2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市第一中級人民法院管轄負(fù)責(zé)海淀、石景山、昌平、門頭溝、延慶五區(qū)縣法律規(guī)定由其審理的第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴、抗訴案件。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)危害國家安全、恐怖活動的和可能判處無期徒刑、死刑的第一審刑事案件；在本轄區(qū)有重大影響的第一審民事案件、經(jīng)濟糾紛案件、行政案件；對轄區(qū)法院的判決或者裁定提出的上訴或抗訴案件；人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。涉及住所地在西城區(qū)的國家部委的第一審行政案件，也由北京市第一中級人民法院審理。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市第一中級人民法院部門決算由北京市第一中級人民法院(本級)一個單位的決算組成。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計31,664.87萬元，其中：本年收入29,702.96萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,961.91萬元。在本年收入中，財政撥款收入29,557.18萬元，占收入合計的99.51%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入145.78萬元，占收入合計的0.49%。
2017年度本年支出合計30,037.56萬元，其中：基本支出20，255.59萬元，占支出合計的67.43%；項目支出9,781.97萬元，占支出合計的32.57%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,627.31萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29,891.78萬元，主要用于以下方面(按大類)："公共安全支出"27,055.82萬元，占本年財政撥款支出90.51%；"教育支出"36.56萬元，占本年財政撥款支出0.12%；"社會保障和就業(yè)支出"1,544.50萬元，占本年財政撥款支出5.17%；"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"790.95萬元，占本年財政撥款支出2.65%。"其他支出"共計463.94萬元，占本年財政撥款支出1.55%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1."公共安全支出"(類)2017年度決算27,055.82萬元，比2017年年初預(yù)算增加2,731.82萬元，增長11.23%。其中：
"法院"(款)2017年度決算27,055.82萬元，比2017年年初預(yù)算增加2,731.82萬元，增長11.23%。主要原因：我院根據(jù)實際工作需要追加了相關(guān)經(jīng)費，主要有專案辦理經(jīng)費、具有安全隱患的老舊囚車更新購置經(jīng)費等。
2."教育支出"(類)2017年度決算36.56萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"進修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算36.56萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
3."社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算1,544.50萬元，比2017年年初預(yù)算1,825.73萬元減少281.23萬元，減少15.40%。主要原因是相關(guān)經(jīng)費支出減少。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算1,529.22萬元，比2017年年初預(yù)算收入1785.73萬元減少256.51萬元。主要原因是：因人員變化職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出減少。
"撫恤"(款)2017年度決算15.28萬元，比2017年年初預(yù)算收入40.00萬元減少了24.72萬元，主要原因是：年度內(nèi)人員犧牲病故數(shù)量減少。
4."醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2017年度決算790.95萬元，比2017年年初預(yù)算632.87萬元增加158.08萬元，增加24.98%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算790.95萬元，比2017年年初預(yù)算632.87萬元增加158.08萬元，增加24.98%。主要原因：因新招錄人員增加,行政單位醫(yī)療保險支出增加。
5."其他支出"(類)2017年度決算463.94萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算463.94萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出20,255.59萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)489.58萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算352.28萬元增加137.30萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)0.00萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)9.57萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)20.18萬元減少10.61萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項規(guī)定"要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費開支。2017年公務(wù)接待費主要用于在審判工作中涉及的國內(nèi)及外事接待等方面。公務(wù)接待195批次，公務(wù)接待1998人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)480.01萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)332.10萬元增加147.91萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)197.07萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加197.07萬元。主要原因:一是北京市第一中級人民法院原有囚車已達8年，由于囚車主要用于提押審判，車輛使用率較高，導(dǎo)致車況較差，經(jīng)常需要維修保養(yǎng)，嚴(yán)重影響審判提押安全，結(jié)合法院工作實際，為確保審判工作順利開展，安排更新購置囚車5輛，車輛更新購置費133.35萬元，車均購置費26.67萬元。二是2016年度根據(jù)(京環(huán)發(fā)[2016]29號)有關(guān)要求，更新購置本單位國Ι國Ⅱ車輛。由于標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，本年度及時安排對應(yīng)更新車輛購置稅。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)282.94萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)332.10萬元減少49.16萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓縮了相關(guān)經(jīng)費。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油80.00萬元，公務(wù)用車維修130.26萬元，公務(wù)用車保險34.53萬元，公務(wù)用車其他支出38.15萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)79輛，車均運行維護費3.58萬元。2017年度公車運維費包括了一次性對部分更新國Ι國Ⅱ執(zhí)法執(zhí)勤車輛的噴涂改裝經(jīng)費。剔除此項因素，車均運行維護費3.28萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計3,596.75萬元，比上年增加42.12萬元，增加原因：實際人數(shù)較上年增長，日常公用經(jīng)費數(shù)增加。
三、政府采購支出情況
2017年北京市第一中級人民法院政府采購支出4,190.15萬元，其中；政府采購貨物支出944.90萬元，政府采購工程支出1,776.56萬元，政府采購服務(wù)支出1,468.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額1764.69萬元，占政府采購支出總額的42.12%，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額21,076.40萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)95輛(2017年年末資產(chǎn)系統(tǒng)機動車車輛數(shù)為95輛，實際機動車2017年年末保有量為79輛，其差額原因:相關(guān)車輛正在辦理資產(chǎn)處置手續(xù)，實際在用車輛79輛)計2,870.82萬元；單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備1臺(套)，共計289.80萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3."法院"經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市第一中級人民法院對2017年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的35.71%，涉及金額1,400.64萬元?？冃Ч芾砉ぷ髟u價開展情況順利，績效評價目的合理準(zhǔn)確；績效評價原則科學(xué)規(guī)范、公開公正；績效指標(biāo)體系能夠結(jié)合項目自身特點。
本次評價總體結(jié)果如下：
項目總體目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實需求，項目總體的績效目標(biāo)明確，指標(biāo)細(xì)化程度、量化程度比較全面；各個項目單位預(yù)算管理比較規(guī)范，項目總體資金到位足額及時，具備基本的業(yè)務(wù)和財務(wù)管理制度，管理機構(gòu)健全，分工明確。項目總體的成本費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項目產(chǎn)出、效果均達到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好，實現(xiàn)了法院內(nèi)部高效協(xié)同工作、高效管理和決策服務(wù)，從而達到提高法院業(yè)務(wù)辦公效率的目標(biāo)。
但是，評價過程中發(fā)現(xiàn)個別項目實施程序不夠規(guī)范，在確定合格供應(yīng)商時，采用以前年度中標(biāo)供應(yīng)服務(wù)商，存在一定風(fēng)險；個別項目預(yù)算執(zhí)行計劃缺乏中長期規(guī)劃，對項目長期實施和發(fā)展缺乏部分的支撐等問題，有待加強和完善。
綜上所述，本次預(yù)算績效管理工作總體情況較優(yōu)良，各個項目綜合績效評定結(jié)論為"良好"。
二、網(wǎng)絡(luò)運維項目績效評價報告
(一)評價對象概況
網(wǎng)絡(luò)運維項目主要包括信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備的運維、有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用運維、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)本身及周邊優(yōu)化安全維護。為有效提高信息網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和安全性，更好地發(fā)揮信息化的優(yōu)勢作用，為法院各項工作提供高效、優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)支持與服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)運維項目采用整體系統(tǒng)外包給有專業(yè)資質(zhì)公司的模式對信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行運維。
(二)評價結(jié)論
通過對項目績效目標(biāo)評價分析、項目績效控制評價分析、項目產(chǎn)出及效果評價分析,該項目目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神；項目單位預(yù)算管理規(guī)范，資金到位和執(zhí)行情況較為良好；項目的成本費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項目產(chǎn)出、效果均達到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好；項目實施后，保證信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)備的安全，全面提高工作效率，為日常工作提供不可或缺的服務(wù)支撐。該項目績效綜合評定結(jié)論為"良好"
(三)存在問題
1.項目申報文本內(nèi)容不全面，申報文本內(nèi)容較簡化，同時個別項目經(jīng)費實際支出范圍內(nèi)容與申報內(nèi)容存在偏差。
2.項目實施程序不夠規(guī)范。個別項目在確定合格供應(yīng)商時，采用以前年度中標(biāo)供應(yīng)服務(wù)商，存在一定風(fēng)險。
3.項目預(yù)算執(zhí)行計劃缺乏中長期規(guī)劃，對項目長期實施和發(fā)展缺乏部分的支撐。
(四)建議
1.網(wǎng)絡(luò)運維作為經(jīng)常性項目，應(yīng)當(dāng)做好全面的調(diào)研工作，形成完整的申報材料，包括詳細(xì)的申報文本、經(jīng)費測算明細(xì)等資料，項目主管部門應(yīng)根據(jù)申報內(nèi)容和明細(xì)，嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)費實際支出范圍內(nèi)容與申報內(nèi)容。
2.在進行項目招標(biāo)時應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)要求，完善內(nèi)控程序，應(yīng)通過政府采購招標(biāo)程序確定合格供應(yīng)商，加強比價篩選，完善和強化項目成果質(zhì)量的保障措施和力度。
3.事前做好調(diào)研，制定科學(xué)有效的預(yù)算執(zhí)行計劃，提高項目執(zhí)行的有序性和有效性，確保項目可持續(xù)執(zhí)行，控制預(yù)算執(zhí)行節(jié)奏，加強項目中長期規(guī)劃。