2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)（簡稱北京市僑聯(lián)）,是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團(tuán)結(jié)服務(wù)歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織，僑聯(lián)工作已經(jīng)成為黨和國家事業(yè)的重要組成部分。僑聯(lián)組織的立會(huì)宗旨是“以人為本，為僑服務(wù)”，具有群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的四個(gè)基本特征。新時(shí)期僑聯(lián)工作的時(shí)代主題是“緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢(mèng)”，創(chuàng)新發(fā)展的工作方針是“堅(jiān)持國內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標(biāo)任務(wù)是“充分發(fā)揮凝聚僑心、匯聚僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團(tuán)結(jié)起來，最大限度把他們的積極性調(diào)動(dòng)起來，最大限度把他們促進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來，形成海內(nèi)外中華兒女為共圓中國夢(mèng)團(tuán)結(jié)奮斗的磅礴力量”。新時(shí)期僑聯(lián)組織主要履行參政議政、維護(hù)僑益、海外聯(lián)誼、群眾工作四項(xiàng)基本職能，重點(diǎn)在服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會(huì)建設(shè)等六個(gè)方面發(fā)揮作用。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)及下屬全額撥款事業(yè)單位—北京市華僑服務(wù)中心，共2家
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)1799.35萬元，其中：本年收入1665.29萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.06萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1639.67萬元，占收入合計(jì)的98.46%；其他收入25.63萬元，占收入合計(jì)的1.54%。
2017年度本年支出合計(jì)1711.72萬元，其中：基本支出1227.15萬元，占支出合計(jì)的71.69%；項(xiàng)目支出484.56萬元，占支出合計(jì)的28.31%。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.63萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1644.50萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1382.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出84.05%；教育支出11.7萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出158.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出的9.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出的3.5%。其他支出34.44萬元，占本年財(cái)政撥款支出的2.08%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2017年度決算1382.16萬元，比2017年年初預(yù)算增加21.03萬元，增長1.55%。其中：
“港澳臺(tái)僑事務(wù)”2017年度決算410.82萬元，比2017年年初預(yù)算增加0.39萬元，增長0.1%。主要原因：根據(jù)實(shí)際工作需要，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“群眾團(tuán)體事務(wù)”2017年度決算971.34萬元，比2017年年初預(yù)算增加20.65萬元，增長21.72%，主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策。
2、“教育支出”（類）2017年度決算11.7萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2017年度決算11.7萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2017年度決算158.73萬元，比2017年年初預(yù)算減少2.18萬元，減少1.35%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算158.73萬元，比2017年年初預(yù)算減少2.18萬元，減少1.35%。主要原因：規(guī)范離休人員工資有所變化。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”（類）2017年度決算57.48萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”（款）2017年度決算57.48萬元，與2017年年初預(yù)算持平，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和離休人員醫(yī)藥費(fèi)統(tǒng)籌。
5、“其他支出”（類）2017年度決算34.44萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算34.44萬元，與2017年年初預(yù)算持平，主要用于職工的職業(yè)年金。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1227.09萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)115.72萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算131.12萬元減少15.4萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)95.01萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)99萬元減少3.99萬元。主要原因：強(qiáng)化因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理，減少一般性因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出；2017年因公出國（境）費(fèi)用主要用于赴巴拿馬、阿根廷慰問當(dāng)?shù)貎S胞；赴澳大利亞、斐濟(jì)、新西蘭友好訪問，文化交流；赴法國、秘魯、巴西出席慶典、“一帶一路”論壇、友好訪問；赴德國、美國、加拿大開展華僑華人友好交流等方面。2017年組織因公出國（境）團(tuán)組4個(gè)、30人次，人均因公出國（境）費(fèi)用3.17萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.08萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.36萬元減少0.28萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于兄弟省市僑聯(lián)交流學(xué)習(xí)、洽談項(xiàng)目。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待8人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)20.64萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)31.76萬元減少11.12萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)15.62萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)17.98萬元減少2.36萬元。主要原因：更新國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車，購置時(shí)政府采購車輛價(jià)格有所降低。2017年更新1輛，車均購置費(fèi)15.62萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)5.01萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)13.78萬元減少8.77萬元，主要原因：強(qiáng)化公務(wù)用車管理，按照規(guī)定封存車輛，進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修2.19萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.61萬元，公務(wù)用車其他支出1.22萬元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.72萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)93.39萬元，比上年增加4.56萬元，增加原因：為完成機(jī)構(gòu)改革任務(wù)，加大人員培訓(xùn)力度，培訓(xùn)費(fèi)支出有所增加。
三、政府采購支出情況
2017年北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)政府采購支出總額115.17萬元，其中：政府采購貨物支出30.21萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出84.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額71.58萬元，占政府采購支出總額的62.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.19萬元，占政府采購支出總額的1.9%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3884.46萬元，其中：汽車（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）7輛，148.95萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
2018年，北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.25%，涉及金額260.80萬元。開展績效評(píng)價(jià)的10個(gè)項(xiàng)目，是由我會(huì)績效評(píng)價(jià)工作小組根據(jù)2017年重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施情況討論研究選定的，其中有3個(gè)重點(diǎn)支出項(xiàng)目采用的是普通程序評(píng)價(jià)方法，其余7個(gè)項(xiàng)目采用的是簡易程序評(píng)價(jià)方法，并委托北京興中海會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司協(xié)助此次評(píng)價(jià)。根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于2018年度市級(jí)預(yù)算部門自行開展績效評(píng)價(jià)工作的通知》文件精神，完成了方案的制定、收集信息資料、確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，撰寫報(bào)告及填寫自評(píng)表等主要評(píng)價(jià)工作程序。經(jīng)評(píng)價(jià)10個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職能，績效目標(biāo)較為合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系完善，財(cái)務(wù)管理制度基本規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施能夠按照申報(bào)的績效目標(biāo)完成，產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益，績效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。通過預(yù)算績效管理，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金使用效益，我會(huì)各項(xiàng)職能得到了較好的履行。
二、“親情中華漢語橋”夏令營活動(dòng)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況
“親情中華漢語橋”夏令營旨在弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀文化，促進(jìn)海內(nèi)外校際間交流合作，支持并促進(jìn)華文教育的發(fā)展，
依托中國語言、書畫等傳統(tǒng)藝術(shù)載體，向海外華裔青少年彰顯中華文化獨(dú)特魅力，幫助海外華裔青少年加深對(duì)中國語言文化的了解和體驗(yàn)、激發(fā)他們學(xué)習(xí)漢語的興趣和熱情、增進(jìn)中華情愫和桑梓情懷，做中國與駐在國人民的友好使者和連結(jié)中國夢(mèng)與世界夢(mèng)的橋梁與紐帶。
按照中國僑聯(lián)、北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的統(tǒng)一部署和要求，由中國僑聯(lián)、北京海外聯(lián)誼會(huì)主辦，北京市僑聯(lián)、共青團(tuán)北京市委、北京首開集團(tuán)承辦，東城區(qū)僑聯(lián)、西城區(qū)僑聯(lián)、北京中華文化學(xué)院、中國華僑歷史博物館協(xié)辦的“親情中華漢語橋”夏令營北京營（以下簡稱北京營），于2017年7月9日至22日在北京舉辦，該項(xiàng)目共歷時(shí)14天。住在國來源地包括美國、加拿大、比利時(shí)、澳大利亞等國家和地區(qū)的50名華裔青少年?duì)I員及4名帶隊(duì)教師參加活動(dòng)。營員年齡為12到18周歲。該項(xiàng)目日程安排共分為3大模塊，包括：漢語教學(xué)培訓(xùn)模塊、中華文化體驗(yàn)?zāi)K、參觀交流模塊。漢語教學(xué)模塊，包含4天3節(jié)漢語教學(xué)課程及1節(jié)漢語考試，課程教學(xué)內(nèi)容主要選取HSK教材，考試試題由授課教師命題，全體營員均通過了漢語考試。中華文化體驗(yàn)?zāi)K安排了中國書法、中國結(jié)、京劇扮相、兔爺制作、皮影戲、茶藝等的學(xué)習(xí)，營員親自動(dòng)手體驗(yàn)了博大精深的中國文化；觀看《功夫傳奇》演出，直觀感受了中華功夫文化及所蘊(yùn)含的禪意哲理；在承德避暑山莊、小布達(dá)拉宮、普寧寺的參觀中感受藏傳佛教的獨(dú)特魅力。參觀交流模塊，包括參觀中國華僑歷史博物館，感知華僑華人歷史文化；參觀錢學(xué)森青少年航天科學(xué)院，感受中國航天技術(shù)成就；游覽參觀首都博物館、鳥巢、水立方、長城、故宮、天壇、孔廟（國子監(jiān)），了解首都北京的古今風(fēng)貌、日新月異的發(fā)展變化。
?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目總體績效目標(biāo)比較明確，績效指標(biāo)設(shè)定基本清晰、合理；項(xiàng)目預(yù)算編制基本合理，但實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算存在差異，其他資金未足額到位；財(cái)務(wù)管理制度比較健全。該項(xiàng)目為加強(qiáng)中外友好交往、凝聚僑心、宣傳和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化起到了很好的作用，得到了全體營員和海外華文學(xué)校的一致好評(píng)。
經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分90.25分，績效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。其中：項(xiàng)目決策評(píng)價(jià)得分15.00分，項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)得分27.25分，項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分48.00分。
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1、其他資金未全額到位；
2、項(xiàng)目滿意度調(diào)查不夠規(guī)范，該項(xiàng)目結(jié)束后，對(duì)參加活動(dòng)的華裔青少年?duì)I員進(jìn)行了書面調(diào)查問卷，但未對(duì)書面調(diào)查問卷進(jìn)行匯總分析，項(xiàng)目滿意度調(diào)查的形式和結(jié)果反映有待規(guī)范。
（四）建議
1、建議加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的編制工作，充分考慮項(xiàng)目涉及的各項(xiàng)支出，提高預(yù)算支出執(zhí)行率、改善預(yù)算執(zhí)行效果；同時(shí)按照預(yù)算保證合作資金及時(shí)足額到位。
2、建議規(guī)范滿意度的調(diào)查，結(jié)合調(diào)查結(jié)果分析項(xiàng)目實(shí)施的優(yōu)勢(shì)與不足，為后續(xù)項(xiàng)目的申報(bào)提供支持。