2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
七、財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
八、"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算表
九、項目支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市豐臺區(qū)人民檢察院主要職能是對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件行使國家檢察權(quán)；對于直接受理的刑事案件進行偵查；對于公安機關(guān)辦理的刑事案件進行審查，決定是否批準逮捕、起訴；對于公安機關(guān)的立案活動、偵查活動是否合法實行監(jiān)督；對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院刑事審判活動是否合法實行監(jiān)督；對于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動改造機關(guān)的活動是否合法實行監(jiān)督；對于民事訴訟和行政訴訟是否合法實行監(jiān)督等工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市豐臺區(qū)人民檢察院屬于法律監(jiān)督機關(guān)，無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計10980.33萬元，其中：本年收入10980.33萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。在本年收入中，財政撥款收入10965.33萬元，占收入合計的99.86%；上級補助收入0萬元，占支出合計的0%；業(yè)收入0萬元，占支出合計的0經(jīng)營收入0萬元，占支出合計的0；附屬單位上繳收入0萬元，占支出合計的0%；其他收入15萬元，占收入合計的 0.14%。
2017年度本年支出合計9751.75萬元，其中：基本支出8616.32萬元，占支出合計的88.36%；項目支出 1135.43萬元，占支出合計的11.64%;上繳上級支出0元，占支出合計的0；經(jīng)營支出0元，占支出合計的0；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0。
2017年結(jié)余分配0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1228.58萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9736.75萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出8083.13萬元，占本年財政撥款支出83.01%；社會保障和就業(yè)支出1121.58萬元，占本年財政撥款支出11.52%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出518.75萬元，占本年財政撥款支出5.33%；教育支出13.29萬元，占本年財政撥款支出0.14%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2017度決算8083.13萬元，比2017年初預(yù)算減少529.8萬元，下降6.15%。其中：
"檢察"2017年度決算8083.13萬元，比2017年初預(yù)算減少529.8萬元，下降6.15%。主要原因：由于司法改革，部分工作變動導(dǎo)致中央政法資金結(jié)轉(zhuǎn)使用。
2、"社會保障和就業(yè)支出"2017度決算1121.58萬元，比2017年初預(yù)算減少14.92萬元，下降1.3%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017度決算1121.58萬元，比2017年年初預(yù)算增加0.58萬元，增長0.05%。主要原因：離退人員每年正常增長工資。
"撫恤"2017年度決算0元，比2017年初預(yù)算減少15.5萬元。主要原因：我單位2017年無老干部死亡。
3、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2017年度決算518.75萬元，與2017年年初預(yù)算持平，其中：
"醫(yī)療保障"2017年度決算518.75萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
4、"教育支出"2017年度決算13.29萬元，比2017年年初預(yù)算減少5.11萬元，下降27.77%，其中：
"進修及培訓(xùn)"2017年度決算13.29萬元，比2017年年初預(yù)算減少5.11萬元，下降27.77%。主要原因：2017年培訓(xùn)減少，為此該支出減少。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出8616.32萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)59.38萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算121.31萬元減少61.93萬元。其中：
1. 因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)0元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.52萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)5萬元減少4.48萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少接待費支出。2017年公務(wù)接待費主要用于接待來我院考察交流人員。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待45人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)58.86萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)116.31萬元減少57.45萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)24.72萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)22.4萬元增加2.32萬元。主要原因：由于我單位2017年購買新車時發(fā)現(xiàn)北京市政府采購網(wǎng)中同品牌同型號車輛價格高于該車預(yù)算時報價，追加資金用于購買車輛，2017年更新1輛，車均購置費24.72萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)34.15萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)93.9萬元減少59.75萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運行維護費。2017年公務(wù)用車運行維護費中，2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車維修18.56萬元，公務(wù)用車保險10.45萬元，公務(wù)用車其他支出5.14萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)33輛，車均運行維護費1.03萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1109.8萬元，比上年659.54萬元增長450.26萬元，增長主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財物市級統(tǒng)管后，基本經(jīng)費統(tǒng)一按市級標準保障。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2017年北京市豐臺區(qū)人民檢察院政府采購支出總額303.74萬元，其中：政府采購貨物支出60.57萬元，政府采購服務(wù)支出243.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額224.47萬元，占政府采購支出總額的73.9%%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.31萬元，占政府采購支出總額的12.61%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額10004.95萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)33輛，540.15萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)，657萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：是指各級政府為了開展日常政務(wù)活動或為公眾提供服務(wù)，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標、公平競爭，由財政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團體購買貨物、工程和勞務(wù)的行為。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市豐臺區(qū)人民檢察院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額322.35萬元。評價結(jié)果均為良好。
二、"信息化運維"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1、項目背景
根據(jù)最高人民檢察院印發(fā)的《"十三五"時期科技強檢規(guī)劃綱要》中提出的"加強信息技術(shù)支撐體系建設(shè)，構(gòu)建'前期預(yù)警、中期處理、后期反饋'的三段式運維保障模式，全天候、全覆蓋的做好技術(shù)保障，確保'業(yè)務(wù)不停、網(wǎng)絡(luò)不斷、系統(tǒng)不癱、數(shù)據(jù)不丟'。建設(shè)檢察機關(guān)智能運維管理平臺，實現(xiàn)檢察機關(guān)信息化運行管理的規(guī)范化、精細化和智能化，增強應(yīng)對各類突發(fā)事件和網(wǎng)絡(luò)故障的響應(yīng)能力。形成涵蓋規(guī)劃、建設(shè)、應(yīng)用、管理、評價的全流程閉環(huán)管理機制。"的發(fā)展規(guī)劃。
為落實最高人民檢察院和北京市人民檢察院有關(guān)信息化建設(shè)與運維的工作要求，按照"以檢察信息化為主導(dǎo)，加強執(zhí)法保障建設(shè)"和"四個統(tǒng)一"的指示精神，豐臺檢察院全面推廣符合檢察工作特點和規(guī)律的信息化建設(shè)，信息化已經(jīng)融入到檢察業(yè)務(wù)和辦公工作。做好統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)為核心的所有軟硬件系統(tǒng)的運行維護管理是檢察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)持續(xù)運行的有效保障。
該信息化運維項目，涉及子項目5個，包括本院計算機、網(wǎng)絡(luò)、會議系統(tǒng)運維；第二辦案區(qū)計算機、網(wǎng)絡(luò)、會議系統(tǒng)運維；統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運維；機房精密空調(diào)運維和電子物證升級服務(wù)。
2、項目目標
保證豐臺檢察院各類信息化系統(tǒng)正常運行，保障豐臺檢察院對信息化不斷增長的需求，為檢察工作提供強有力的運維支撐平臺，促進檢察工作的高效發(fā)展。
(二)評價結(jié)論
績效評價工作組根據(jù)項目實際情況,經(jīng)專家綜合評價,信息化運維項目績效評價綜合得分81.24分,項目綜合績效評定結(jié)論為"良好"。
項目決策指標,滿分15分,評價得分為12.18分。信息化運維項目的績效目標基本明確，但績效目標和指標之間不夠銜接。產(chǎn)出數(shù)量指標不夠細化、量化，產(chǎn)出進度指標設(shè)定不夠合理，部分質(zhì)量指標缺乏可衡量性。項目預(yù)算申報環(huán)節(jié)，未有效履行內(nèi)部審批決策程序。
項目管理指標,滿分30分,評價得分為23.76分。在資金到位和管理方面,資金及時足額到位,使用合規(guī)，財務(wù)制度比較健全且執(zhí)行基本嚴格。但子項目運維周期涉及2017年和2018年兩個年度，未按照實際運維周期分年編制跨年度預(yù)算。在項目實施方面,政府采購程序執(zhí)行不到位，過程控制有效性不足，缺乏項目管理制度，項目實施方案內(nèi)容不夠完整細化。
項目績效指標,滿分55分,評價得分為45.30分。項目產(chǎn)出基本達到了預(yù)期目標,保證了豐臺檢察院各類信息系統(tǒng)的正常運行，但產(chǎn)出質(zhì)量指標和產(chǎn)出進度指標缺少資料支撐。項目效果資料體現(xiàn)不足，服務(wù)對象滿意度調(diào)查的范圍局限性較強。
(三)存在問題
1、部分績效指標設(shè)定過于籠統(tǒng)、不量化，合理性不足
該項目主要通過外部專業(yè)運維服務(wù)提供強有力的運維支撐，保證各類信息化系統(tǒng)正常運行，促進檢察工作發(fā)展。績效目標定位基本符合信息化相關(guān)政策要求，在總體目標基礎(chǔ)上，明確產(chǎn)出指標和效益指標。但評價發(fā)現(xiàn)，績效目標和指標設(shè)置仍有不足：一是績效目標與績效指標的對應(yīng)性不足，如產(chǎn)出數(shù)量指標只涉及機房精密空調(diào)巡檢次數(shù)3次，不能全面反映績效目標涉及的運維系統(tǒng)，缺乏細化、量化。二是績效指標的設(shè)置不夠合理，如進度指標中"需求方案設(shè)計時間設(shè)定為當年12月前"，未按項目組織實施的計劃時間節(jié)點設(shè)定進度指標。三是效益指標"信息化支撐程度得到提升"過于籠統(tǒng)，不易考核，且沒有從社會效益、可持續(xù)影響等方面進行細化 。
2、項目預(yù)算編制不夠準確，預(yù)算支出合理性不足。
項目預(yù)算編報未有效履行內(nèi)部決策審批程序，預(yù)算編報存在預(yù)算年度和運維周期不一致的情況，如機房精密空調(diào)運維項目，服務(wù)期限為2017年7月31日至2018年7月30日，第二辦案區(qū)計算機、網(wǎng)絡(luò)、會議系統(tǒng)運維服務(wù)期限為2017年9月21日至2018年9月20日，未根據(jù)實際運維周期，分年度編制跨年預(yù)算，影響預(yù)算編制準確性、合理性。各子項目資金支出均在合同簽訂后一次性支付，與實際運維進度銜接不夠，支出合理性存在不足。
3、項目實施方案內(nèi)容不完整，過程監(jiān)管不到位。
項目實施方案中未明確管理機構(gòu)和項目人員分工、對運維商的管理措施、考核驗收要求及階段性檢測反饋等內(nèi)容，影響執(zhí)行有效性。項目過程管理控制資料收集不夠完整，如執(zhí)行檢查資料、運維服務(wù)商選擇標準、服務(wù)商的遴選程序等，項目實施監(jiān)管和運維質(zhì)量控制情況缺乏詳細資料支撐。
4、項目效果體現(xiàn)的客觀資料支撐不足。
項目缺少績效支撐資料，項目產(chǎn)出的效果體現(xiàn)不明顯。如缺少項目驗收資料，無法證明項目實施達到預(yù)期目標；社會效益 指標"信息化支撐程度"完成情況資料提供不充分。服務(wù)對象滿意度客觀性不足，不能充分反映滿意度指標實現(xiàn)情況。
(四)建議
1、強化績效意識，科學(xué)合理設(shè)置績效目標與績效指標。
建議強化財政資金預(yù)算績效管理意識，按照市財政局關(guān)于績效目標的填報要求，科學(xué)、合理設(shè)置績效目標及各項指標，提高績效目標與項目內(nèi)容的有效銜接?？冃е笜嗽O(shè)置應(yīng)做到細化、量化、可衡量。
2、提高預(yù)算編制細化程度和準確性。
建議根據(jù)預(yù)算編報要求，充分考慮預(yù)算年度和運維周期的實際，合理編制年度預(yù)算需求，按規(guī)定編制跨年預(yù)算，在保證連續(xù)運維的基礎(chǔ)上，提高預(yù)算編制準確性和預(yù)算執(zhí)行合理性。
3、健全完善內(nèi)部管理制度，制定詳細的項目實施方案，加強項目過程監(jiān)管。
建議根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求，完善內(nèi)部管理制度，建立健全項目管理制度、合同管理制度等。制定項目實施方案，加強對運維服務(wù)的過程監(jiān)管和驗收管理；在運維合同中明確運維項目質(zhì)量標準和要求，有利于項目運維質(zhì)量驗收，保證項目服務(wù)質(zhì)量和效果；對項目年度運維過程中發(fā)現(xiàn)問題及整改資料進行歸集整理，體現(xiàn)項目實施過程的監(jiān)管效果。
4、重視項目績效管理和資料歸集。
提高預(yù)算績效管理意識，加強對項目績效資料的收集整理， 結(jié)合項目設(shè)定的績效目標和末級指標完整收集效果資料，通過問卷調(diào)查、訪談等形式全面反映項目服務(wù)對象滿意度效果。