2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)部門決算單位構(gòu)成
部門決算包含北京市門頭溝區(qū)人民法院本級1個部門。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計11961.19萬元，其中：本年收入10,470.64萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,490.55萬元。在本年收入中，財政撥款收入9813.68萬元，占收入合計的93.73%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入656.96萬元，占收入合計的6.27%。
2017年度本年支出合計10,378.11萬元，其中：基本支出6,804.73萬元，占支出合計的65.57%；項目支出3,573.38萬元，占支出合計的34.43%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,583.07萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,342.00萬元，主要用于以下方面："公共安全支出"7,559.99萬元，占本年財政撥款支出90.63%；"教育支出"4.18萬元，占本年財政撥款支出0.05%；"社會保障和就業(yè)支出"493.63萬元，占本年財政撥款支出5.92%；"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"284.20萬元，占本年財政撥款支出3.40%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2017年度決算7,559.99萬元，比2017年年初預(yù)算8219.33萬元，減少659.34萬元，下降8.02%。其中：
"法院"2017年度決算7,559.99萬元，比2017年年初預(yù)算8219.33萬元，減少659.34萬元，下降8.02%。主要原因：年初預(yù)算時，受司法改革政策不確定因素影響，以最高保障標(biāo)準(zhǔn)申報預(yù)算。
2、"教育支出"2017年度決算4.18萬元，比2017年年初預(yù)算14.08萬元，減少9.9萬元，下降70.31%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2017年度決算4.18萬元，比2017年年初預(yù)算14.08萬元，減少9.9萬元，下降70.31%。主要原因：是按照市級法院職能任務(wù)調(diào)整，相應(yīng)核減了培訓(xùn)費。
3、"社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算493.63萬元，比2017年年初預(yù)算911.69萬元減少418.06萬元，減少45.86%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算473.21萬元，比2017年年初預(yù)算891.69萬元減少418.48萬元，減少446.93%。主要原因：年初預(yù)算時，受司法改革政策不確定因素影響，以最高保障標(biāo)準(zhǔn)申報預(yù)算。
"撫恤"2017年度決算20.42萬元，比2017年年初預(yù)算20萬元增加0.42萬元，增加2.1%。主要原因：年度內(nèi)離休人員去世。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2017年度決算284.20萬元，比2017年年初預(yù)算433.38萬元減少149.18萬元，減少34.42%。其中：
"行政單位醫(yī)療"2017年度決算284.20萬元，比2017年年初預(yù)算433.38萬元減少149.18萬元，減少34.42%。主要原因：年初預(yù)算時，受司法改革政策不確定因素影響，以最高保障標(biāo)準(zhǔn)申報預(yù)算。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6,804.73萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)186.74萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算176.00萬元增加10.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費。2017決算數(shù)4.41萬元，比2017年初預(yù)算數(shù)8萬元減少3.59萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項規(guī)定"要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費開支。2017接待費主要用于案件審理期間相關(guān)人員來訪的接待，及其他法院人員業(yè)務(wù)交流的接待。公務(wù)接待83批次，公務(wù)接待581人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2017年決算數(shù)182.32萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)168萬元增加14.32萬元。其中：公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)77.74萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加54.34萬元，主要原因：根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求保障審判工作安全，追加資金更新特種業(yè)務(wù)用車2輛，2017年車輛更新3輛，車均購置費25.91萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017決算數(shù)104.58萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)143.60萬元減少39.02萬元，主要原因：按照有關(guān)要求減少公務(wù)用車并壓減相應(yīng)維護(hù)經(jīng)費。2017年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油40.03萬元，公務(wù)用車維修30.99萬元，公務(wù)用車保險13.63萬元，公務(wù)用車其他支出19.93萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)43輛，車均運行維護(hù)費2.43萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1276.17萬元，比上年增加930.18萬元，增加268.85%,原因：2017年度根據(jù)司法體制改革要求，由市級財政統(tǒng)管，資金保障標(biāo)準(zhǔn)及口徑變化。
三、政府采購支出情況
2017年北京市門頭溝區(qū)人民法院政府采購支出總額326.17萬元，其中：政府采購貨物支出293.28萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出32.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.00萬元，占政府采購支出總額的17.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額232.68萬元，占政府采購支出總額的71.34%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額14,805.27萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)43輛，907.44萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2017年度無此項收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3."法院"經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護(hù)等費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市門頭溝區(qū)人民法院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的31%，涉及金額630.30萬元。評價結(jié)果：預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實需求；部門決策流程明確，申報程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門績效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，部門預(yù)算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全，按照規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時間公開預(yù)算信息，基礎(chǔ)信息和會計信息資料完整、真實和準(zhǔn)確；部門整體的成本費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好，部門產(chǎn)出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。
二、"互聯(lián)網(wǎng)接入費"績效評價報告
(一)評價對象概況
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對門頭溝區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
2、績效目標(biāo)
深入貫徹落實黨的十八大，十八屆三中、四中全會和習(xí)近平總書記重要講話精神，全面依法履行審判職能，積極穩(wěn)妥的落實司法改革任務(wù)，積極回應(yīng)人民群眾對推進(jìn)法治建設(shè)、維護(hù)司法公正的期待，堅持司法為民、公正司法，努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義。隨著法院信息化和辦公自動化進(jìn)一步發(fā)展，滿足法院辦公、辦案業(yè)務(wù)、來院當(dāng)事人對網(wǎng)絡(luò)帶寬的需求。
3、部門預(yù)算資金安排
為了保障審判工作正常運行，為首都長期持續(xù)的社會安全穩(wěn)定提供司法保障，項目財政撥款收入92.6萬元。
(二)評價結(jié)論
通過評價，評定結(jié)論為"良好"。部門決策方面：整體支出績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實需求；部門決策流程明確，申報程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門績效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，但在績效目標(biāo)內(nèi)容和產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)方面，設(shè)定比較籠統(tǒng)，不夠細(xì)化。部門管理方面：管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全。
(三)存在問題
項目績效目標(biāo)申報文本不規(guī)范。申報文本內(nèi)容較簡單，進(jìn)一步完善內(nèi)容和績效考評目標(biāo)。
(四)建議
1.加強預(yù)算項目的跟蹤，確保項目執(zhí)行率。
2.進(jìn)一步完善項目申報資料。