2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。負責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，維護社會主義法制和社會秩序，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市順義區(qū)人民法院部門決算即為本級單位，無其他歸屬或附屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計17,396.31萬元，其中：本年收入17,108.44萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.87萬元。在本年收入中，財政撥款收入14,725.90萬元，占收入合計的84.65%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入2,382.53萬元，占收入合計的13.70%。
2017年度本年支出合計15,650.11萬元，其中：基本支出10,975.85萬元，占支出合計的70.13%；項目支出4,674.26萬元，占支出合計的29.87%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,746.20萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,289.61萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安支出12,099.71萬元，占本年財政撥款支出91.16%；教育支出15.06萬元，占本年財政撥款支出0.11%；社會保障和就業(yè)支出732.87萬元，占本年財政撥款支出5.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出441.97萬元，占本年財政撥款支出3.33%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2017年度決算12099.71萬元，比2017年年初預(yù)算減少620.30萬元，降低4.88%。其中：
"法院"2017年度決算12,099.71萬元，比2017年年初預(yù)算減少620.30萬元，降低4.88%。主要原因：認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴格控制人員及公用支出。
2、"教育支出"2017年度決算15.06萬元，比2017年年初預(yù)算20.56萬元減少5.50萬元，下降26.75%。其中：
"進修及培訓(xùn)"2017年度決算15.06萬元，比2017年年初預(yù)算20.56萬元減少5.50萬元，下降26.75%。主要原因是按照市級法院職能任務(wù)調(diào)整，相應(yīng)減少了培訓(xùn)費。
3、"社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算732.87萬元，比2017年年初預(yù)算1057.71萬元減少324.84萬元，降低30.71%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算732.87萬元，比2017年年初預(yù)算1057.71萬元減少324.84萬元，降低30.71%。主要原因，根據(jù)實際人員需求安排支出。
"撫恤"2017年度決算0萬元，比2017年年初預(yù)算20萬元減少20萬元。主要原因：年度內(nèi)無人員犧牲病故減少。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2017年度決算441.97萬元，比2017年年初預(yù)算417萬元增加24.97萬元，增加5.99%。其中：
"行政單位醫(yī)療"2017年度決算441.97萬元，比2017年年初預(yù)算417萬元增加24.97萬元，增加5.99%。主要原因：本年度我院有新招錄人員，另外，行政單位醫(yī)療保險基數(shù)有所提高。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10,457.60萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)492.6萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算323.33萬元增加169.27萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.27萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8萬元減少7.73萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項規(guī)定"要求，嚴格控制招待規(guī)模，壓縮接待標準，減少招待費開支。2017年公務(wù)接待費主要用于考官餐飲及住宿費。2017年公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待2人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)492.33萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)323.33萬元增加169.00萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)347.13萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)170.13萬元增加177.00萬元。根據(jù)我院審判執(zhí)行工作需求，2017年更新購置6輛囚車，車均購置費29.50萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)145.20萬元，、與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油15.84萬元，公務(wù)用車維修99.71萬元，公務(wù)用車保險17.59萬元，公務(wù)用車其他支出12.05萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)44輛，車均運行維護費3.3萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1893.35萬元，比上年增加513.21萬元，增加的原因：2017年度我院財物上劃市級統(tǒng)管，按照市級統(tǒng)一標準保障機關(guān)運行經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2017年北京市順義區(qū)人民法院政府采購支出總額347.13萬元，其中：政府采購貨物支出337.38萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.58萬元，占政府采購支出總額的11.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.87萬元，占政府采購支出總額的8.60%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額10697.09萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)44輛，1019.61萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3."法院"經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，我院對2017年度部門項目支出實施了績效評價，實施績效評價項目3個，涉及金額456.70萬元，其中1個項目采取普通程序評價，2個項目采取簡易程序。評價結(jié)果如下：
1.采取簡易程序評價的項目有2個，分別為互聯(lián)網(wǎng)接入費項目及網(wǎng)絡(luò)運維費項目，評價結(jié)果分別為89.78分、89分。
2.采取普通程序評價的項目有1個，為司法救助金項目。本次委托北京亞洲會計師事務(wù)所開展該項目的績效評價工作，通過與事務(wù)所的對接，我院按照市財政績效評價相關(guān)要求及評價工作組的評價流程，積極準備資料，并于5月31日參加了績效評價專家會審。經(jīng)評價，評價結(jié)果為"良好"。
二、司法救助金項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為了規(guī)范預(yù)算資金管理，提高財政資金的使用效率，檢驗2017年度北京市順義區(qū)人民法院"司法救助金"項目預(yù)期目標實現(xiàn)程度，考核財政支出效率和綜合效果，我院根據(jù)《北京市市級預(yù)算部門組織財政項目支出績效評價規(guī)范》(京財績效〔2013〕2334號)文件要求，司法救助金從項目決策、項目管理和項目績效三個維度實施了綜合評價，形成本績效評價報告。2017年司法救助金項目預(yù)算安排資金260萬元，資金全部到位，項目實際投入使用資金260萬元。截至2017年12月31日，項目實際支出260萬元，無結(jié)余資金。
(二)評價結(jié)論
通過評價，該項目綜合得分86.19分，項目績效級別評價結(jié)論為"基本良好"。
(三)存在問題
1、救助范圍狹窄、方式單一。
由于某些證據(jù)難以獲取，故無法認定，被害人家庭生活困難，是否能夠予以司法救助，值得商榷。
2、群眾對司法救助制度認識不夠。
人民群眾對司法救助這一制度還比較陌生，了解不多，符合救助的當事人沒有在第一時間內(nèi)得到救助。
3、財政部門的救助金不能滿足救助人群的需求，這一因素很大程度上阻礙和制約了救助工作的開展。
(四)建議
1、進一步完善統(tǒng)一的審批制度
要積極開展調(diào)查研究，找出司法救助工作中的漏洞，完善司法救助工作的對象、內(nèi)容、方式、機構(gòu)和程序，提高司法救助的效率。
2、拓展取證渠道，提高辦案機關(guān)的工作質(zhì)量
辦案質(zhì)量的高低決定了受害人能否得到法律援助的關(guān)鍵，因此，要求辦案機關(guān)在辦理案件時采取多方的取證渠道，取得合法有效的證據(jù)，為受害人得到法律援助提供證據(jù)上的支持。
3、加強宣傳引導(dǎo)。
要利用一切可以宣傳的機會，加強宣傳提高社會各界對司法救助制度的認識，調(diào)動社會困難群體用法律的手段解決矛盾糾紛的積極性，引導(dǎo)符合救助的弱勢群體用救助的方法，解決生活上的困難。