.39元，減少361.48元，下降48%。主要原因：我院統(tǒng)籌安排離退休人員、撫恤、基本養(yǎng)老繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)開支，根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整相應(yīng)支出。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育"(類)2017年度決算216.84萬元，比2017年年初預(yù)算減少37.03萬元，下降14.6%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2017年度決算216.84萬元，比2017年年初預(yù)算減少37.03萬元，下降14.6%。主要原因：我院統(tǒng)籌衛(wèi)生醫(yī)療支出，根據(jù)實(shí)際需要列支衛(wèi)生支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2017年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出4793.33萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門本級1個(gè)行政單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)52.53萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算84.20萬元，減少31.67萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平；2017年無公出國(境)費(fèi)用。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)5萬元減少5萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，我單位2017年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)52.53萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)79.20萬元減少26.67萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：2017年未購置車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)52.53萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)79.20萬元減少26.67萬元，主要原因：我院2017年按照車輛使用規(guī)定，嚴(yán)控車輛使用，降低了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油30.03萬元，公務(wù)用車維修11.54萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.87萬元，公務(wù)用車其他支出1.09萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.19萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)718.74萬元，比上年442.50萬元增加276.24萬元，增加原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級統(tǒng)管后，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按市級標(biāo)準(zhǔn)保障。
三、政府采購支出情況
2017年北京市石景山區(qū)人民檢察院政府采購支出總額374.68萬元，其中：政府采購貨物支出177.49萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出197.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額5611.84萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)24輛，541.55萬元。單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
石景山檢察院成立項(xiàng)目評價(jià)工作小組，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目申請部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)辦人和項(xiàng)目經(jīng)辦人組成。由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織績效評價(jià)動員和培訓(xùn)工作，擬定評價(jià)工作方案，明確涉及績效評價(jià)的部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人，并指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)辦人完成項(xiàng)目績效報(bào)告。自評項(xiàng)目共計(jì)3個(gè)，占我院項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額52.7424萬元。其中：采用普通程序評價(jià)1個(gè)，采用簡易程序評價(jià)2個(gè)。
在這次自評過程中，主要經(jīng)驗(yàn)是根據(jù)檢察職能發(fā)展需求和年度工作重點(diǎn)，確定績效評價(jià)對象；借助動員和培訓(xùn)，努力提升預(yù)算項(xiàng)目申請部門對績效評價(jià)工作的認(rèn)識，加強(qiáng)預(yù)算績效管理觀念；根據(jù)項(xiàng)目績效報(bào)告，發(fā)現(xiàn)經(jīng)常性項(xiàng)目在支出過程中存在的問題，提出改進(jìn)項(xiàng)目支出管理意見。
目前自評工作存在的問題是組織方式以單位內(nèi)部工作小組為主，以項(xiàng)目績效報(bào)告為參考，尚無專家、中介機(jī)構(gòu)等第三方參與，在運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法方面存在一定程度的困難。
下一步工作將強(qiáng)化項(xiàng)目管理制度建設(shè)，推動全過程績效管理，使績效理念融入預(yù)算管理全過程，借鑒其他單位在項(xiàng)目績效管理方面的經(jīng)驗(yàn)和做法。
2、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
1、項(xiàng)目概況
為便于各處室更有效、更快捷的開展工作和獲取信息，保障我院日常工作順利進(jìn)行，給有需要的崗位開通了互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。方便干警關(guān)注正義網(wǎng)、中紀(jì)委網(wǎng)站等門戶網(wǎng)站了解最新的信息資料，搜索相關(guān)法律法規(guī)以及中國裁判文書網(wǎng)收集北京乃至全國的裁判文書。
2、項(xiàng)目資金情況
互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金17.328萬元，均為財(cái)政撥款。17.328萬元財(cái)政資金已根據(jù)合同要求全部撥付相關(guān)單位。
3、績效目標(biāo)
總體目標(biāo)是基本滿足干警工作過程中的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用需要，方便干警通過關(guān)注正義網(wǎng)、千龍網(wǎng)等門戶網(wǎng)站，以及輿論微博、微信等自媒體平臺，搜集工作中所需資料，了解熱點(diǎn)案件最新的進(jìn)展情況，以及選擇調(diào)研主題，撰寫調(diào)研文章等，幫助干警盡快熟悉案件相關(guān)領(lǐng)域，使調(diào)研走訪更專業(yè)、針對性更強(qiáng)，促進(jìn)檢察工作進(jìn)一步發(fā)展。
4、評價(jià)工作簡述
成立項(xiàng)目評價(jià)工作小組，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目申請部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)辦人和項(xiàng)目經(jīng)辦人組成。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織開展績效評價(jià)培訓(xùn)工作，擬定評價(jià)工作方案，共同研究制定評價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)辦人完成具體評價(jià)工作，最后由財(cái)務(wù)經(jīng)辦人對績效評價(jià)資料信息進(jìn)行匯總和整理，并溝通初步評價(jià)意見。
(二)評價(jià)結(jié)論
在項(xiàng)目決策方面，符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃，整體支出績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神。項(xiàng)目申報(bào)上報(bào)院黨組審議并通過，決策流程明確，申報(bào)程序規(guī)范。但是在績效目標(biāo)內(nèi)容和產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)方面，比較籠統(tǒng)，文本內(nèi)容較簡單。
在項(xiàng)目管理方面，預(yù)算編制明確，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制一致，項(xiàng)目資金使用合法合規(guī)，并按照規(guī)定公開預(yù)算信息；財(cái)務(wù)制度健全，會計(jì)核算規(guī)范，會計(jì)信息資料完整、真實(shí)和準(zhǔn)確；在項(xiàng)目管理制度的建立還不夠健全，在項(xiàng)目實(shí)施過程中缺少具體的實(shí)施方案或計(jì)劃。
在項(xiàng)目績效方面，發(fā)揮橋梁作用，提高了我院干警與各種宣傳平臺，如《人民檢察》、《北京日報(bào)》、北京電視臺等企事業(yè)單位之間工作溝通的效率。為我院活動組織及參與提供服務(wù)，作為協(xié)作方，與法制日報(bào)社、合達(dá)律師事務(wù)所共同舉辦了首屆"全國企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)務(wù)操作論壇"，2017年我院干警外出參加大型研討型會議3次。促進(jìn)我院檢察官發(fā)揮文稿撰寫和調(diào)研分析能力，2017年我院共完成調(diào)研11篇，完成申報(bào)課題4項(xiàng)，參與論著1人。
通過對績效目標(biāo)的完成情況和績效實(shí)現(xiàn)情況的綜合分析，互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)論為"良好"。
(三)問題
一、是項(xiàng)目管理制度建設(shè)不健全。
二、是預(yù)算績效管理意識和能力還不足。
(四)建議
一、要加強(qiáng)項(xiàng)目管理制度系統(tǒng)化建設(shè)，完善項(xiàng)目制度，切實(shí)保障項(xiàng)目實(shí)施過程的規(guī)范性、安全性，應(yīng)形成書面的項(xiàng)目驗(yàn)收資料，完善和強(qiáng)化項(xiàng)目成果質(zhì)量的保障措施和力度。
二、要推動全過程績效管理，使績效理念融入預(yù)算管理全過程，逐步建立"預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用"的預(yù)算績效管理機(jī)制，借鑒其他單位在績效管理方面的經(jīng)驗(yàn)和做法，推動績效相關(guān)的制度建設(shè)。尤其是預(yù)算項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，要積極配合工作小組的工作，提供績效管理的各項(xiàng)資料，完善工作方案，填寫績效表格，總結(jié)項(xiàng)目績效，從整體上提升績效報(bào)告質(zhì)量。