2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
人民法院是國家的審判機關，依照法律規(guī)定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區(qū)內刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務是通過行使國家審判權，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經濟糾紛、行政糾紛，維護社會主義法制和社會秩序，保護社會主義的全民所有制財產、勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設事業(yè)的順利進行。
(二)部門決算單位構成
部門決算單位由北京市西城區(qū)人民法院一個單位構成。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計28829.2萬元，其中：本年收入28549.55萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余 279.65萬元。在本年收入中，財政撥款收入27576.27萬元，占收入合計的96.56%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入973.28萬元，占收入合計的3.44%。
2017年度本年支出合計25551.56萬元，其中：基本支出18476.88萬元，占支出合計的 72.31%；項目支出7074.68萬元，占支出合計的27.69%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的 0%。
2017年結余分配0萬元，年末結轉和結余3277.64萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出24298.63萬元，主要用于以下方面：公共安全支出22027.6萬元，占本年財政撥款支出90.65%； 社會保障和就業(yè)支出1299.00萬元，占本年財政撥款支5.35%；醫(yī)療衛(wèi)生計劃生育支出972.03萬元，占本年財政撥款支出4.00%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2017年度決算22027.6萬元，比2017年年初預算24531.12萬元減少2503.52萬元，減少10.21%。其中：
"法院"2017年度決算22027.60萬元，比2017年年初預算24531.12萬元減少2503.52萬元，減少10.21 %。主要原因：人員減少，年度內相應開支減少。
2、"教育支出"2017年度決算0萬元，比2017年年初預算37.04萬元減少37.04萬元，下降100%。其中：
"進修及培訓"2017年度決算0萬元，比2017年年初預算37.04萬元減少37.04萬元，下降100%。主要原因是按照市級法院職能任務調整，相應核減了培訓費，法官培訓費均在法院辦案業(yè)務費中核算。
3、"社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算1299.00萬元，比2017年年初預算1595.21萬元減少296.21萬元，減少18.57%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算1299.00萬元，比2017年年初預算1575.21萬元減少276.21萬元，減少17.54%。主要原因：人員減少，年度內相應開支減少。
"撫恤"2017年度決算0萬元，比2017年年初預算20萬元減少20萬元，減少100%。主要原因：年度內無人員犧牲和病故。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出" 2017年度決算972.03萬元，比2017年年初預算1436.17萬元減少464.14萬元，減少32.32%。其中：
"行政單位醫(yī)療"2017年度決算972.03萬元，比2017年年初預算1436.17萬元減少464.14萬元，減少32.32%。主要原因：人員減少，年度內相應開支減少。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2017年度無政府性基金預算財政撥款。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出18476.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出9562.01萬元；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出3231.56萬元；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出5683.31萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等0萬元。
第三部分2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經費財政撥款決算情況說明
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數584.76萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算688.85萬元減少104.09萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元,與2017年年初預算數持平。全市法院財物統(tǒng)一上劃市級統(tǒng)管，因公出國(境)費用安排在市高院本級。
2.公務接待費。2017年決算數1.32萬元，比2017年年初預算數2萬元減少0.68萬元。主要原因：根據中央及市政府有關"八項規(guī)定"要求，嚴格控制招待規(guī)模，壓縮接待標準，各種接待活動客飯均在單位食堂解決，大大減少招待費開支。2017年公務接待費主要用于國際與國內司法交流活動，用于大要案件審理期間相關人員來訪的接待等。國內公務接待31批次，公務接待263人次；此費用包含法院系統(tǒng)內部案件匯報、案例分析公務用餐。
3.公務用車購置及運行維護費。2017年決算數583.45萬元，比2017年年初預算數688.85萬元減少105.40萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數454.55萬元，比2017年年初預算數401.55萬元增加53萬元。主要原因：我院今年追加囚車購置經費，2017年購置(更新)17輛，車均購置費26.74萬元。公務用車運行維護費2017年決算數128.90萬元，比2017年年初預算數285.30萬元減少156.40萬元，主要原因：老車換新車，相應維護經費有所減少。2017年公務用車運行維護費中，公務用車加油19.20萬元，公務用車維修36.95萬元，公務用車保險50.55萬元，公務用車其他支出42.20萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車)81輛，車均運行維護費1.65萬元。
二、機關運行經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計3231.56萬元，比上年增加1551.28萬元，增加原因：全市法院財物統(tǒng)一上劃市級統(tǒng)管，機關運行經費按照市級標準管理。
三、政府采購支出情況
2017年北京市西城區(qū)人民法院政府采購支出總額326.46萬元，其中：政府采購貨物支出243.05萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出83.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額243.05萬元，占政府采購支出總額的74.45%。授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產占用情況
固定資產總額25429.94萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車)81輛，1073.28萬元；單價100萬元以上的專用設備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
我院無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3. "法院"經費：為保障法院司法系統(tǒng)審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業(yè)務信息化建設和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業(yè)務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設和運行維護等費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市西城區(qū)人民法院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數的36.36%，涉及金額1476萬元。評價結果：預算部門整體支出績效目標符合國家、主管部門的相關文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實需求；部門決策流程明確，申報程序規(guī)范；預算資金分配與部門績效目標一致，分配結果合理，部門預算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全，按照規(guī)定內容規(guī)定時間公開預算信息，基礎信息和會計信息資料完整、真實和準確；部門整體的成本費用控制在預算范圍內，預算執(zhí)行進度較好，部門產出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。
二、 審判法庭維修項目績效評價報告
(一)評價對象概況
因我院三處辦公，且審判大樓投入使用年限較長(投入使用超過10年)，審判大樓部分區(qū)域及設施設備存在不同程度老化破損，為保證審判大樓內部完好無損，為法院干警審判工作和來院訴訟群眾創(chuàng)造安全、較舒適的環(huán)境，我院使用此經費用于對審判大樓內部區(qū)域及必要的設施設備進行維修維護，以保證良好的使用狀態(tài)。
(二)評價結論
通過評價,審判法庭維修項目績效評定結論為"優(yōu)秀"。
1.服務對象指標。對全院干警提出維修事宜均能在第一時間回應，及時有效解決，確保了辦公、審判、執(zhí)行等業(yè)務不受任何影響，且運轉正常。一年來，設施設備完好率始終保持在95%以上。來院群眾對我院整體審判環(huán)境比較滿意，認為設施齊備、功能齊全，能夠滿足群眾基本需要，群眾滿意度達到95%以上。
2.環(huán)境效益指標。提供了舒適、美觀、整潔的辦公環(huán)境，為全院干警分擔了實際困難、舒緩了緊張情緒，降低了工作壓力、方便了司法服務、提升了辦案質量。
3.社會效益指標。為避免設備、設施破損為群眾帶來不便，指派物業(yè)定期對涉及群眾等候、辦事的區(qū)域進行檢測，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，迅速采取防護措施。多年來，未發(fā)生一起因設施設備損壞給當事人造成的不便，實現(xiàn)了辦事空間使用的完好率，群眾滿意率逐年上升。
4.日常迎檢指標。按照"高效維保、全時運轉"的工作思路，利用現(xiàn)有條件，最大限度提高維修質量，辦公條件持續(xù)改善，2017年接待最高法院、各省、直轄市兄弟法院，接待北京市市委市政府領導參觀檢查20余次，獲得了上級機關和主要領導的高度評價。完成外事接待近10次，較好的軟硬件設備和審判辦公環(huán)境得到了外賓的贊賞。
5.創(chuàng)先爭優(yōu)指標。我院于去年首次被評為全國先進法院，完備的硬件設施，優(yōu)越的辦公環(huán)境，規(guī)范的空間設置得到了評審組的一致認可。
(三)存在問題
1.預算執(zhí)行力度總體良好，但仍需進一步強化。
2.項目績效目標申報文本不規(guī)范。
申報文本內容較簡單，項目單位應當盡量完善項目申報理由、主要內容和績效考評目標。
(四)建議
1.推動相關績效制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式。借鑒其他單位在績效管理方面的經驗和做法，制定法院統(tǒng)一的績效考評制度，并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實施和績效考評的全過程。把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據，建立績效預算激勵機制。在預算管理中，將績效評價從事后評價向預算編制、審查批準、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導向的預算編制模式。