2017年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級(jí)人民法院和北京市第三中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，對(duì)朝陽(yáng)區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，主要職能是：
(1)依照法律規(guī)定，審理本轄區(qū)內(nèi)由本院管理的刑事、民事、行政等一審案件；
(2)受理和審查各類(lèi)告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；
(3)依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；
(4)針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議；
(5)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的人民調(diào)解工作；
(6)負(fù)責(zé)本院的隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政和黨團(tuán)組織相關(guān)工作；
(7)負(fù)責(zé)其他應(yīng)由區(qū)人民法院承擔(dān)的工作。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
部門(mén)決算單位由北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院一家單位構(gòu)成。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)40954.97萬(wàn)元，其中：本年收入39940.48萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1014.5萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入31207.7萬(wàn)元，占收入合計(jì)的78.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入8732.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)的21.86%。
2017年度本年支出合計(jì)38419.50萬(wàn)元，其中：基本支出24575.64萬(wàn)元，占支出合計(jì)的63.97%；項(xiàng)目支出13843.85萬(wàn)元，占支出合計(jì)的36.03%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
2017年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2535.47萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29256.63萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：公共安全支出26822.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出91.68%；教育支出45.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1466.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出921.98萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.15%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類(lèi))2017年度決算26822.77萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少941.32萬(wàn)元，下降3.39%。其中：
"法院"(款)2017年度決算26822.77萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少941.32萬(wàn)元，下降3.39%。主要原因：厲行勤儉壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2、"教育支出"(類(lèi))2017年度決算45.44萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算45.44萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi))2017年度決算1466.44萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1338.35萬(wàn)元，下降47.72%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算1451.51萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1333.28萬(wàn)元，下降47.88%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)中的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金年初預(yù)算估計(jì)過(guò)高。
"撫恤"(款)2017年度決算14.93萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少5.07萬(wàn)元，下降25.35%。主要原因：根據(jù)實(shí)際發(fā)生支出。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類(lèi))2017年度決算921.98萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少473.02萬(wàn)元，下降33.91%。其中：
"行政單位醫(yī)療"(款)2017年度決算921.98萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少473.02萬(wàn)元，下降33.91%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)中的醫(yī)療保險(xiǎn)年初預(yù)算估計(jì)過(guò)高。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出22444.08萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)505.61萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算451.06萬(wàn)元增加54.55萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)5.79萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)21.9萬(wàn)元減少16.11萬(wàn)元。主要原因：減少安排公務(wù)接待活動(dòng)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外地法院來(lái)我院交流、調(diào)研。公務(wù)接待34批次，公務(wù)接待375人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)499.82萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)429.16萬(wàn)元增加70.66萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)314.6萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)123.56萬(wàn)元增加191.04萬(wàn)元。主要原因：為保障法院審判執(zhí)行工作的安全需要保證有關(guān)涉案人員和干警的在途安全，對(duì)存在安全的老舊囚車(chē)在2017年底進(jìn)行了更新，追加了囚車(chē)更新經(jīng)費(fèi)。2017年購(gòu)置(更新)15輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)20.97萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)185.22萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)305.6萬(wàn)元減少120.38萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少了公車(chē)運(yùn)維費(fèi)的支出。2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油60萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修40.29萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)45.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出39.12元。2017年公務(wù)用車(chē)保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē))89輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.08萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3474.09萬(wàn)元，比上年增加1740.97萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)司法體制改革，法院財(cái)物上劃市級(jí)統(tǒng)管后，按市級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院政府采購(gòu)支出總額713.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出518.52萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出195.28萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額20.42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額173.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的24.33%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額25033.61萬(wàn)元，其中：汽車(chē)(使用各類(lèi)資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē))104輛(實(shí)際為89輛，有15輛尚未完成報(bào)廢手續(xù))，2239.75萬(wàn)元，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專(zhuān)用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30.77%，涉及金額1596.47萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果良好，項(xiàng)目申報(bào)及實(shí)施程序規(guī)范，內(nèi)容合理；預(yù)算資金到位及時(shí)，支出合理；項(xiàng)目能夠按照計(jì)劃有效執(zhí)行，并達(dá)到預(yù)期效果。
二、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目金額518萬(wàn)元，主要用于兩類(lèi)信息化運(yùn)維服務(wù)：一是IT基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維，包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，應(yīng)用軟件系統(tǒng)，主機(jī)系統(tǒng)，存儲(chǔ)系統(tǒng)，機(jī)房環(huán)境，終端設(shè)備等部分；二是應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維，包括開(kāi)庭支持，信息維護(hù)，數(shù)據(jù)支撐等，確保應(yīng)用正?？捎?，是以信息化技術(shù)和手段推動(dòng)促進(jìn)法院司法審判業(yè)務(wù)工作更高質(zhì)量、高效開(kāi)展的保障。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目在立項(xiàng)上符合單位部門(mén)職責(zé)，具有現(xiàn)實(shí)需求，總體績(jī)效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度健全，總體來(lái)看，項(xiàng)目執(zhí)行情況良好。
(三)存在問(wèn)題
績(jī)效目標(biāo)的編制及評(píng)價(jià)指標(biāo)的精細(xì)化程度可以進(jìn)一步提升。
(四)建議
進(jìn)一步科學(xué)設(shè)計(jì)績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)，加大監(jiān)督執(zhí)行力度，進(jìn)一步提升資金使用效益，力爭(zhēng)達(dá)到效益最大化。