2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室、北京市人民檢察院關(guān)于北京市人民檢察院第四分院履職的公告，北京市人民檢察院第四分院在北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下，依法行使檢察權(quán)，其管轄權(quán)限是：
(1)北京市第四中級人民法院依法管轄的行政訴訟監(jiān)督案件；
(2)北京市第四中級人民法院管轄的跨地區(qū)重大民商事監(jiān)督案件；
(3)北京知識產(chǎn)權(quán)法院管轄的知識產(chǎn)權(quán)類訴訟監(jiān)督案件；
(4)北京市人民檢察院制定管轄的跨地區(qū)重大職務(wù)犯罪案件及關(guān)聯(lián)案件；
(5)應(yīng)由中級人民法院管轄的環(huán)境資源保護(hù)和食品藥品安全刑事一審案件，以及北京市人民檢察院指定管轄的其他跨地區(qū)重大環(huán)境資源保護(hù)和重大食品藥品安全刑事一審案件；
(6)應(yīng)由中級人民法院管轄的發(fā)生在民航、公交、水運領(lǐng)域并由其所屬公安機(jī)關(guān)偵查的刑事一審案件；
(7)海關(guān)所屬公安機(jī)關(guān)偵查的刑事一審案件；
(8)北京市人民檢察院指定管轄的其他重大案件；
(9)仍管轄涉鐵路運輸案件，業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系和訴訟體系保持不變。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市人民檢察院第四分院部門決算由北京市人民檢察院第四分院(本級)一個單位的決算組成。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計6124.41萬元，其中：本年收入6002.25萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.15萬元。在本年收入中，財政撥款收入6000.54萬元，占收入合計的99.97%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入1.71萬元，占收入合計的0.03%。
2017年度本年支出合計5675.21萬元，其中：基本支出3503.98萬元，占支出合計的61.74%；項目支出2171.23萬元，占支出合計的38.26%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。 2017年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余449.19萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5675.21萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出5168.63萬元，占本年財政撥款支出91.07%；教育支出4.07萬元，占本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業(yè)支出292.15萬元，占本年財政撥款支出5.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出150.87萬元，占本年財政撥款支出2.66%；其他支出59.50萬元，占本年財政撥款支出1.05%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算5168.63萬元，比2017年年初預(yù)算4322.53萬元增加846.10萬元，增長19.57%。其中：
"檢察"款2017年度決算5168.63萬元，比2017年年初預(yù)算4322.53萬元增加846.10萬元，增長19.57%。主要原因：本年度實有人員增加，相關(guān)經(jīng)費增長。
2、"教育支出"(類)2017年度決算4.07萬元，與2017年年初預(yù)算4.07萬元持平。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算4.07萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算292.15萬元，比2017年年初預(yù)算382.4萬元減少90.25萬元，下降23.60%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算292.15萬元，比2017年年初預(yù)算382.4萬元減少90.25萬元，下降23.60%。主要原因：計劃錄用人數(shù)減少，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出降低。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2017年度決算150.87萬元，比2017年年初預(yù)算197萬元減少46.13萬元，下降23.42%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算150.87萬元，比2017年年初預(yù)算197萬元減少46.13萬元，下降23.42%。主要原因：計劃錄用人數(shù)減少，行政單位醫(yī)療支出降低。
5、"其他支出"(類)2017年度決算59.50萬元，是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，2017年無年初預(yù)算。
"其他支出"(款)2017年度決算59.50萬元，是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，2017年無年初預(yù)算。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3503.98萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)100.33萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算106.76萬元持平減少6.43萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)0.00萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本單位2017年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)2.36萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)2.36萬元持平。2017年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費用。公務(wù)接待79批次，公務(wù)接待388人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2017年決算數(shù)97.97萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)104.40萬元減少6.43萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)52.92萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)54.90萬元減少1.98萬元。主要原因市場價格調(diào)整，實際購車費用減少，2017年購置(更新)3輛，車均購置費17.64萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年決算數(shù)45.05萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)49.50萬元減少4.45萬元，主要原因：單位落實厲行勤儉節(jié)約要求,嚴(yán)格控制公務(wù)用車費用。2017年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油11萬元，公務(wù)用車維修20.51萬元，公務(wù)用車保險6.52萬元，公務(wù)用車其他支出7.02萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)21輛，車均運行維護(hù)費2.15萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計693.13萬元，比上年增加268.89萬元，增加原因：辦案和專業(yè)技術(shù)用房面積和實際人員數(shù)量較上一年度增加。
三、政府采購支出情況
2017年北京市人民檢察院第四分院政府采購支出總額250.37萬元，其中：政府采購貨物支出94.13萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出156.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額236.07萬元，占政府采購支出總額的94.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額183.16萬元，占政府采購支出總額的73.16%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額1157.45萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)21輛，370.85萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備1套，168萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市人民檢察院第四分院對2017年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)超過30%，涉及金額123.3萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定?？冃繕?biāo)合理，評價指標(biāo)體系統(tǒng)完善，評價標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性較強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，在強(qiáng)化法律監(jiān)督、深化司法改革等方面發(fā)揮了較大作用，社會效益較顯著，群眾滿意度較高。
二、"信息化運維"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市人民檢察院第四分院2017年有一棟五層面積3010平方米的辦公樓，在編干警88人，在該項目實施前對設(shè)備及軟硬件維護(hù)主要由本單位技術(shù)處自主維護(hù)。為更好地貫徹落實黨組工作安排，保障院信息化系統(tǒng)規(guī)范化、安全可持續(xù)性發(fā)展，提高應(yīng)急響應(yīng)處理的能力，針對日常經(jīng)常發(fā)生的事務(wù)性工作建立高效、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的處理途徑，進(jìn)一步優(yōu)化和改進(jìn)故障處理響應(yīng)速度，提高各部門干警的工作效率，規(guī)范和完善日常巡檢制度和流程，加強(qiáng)提前預(yù)警預(yù)處理機(jī)制全面和具體的提升服務(wù)的能力，故將計算機(jī)、外設(shè)及網(wǎng)絡(luò)的運行維護(hù)進(jìn)行外包，由承包單位進(jìn)行維護(hù)，以解決當(dāng)前IT服務(wù)各個方面日益增長的需求和有限的服務(wù)能力之間的矛盾，提高檢察院辦公區(qū)域內(nèi)的軟、硬件、業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件的運行維護(hù)效率，確保信息系統(tǒng)正常運行。
該項目財務(wù)預(yù)算批復(fù)為65.00萬元，其中：財政撥款65.00萬元。2017年實際支出金額65.00萬元，財政資金預(yù)算執(zhí)行率為100%。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分91.95分，其中項目決策14.10分、項目管理28.78分、項目績效49.07分，績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1.該項目績效目標(biāo)設(shè)定部分不夠明確具體，指標(biāo)細(xì)化量化程度不高，可衡量性合理性不足。如效果指標(biāo)大都為文字描述，不夠明確，較籠統(tǒng)抽象，績效目標(biāo)可實現(xiàn)程度衡量依據(jù)不足。
2.可行性研究論證不夠充分，單位對信息化運維需要分析數(shù)據(jù)不足，對預(yù)期績效的可實現(xiàn)性、實施方案的可操作性，預(yù)期風(fēng)險和控制措施缺乏有效論證。
3.采購流程不夠規(guī)范，沒有體現(xiàn)采購過程詢價或遴選等記錄，不利于成本有效控制。
4.該項目制定的運維實施方案，沒有具體明確項目實施過程可操作性的時間計劃節(jié)點，監(jiān)管措施不明確不具可操作性，不利于項目按預(yù)期目標(biāo)有效實施。
5.項目單位沒有建立針對單位系統(tǒng)設(shè)備及軟硬件維護(hù)等信息化運維管理控制制度，對外包軟件公司缺乏監(jiān)督管理考核標(biāo)準(zhǔn)。
6.項目績效資料不能充分體現(xiàn)項目實施效果，影響整體項目效果評價，績效效果缺乏量化、科學(xué)的歸納和分析。如對本單位硬件維護(hù)績效情況，缺乏整體故障響應(yīng)率、現(xiàn)場維護(hù)率及故障排除率等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7.績效目標(biāo)完成情況和成果資料歸集方面存在服務(wù)對象滿意度調(diào)查范圍較窄、樣本量較少，不能充分反應(yīng)服務(wù)對象滿意度效果，調(diào)查結(jié)果分析和應(yīng)用工作不夠充分。
(四)建議
1.提高預(yù)算績效管理意識，增強(qiáng)對項目績效考評指標(biāo)體系的理解，財政資金績效目標(biāo)應(yīng)細(xì)化、量化，做到可衡量、可考核，按績效指標(biāo)體系，設(shè)計績效指標(biāo)值。
2.加強(qiáng)項目可研性的前期分析，充分了解本單位對信息化運維實際需求，制定具有指導(dǎo)性和可操作性計劃和方案，并從產(chǎn)出進(jìn)度上明確節(jié)點要求，項目決策程序完整、規(guī)范。
3.建立項目管理制度，對項目決策、執(zhí)行、監(jiān)管提出明確要求。
4.建議根據(jù)項目特點制定具體項目實施方案，做到可操作、可實施。通過實施方案明確項目組織機(jī)構(gòu)，明確各相關(guān)人員的職責(zé)分工，做到職責(zé)清晰、分工明確，明確項目實施過程中的時間節(jié)點，保證項目按計劃有效組織實施。
5.建議加強(qiáng)績效跟蹤管理，避免績效目標(biāo)和實際脫節(jié)。績效目標(biāo)設(shè)置管理與項目考核管理，及時對設(shè)備運行中出現(xiàn)的故障進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督解決，進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)保障措施，提升單位辦案服務(wù)效率。
6.注重項目績效資料的全面收集，并加強(qiáng)效果分析引用，充分體現(xiàn)項目實施效果，保證項目效果評價的客觀性。做到管理全過程留痕，從決策、管理、績效三個方面收集各環(huán)節(jié)、時點資料，過程有記錄，實施前后效果有對比、執(zhí)行結(jié)果有分析，充分反映項目實施績效。
7.注重服務(wù)對象滿意度調(diào)查，合理確定服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，開展?jié)M意度調(diào)查工作，根據(jù)項目特定的服務(wù)對象確定調(diào)查范圍和調(diào)查數(shù)量、方式、方法，充分體現(xiàn)滿意度指標(biāo)。及時分析調(diào)查結(jié)果，提高服務(wù)對象滿意度。