2017年度部門決算

目錄

第一部分 2017年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

第二部分 2017年度部門決算說明

第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2017年度部門績效評價情況

第一部分 2017年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2017年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　檢察院是國家法定的法律監(jiān)督機關(guān)，主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能。主要職責(zé)是受理對貪污、賄賂等犯罪的舉報；依法對貪污案、賄賂案、侵犯公民民主權(quán)利案、瀆職案以及認為需要自己依法直接受理的其他刑事案件進行偵查；對偵查機關(guān)提請案件依法審查批捕、提起公訴；對人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法提出抗訴；受理公民控告、申訴和檢舉；負責(zé)職務(wù)犯罪的法制宣傳工作，并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對策和檢察建議；負責(zé)未成年人刑事案件的監(jiān)督和法治教育；干部管理、教育、培訓(xùn)；司法監(jiān)督；行政事務(wù)保障。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　本部門決算單位為北京市懷柔區(qū)人民檢察院。

　　二、2017年收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計5411.83萬元，其中：本年收入4520.67萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余891.16萬元。在本年收入中，財政撥款收入4511.53萬元，占收入合計的99.8%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入9.14萬元，占收入合計的0.2%。

　　2017年度本年支出合計4585.12萬元，其中：基本支出3638.53萬元，占支出合計的79.36%；項目支出946.59萬元，占支出合計的20.64%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余826.71萬元。

　　三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3949.16萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出3442.44萬元，占本年財政撥款支出87.17%；教育支出2.07萬元，占本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業(yè)支出319.66萬元，占本年財政撥款支出8.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出185萬元，占本年財政撥款支出4.68%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"(類)2017年度決算3442.44萬元，比2017年年初預(yù)算減少575.62萬元，下降14.33%。其中：

　　"檢察"(款，下同)2017年度決算3442.44萬元，比2017年年初預(yù)算減少575.62萬元，下降14.33%。主要原因：根據(jù)北京市監(jiān)察體制改革方案要求，年初檢察院職務(wù)犯罪偵查部門人員轉(zhuǎn)隸到監(jiān)察委，檢察業(yè)務(wù)費支出相應(yīng)下降。

　　2、"教育支出"(類)2017年度決算2.07萬元，比2017年年初預(yù)算減少6.57萬元，下降76.04%。其中：

　　"進修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算2.07萬元，比2017年年初預(yù)算減少6.57萬元，下降76.04%。主要原因：根據(jù)培訓(xùn)工作實際需求支出。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算319.66萬元，比2017年年初預(yù)算減少277.66萬元，下降46.48%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算316.78萬元，比2017年年初預(yù)算減少257.66萬元，下降44.85%。主要原因：根據(jù)實際離退休需求安排支出。

　　"撫恤"(款)2017年度決算2.88萬元，比2017年年初預(yù)算減少20萬元，下降87.41%。主要原因：根據(jù)工作實際支出。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2017年度決算185萬元，比2017年年初預(yù)算減少82.41萬元，下降30.82%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算185萬元，比2017年年初預(yù)算減少82.41萬元，下降30.82%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。

　　四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2017年，本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

　　五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3615.04萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)78.25萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算125.51萬元減少47.26萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。

　　2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)2.01萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)5萬元減少2.99萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費支出。2017年公務(wù)接待費主要用于單位及部門的業(yè)務(wù)招待。公務(wù)接待88批次，公務(wù)接待358人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)76.24萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)120.51萬元減少44.27萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)23.72萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)24.81萬元減少1.09萬元。主要原因：政府采購網(wǎng)中車輛信息變化，相應(yīng)調(diào)整預(yù)算車型。2017年更新1輛，車均購置費23.72萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)52.52萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)95.7萬元減少43.18萬元，主要原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油11.9萬元，公務(wù)用車維修20.09萬元，公務(wù)用車保險12.4萬元，公務(wù)用車其他支出8.14萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)29輛，車均運行維護費1.81萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計627.33萬元，比上年增加362.73萬元，增加原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財物市級統(tǒng)管后，基本經(jīng)費統(tǒng)一按市級標準保障。

　　三、政府采購支出情況

　　2017年北京市懷柔區(qū)人民檢察院政府采購支出總額138.08萬元，其中：政府采購貨物支出5.57萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出132.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額138.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額138.08萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額8902.61萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)30輛，571.1萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第四部分 2017年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　2018年，北京市懷柔區(qū)人民檢察院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的33.3%，涉及金額132.51萬元。其中2個項目簡易程序，1個項目委托北京瑋博合利會計師事務(wù)所有限公司進行普通程序。整體項目評價良好。

　　二、檢察服務(wù)大廳房屋租賃費項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1.項目實施主體

　　根據(jù)關(guān)于印發(fā)《關(guān)于北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實施意見(試行)》的通知(京檢發(fā)[2016]127號)規(guī)定，行政事務(wù)管理局職責(zé)：負責(zé)本院經(jīng)費預(yù)算編制，管理使用工作；負責(zé)本院車輛管理使用；負責(zé)本院固定資產(chǎn)的管理；負責(zé)機關(guān)后勤服務(wù)保障工作；負責(zé)其他相關(guān)工作任務(wù)。

　　"檢察服務(wù)大廳房屋租賃費"項目由北京市懷柔區(qū)人民檢察院行政事務(wù)管理局具體實施。

　　2.項目主要內(nèi)容

　　根據(jù)最高人民檢察院建設(shè)文明接待室標準的通知，結(jié)合北京市懷柔區(qū)人民檢察院辦案用房緊張的現(xiàn)狀，懷柔區(qū)人民檢察院積極與懷柔區(qū)政府溝通協(xié)商，得到了懷柔區(qū)政府的大力支持，將懷柔檢察院對面的一處二層樓承租，租期為五年(2016年4月1日至2021年3月31日)，面積是562平方米，用于檢察服務(wù)大廳建設(shè)，房租是每年60萬元。2016年年初已簽訂租賃合同。

　　3.項目立項依據(jù)

　　項目主要依據(jù)《人民檢察院文明接待室評比標準》的通知(高檢發(fā)控字[2010]5號)、《人民檢察院文明接待室評比標準》修改前后對照表的通知、《北京市懷柔區(qū)財政局關(guān)于區(qū)檢察院租賃辦公用房的意見》、《北京市懷柔區(qū)人民政府辦公室關(guān)于區(qū)檢察院租賃辦公用房的意見》等文件精神實施。

　　4.項目背景

　　辦公用房在租用之初，主要是為了解決控告申訴部門的用房，為爭創(chuàng)全國文明接待室，按照高檢院的要求全國文明接待室的軟件、硬件都要達到高檢院的標準，尤其是控告申訴部門需要接待大廳、遠程接待室、案件討論室、檢察長接待室、候談室、心理疏導(dǎo)室、律師接待室等等。而原來的控申接待室遠遠不能滿足高檢院對于全國文明接待室的硬件要求，結(jié)合檢察院實際情況，為最大程度改善原有的辦案場所面積不足、各項功能用房不能實現(xiàn)的困難，檢察院領(lǐng)導(dǎo)多次考察本院周邊的各類場所設(shè)施，既要滿足"全國文明工作室"的建設(shè)要求，同時又要考慮距離檢察院主業(yè)務(wù)樓的遠近，達到既方便群眾來訪和受案，又可以及時與本院主業(yè)務(wù)樓及時溝通匯報。最終經(jīng)區(qū)政府審批，選擇承租位于檢察院主業(yè)務(wù)樓對面的懷柔府前街3-6、3-7上下兩層門面房作為檢察院第二辦公場所。

　　(二)評價結(jié)論

　　"檢察服務(wù)大廳房屋租賃費"項目綜合得分87.60分，其中：項目決策11.40分，項目管理24.60分，項目績效51.60分，項目綜合績效級別評定結(jié)論為"良好"。

　　專家認為項目立項程序規(guī)范，內(nèi)容科學(xué)合理；預(yù)算編制、安排合理，符合行業(yè)規(guī)范，預(yù)算資金到位及時；項目能按計劃得到有效執(zhí)行，并取得了顯著的社會效益。

　　(三)存在問題

　　績效目標設(shè)定不夠合理，造成無法考核，例如：效益指標"檢察職能影響力有所提升，提升的程度無法界定，無法體現(xiàn)項目效果。"滿意度指標："控申舉報群眾滿意度有所提升，提升的程度無法反映，無法體現(xiàn)項目效果。"

　　(四)建議

　　進一步細化績效目標。績效目標的設(shè)定，充分性與定量相結(jié)合，便于評價和考核。