2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市石景山區(qū)人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對石景山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
部門決算單位包含北京市石景山區(qū)人民法院本級一個部門。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計11490.73萬元，其中：本年收入11490.73萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。在本年收入中，財政撥款收入10464.34萬元，占收入合計的91.07%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1026.39萬元，占收入合計的8.90%。
2017年度本年支出合計9640.14萬元，其中：基本支出6853.44萬元，占支出合計的71.09%；項目支出2786.70萬元，占支出合計的29.91%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1850.60萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9072.96萬元，主要用于以下方面：公共安全支出8356.94萬元，占本年財政撥款支出92.12%；教育支出3.83萬元，占本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業(yè)支出438.66萬元，占本年財政撥款支出4.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出273.53萬元，占本年財政撥款支出3.01%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2017年度決算8356.94萬元，比2017年年初預(yù)算減少135.45萬元，下降1.59%。其中：
"法院"2017年度決算8356.94萬元，比2017年年初預(yù)算減少135.45萬元，下降1.59%。主要原因：我院厲行節(jié)約原則，科學(xué)辦案，且人員有相應(yīng)調(diào)整，減少部分人員經(jīng)費(fèi)。
2、"教育支出"2017年度決算3.83萬元，比2017年年初預(yù)算減少10.81萬元，下降73.83%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2017年度決算3.83萬元，比2017年年初預(yù)算減少10.81萬元，下降73.83%。主要原因：按照法院系統(tǒng)要求，做了相應(yīng)職能任務(wù)調(diào)整，核減了培訓(xùn)費(fèi)。
3、"社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算438.66萬元，比2017年年初預(yù)算減少811.88萬元，下降64.92%。其中："行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算438.66萬元，比2017年年初預(yù)算減少811.88萬元，下降64.92%。主要原因：年初預(yù)算恰逢司法體制改革過渡階段，預(yù)算中按人員經(jīng)費(fèi)全口徑核算了社會保障和就業(yè)支出的需求數(shù)，在實(shí)際執(zhí)行過程中，按照司法體制改革后的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，因此執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)降低，執(zhí)行數(shù)相應(yīng)下降。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2017年度決算273.53萬元，比2017年年初預(yù)算減少198.46萬元，下降42.04%。其中："行政單位醫(yī)療"2017年度決算273.53萬元，比2017年年初預(yù)算減少198.46萬元，下降42.04%。主要原因：年初預(yù)算恰逢司法體制改革過渡階段，預(yù)算中按人員經(jīng)費(fèi)全口徑核算了社會保障和就業(yè)支出的需求數(shù)，在實(shí)際執(zhí)行過程中，按照司法體制改革后的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，因此執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)降低，執(zhí)行數(shù)相應(yīng)下降。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6854.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、2個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)184.02萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算230.71萬元減少46.69萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，2017年因公出國(境)費(fèi)用無年初預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)1.01萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8萬元減少6.99萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項規(guī)定"要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)用開支。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于法院系統(tǒng)內(nèi)部案件匯報、案例分析等公務(wù)用水。公務(wù)接待40批次，公務(wù)接待120人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)183.01萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)222.71萬元減少39.7萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)97.61萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)103.71萬元減少6.1萬元。主要原因：我院年初根據(jù)《北京市環(huán)境保護(hù)局北京市交通委北京市公安局公安交通管理局關(guān)于對國1國2排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車采取交通管理措施的通告》(京環(huán)發(fā)【2016】29號)有關(guān)要求，計劃更新四輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，2017年更新購置新車時被北京市政采中心告知計劃更新車輛已停產(chǎn)，秉承勤儉節(jié)約原則，我院更新購置其他型號執(zhí)法執(zhí)勤用車以保障審判執(zhí)行工作正常進(jìn)行，新型號執(zhí)法執(zhí)勤用車比計劃更新執(zhí)法執(zhí)勤用車金額有所減少。2017年購置(更新)4輛，車均購置費(fèi)24.4萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)85.4萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)119萬元減少33.6萬元，主要原因：進(jìn)一步強(qiáng)化車輛運(yùn)行維護(hù)預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，在財政標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，保證老舊執(zhí)勤執(zhí)法車輛的維護(hù)及保養(yǎng)，確保審判用車行駛安全。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油45.01萬元，公務(wù)用車維修20.11萬元，公務(wù)用車保險13.48萬元，公務(wù)用車其他支出6.8萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)34輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計2890.21萬元，比上年增加2212.26萬元，增加原因：按照《2017年政府收支分類科目》支出經(jīng)濟(jì)分類和財政部、最高人民法院《人民法院財務(wù)管理暫行辦法》規(guī)定，重新統(tǒng)籌了日常辦公經(jīng)費(fèi)的支出口徑。
三、政府采購支出情況
2017年北京市石景山區(qū)人民法院政府采購支出總額389.62萬元，其中：政府采購貨物支出223.27萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出166.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額182.5萬元，占政府采購支出總額的46.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額49.2萬元，占政府采購支出總額的12.63%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額18674.23萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)49輛，1285.99萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3. "法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京市石景山區(qū)人民法院對2017年度部門項目支出實(shí)施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的33%，涉及金額818.24萬元。評價結(jié)果預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求；部門決策流程明確，申報程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門績效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，部門預(yù)算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)安全，按照規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時間公開預(yù)算信息，基礎(chǔ)信息和會計信息資料完整、真實(shí)和準(zhǔn)確；部門整體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好，部門產(chǎn)出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。。
二、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市石景山區(qū)人民法院包括北京市石景山區(qū)人民法院本級、北京市石景山區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心，北京市石景山區(qū)人民法院本級單位性質(zhì)為行政單位，北京市石景山區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。
北京市石景山區(qū)人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對石景山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
(二)評價結(jié)論
通過評價,網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)綜合績效評定結(jié)論為"良好"。項目決策方面，整體支出績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求；項目決策流程明確，申報程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與項目績效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，但在績效目標(biāo)內(nèi)容和產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)方面，設(shè)定比較籠統(tǒng)，不夠細(xì)化；決策依據(jù)不夠充分，個別申報資料不全面，申報文本內(nèi)容較簡單，預(yù)算項目應(yīng)當(dāng)盡量完善項目申報理由、主要內(nèi)容和績效考評目標(biāo)。項目管理方面，管理制度健全，資金使用整體合規(guī)，按照規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時間公開預(yù)算信息，基礎(chǔ)信息和會計信息資料完整、真實(shí)和準(zhǔn)確；項目完成情況總體良好，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；項目績效方面，整體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好，項目產(chǎn)出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。
(三)存在問題
預(yù)算執(zhí)行力度總體良好，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化，需進(jìn)一步加強(qiáng)項目規(guī)劃科學(xué)性，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力度；項目績效目標(biāo)申報文本不規(guī)范，申報文本內(nèi)容較簡單，項目單位應(yīng)當(dāng)盡量完善項目申報理由、主要內(nèi)容和績效考評目標(biāo)；項目質(zhì)控措施執(zhí)行不到位，項目沒有形成書面驗(yàn)收記錄等資料，項目質(zhì)量控制措施及對項目成果質(zhì)量的保障力度有待進(jìn)一步完善和強(qiáng)化。
(四)建議
1.加強(qiáng)預(yù)算項目的跟蹤，確保項目執(zhí)行率。定期采集績效運(yùn)行信息進(jìn)行匯總分析，以便采取有力措施加快預(yù)算執(zhí)行和提高執(zhí)行進(jìn)度。
2.進(jìn)一步完善項目申報資料，項目單位應(yīng)當(dāng)做好全面的調(diào)研工作，形成完整的申報材料。
3.加強(qiáng)項目管理制度的系統(tǒng)化建設(shè)，切實(shí)保障項目實(shí)施過程的規(guī)范性、安全性和項目成果質(zhì)量。
4.加強(qiáng)財務(wù)審批程序管理，經(jīng)逐級審批后方可簽訂合同或支付項目款項；加強(qiáng)預(yù)算資金管理，將成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
5.推動相關(guān)績效制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。在預(yù)算管理中，將績效評價從事后評價向預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。