2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市昌平區(qū)人民檢察院屬于行政單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度，是一級決算單位。我院是法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，承擔(dān)對案件的偵查及對公訴案件提起公訴和民事執(zhí)行、刑事執(zhí)行的監(jiān)督等。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門決算單位為北京市昌平區(qū)人民檢察院。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)7864.96萬元，其中：本年收入7863.70萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.26萬元。在本年收入中，財政撥款收入7861.55萬元，占收入合計(jì)的99.97%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2.15萬元，占收入合計(jì)的0.03%。
2017年度本年支出合計(jì)7027.86萬元，其中：基本支出6741.36萬元，占支出合計(jì)的95.92%；項(xiàng)目支出286.50萬元，占支出合計(jì)的4.08%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余837.10萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7027.86萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出6172.64萬元，占本年財政撥款支出87.83%；教育支出15.68萬元；占本年財政撥款支出0.22%；社會保障和就業(yè)支出533.24萬元；占本年財政撥款支出7.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出306.30萬元；占本年財政撥款支出4.36%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2017年度決算6172.64萬元，比2017年年初預(yù)算減少712.70萬元，減少10.35%。其中：
"檢察支出"2017年度決算6172.64萬元，比2017年年初預(yù)算減少712.70萬元，減少10.35%。主要原因：根據(jù)北京市監(jiān)察體制改革方案要求，年初檢察院職務(wù)犯罪偵查部門人員轉(zhuǎn)隸到監(jiān)察委，檢察業(yè)務(wù)費(fèi)支出相應(yīng)下降。
2、"教育支出"2017年度決算15.68萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算15.68萬元，比2017年年初預(yù)算減少0萬元，下降0%。
3、"社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算533.24萬元，比2017年年初預(yù)算減少114.3萬元，下降17.65%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算521.47萬元，比2017年年初預(yù)算減少108.45萬元，下降17.22%。主要原因：根據(jù)實(shí)際養(yǎng)老保險需求安排支出。
"撫恤"(款)2017年度決算11.77萬元，比2017年年初預(yù)算減少5.85萬元，下降33.20%。主要原因：去世、病故職工人數(shù)減少。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出"2017年度決算306.30萬元，比2017年年初預(yù)算減少6.69萬元，下降2.14%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算306.30萬元，比2017年年初預(yù)算減少6.69萬元，下降2.14%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險需求安排支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2017年，本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6741.36萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。
2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)76.75萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算127.67萬元減少50.92萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：出國經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢院一級，2017年昌平區(qū)檢察院無因公出國(境)費(fèi)用支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)5萬元減少5萬元。主要原因：2017年我院厲行勤儉，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)76.75萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)122.67萬元減少45.92萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)17.33萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)19.52萬元減少2.19萬元。主要原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車購置費(fèi)支出；2017年更新1輛，車均購置費(fèi)17.33萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)59.42萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)103.15萬元減少43.73萬元，主要原因：我單位厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車費(fèi)用支出。公務(wù)用車加油30.02萬元，公務(wù)用車維修16.62萬元，公務(wù)用車保險10.58萬元，公務(wù)用車其他支出2.20萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)31輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1031.82萬元，比上年增加380.74萬元，增加原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財物市級統(tǒng)管后，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按市級標(biāo)準(zhǔn)保障。
三、政府采購支出情況
2017年昌平區(qū)人民檢察院政府采購支出總額61.10萬元，其中：政府采購貨物支出39.84萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出21.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額61.10萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額61.10萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額16155.49萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)31輛，648萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，141.45萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.公共安全(類)檢察(款)：指北京市昌平區(qū)人民檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市昌平區(qū)人民檢察院對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價，評價項(xiàng)目3個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的42.56%，共涉及金額142.37萬元。3個項(xiàng)目都進(jìn)行了普通程序評價和簡易程序評價。經(jīng)過評價，3個項(xiàng)目的總體評價平均得分為81.3，評價等級為良好，其中信息化運(yùn)維項(xiàng)目得分最高，為85分，互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目為82分，視頻監(jiān)控錄像高清改造項(xiàng)目為77分?；具_(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較好。
二、信息化運(yùn)維項(xiàng)目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項(xiàng)目實(shí)施主體及主要內(nèi)容
"信息化運(yùn)維"項(xiàng)目(以下簡稱"該項(xiàng)目")的申報單位為北京市昌平區(qū)人民檢察院(以下簡稱"昌平區(qū)人民檢察院")，實(shí)施主體即昌平區(qū)人民檢察院。
昌平區(qū)人民檢察院無下級單位，內(nèi)設(shè)職能部門16個，包括：辦公室、政治處、審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、行政檢察部、民事檢察部、檢察管理監(jiān)督部、檢察技術(shù)部、監(jiān)察室、法警大隊(duì)、行政事務(wù)管理局。
昌平區(qū)人民檢察院作為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，根據(jù)《中華人民共和國人民檢察院組織法》第五條，依法行使下列職權(quán):
(1)對于叛國案、分裂國家案以及嚴(yán)重破壞國家的政策、法律、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。
(2)對于直接受理的國家工作人員利用職權(quán)實(shí)施的犯罪案件，進(jìn)行偵查。
(3)對于公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)等偵查機(jī)關(guān)偵查的案件進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機(jī)關(guān)的立案、偵查活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。
(4)對于刑事案件提起公訴，支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。
(5)對于監(jiān)獄、看守所等執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。
(6)對于人民法院的民事審判活動實(shí)行法律監(jiān)督，對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定，發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。
(7)對于行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。
該項(xiàng)目的主要內(nèi)容為：2017年度聯(lián)通專線通信服務(wù)費(fèi)、微點(diǎn)主動防御軟件服務(wù)費(fèi)；2017年度信息化運(yùn)維維護(hù)費(fèi)。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及背景
隨著檢察信息化和辦公自動化進(jìn)一步發(fā)展，檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對信息技術(shù)的依賴不斷增大，信息化設(shè)備不斷投入，組織的硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加，信息化運(yùn)維復(fù)雜性不斷增強(qiáng)，重要性不斷提高。
該項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，昌平區(qū)人民檢察院自2014年至今的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行，統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的軟件維護(hù)，以及終端設(shè)備等的維護(hù)。
(二)評價結(jié)論
該項(xiàng)目立項(xiàng)背景較為充分，總體績效目標(biāo)較為明確，相關(guān)管理制度較為完善，管理較為嚴(yán)謹(jǐn)。但在項(xiàng)目實(shí)施的過程中存在績效指標(biāo)細(xì)化量化不足；實(shí)施方案不夠完善；預(yù)算編制不夠細(xì)化、成果體現(xiàn)不足等問題。
該項(xiàng)目綜合評價得分85分，總體看來，項(xiàng)目執(zhí)行情況"良好"。該項(xiàng)目得分和級別評定情況如下：
(三)存在問題
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)表的填報不夠規(guī)范，個別指標(biāo)細(xì)化量化不足，合理性不足。如：產(chǎn)出成本指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)。
2.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，對于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗(yàn)收、風(fēng)險防控與應(yīng)急等要素不足。實(shí)施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
3.項(xiàng)目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，相關(guān)措施不到位，管理過程未留痕。
4.預(yù)算申報精細(xì)化不足，預(yù)算編制依據(jù)不夠充分。該項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化量化，部分內(nèi)容依據(jù)不充分，使其成本控制不足。
5.項(xiàng)目績效成果資料不夠充分，不利于項(xiàng)目實(shí)施效果的體現(xiàn)。
(四)建議
1.科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項(xiàng)目的績效指標(biāo)、使績效指標(biāo)具有可衡量性，提升對項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
2.完善項(xiàng)目實(shí)施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項(xiàng)目驗(yàn)收與考核、風(fēng)險控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
3.加強(qiáng)過程監(jiān)督管理，明確項(xiàng)目實(shí)施主體的責(zé)任，對于監(jiān)督管理的資料應(yīng)留痕。
4.預(yù)算編制工作應(yīng)在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進(jìn)行，按照項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目實(shí)際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項(xiàng)資金預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進(jìn)而提高財政資金的使用效率。
5.在項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。