2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
(1)貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶作用；負責對所屬各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務和管理工作；負責對各區(qū)、縣及市屬的產(chǎn)業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務和業(yè)務指導工作；團結全市文學藝術家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
(2)組織召開北京市文學藝術界代表大會、理事會和主席團會議。
(3)組織團體會員的文藝創(chuàng)作和評論、學術交流、人才培訓和調(diào)研工作，推動文藝理論研究和評論工作的開展；組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的學術研討會議。
(4)負責市文聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀創(chuàng)作、表演等文藝獎項的表彰獎勵和推薦工作，推動文學藝術的思想水平和藝術質(zhì)量的提高。
(5)興辦為文藝事業(yè)發(fā)展服務的文化產(chǎn)業(yè)，負責所屬文藝報刊社和事業(yè)單位的管理工作；協(xié)助有關部門對所屬文化藝術社會團體進行監(jiān)督管理。
(6)協(xié)同有關部門組織中外文藝界的國際、國內(nèi)文化交流活動，開展同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的文化交流。
(7)依法維護團體會員的文學藝術家及文藝工作者的知識產(chǎn)權等合法權益。
(8)承擔市委、市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
根據(jù)中共北京市委辦公廳關于印發(fā)《北京市文學藝術界聯(lián)合會機關主要職責、內(nèi)設機構和人員編制方案》(京辦發(fā)【2002】22號)精神，設立北京市文學藝術界聯(lián)合會。北京市文學藝術界聯(lián)合會是中共北京市委領導的由全市各文藝家協(xié)會、各區(qū)縣文學藝術界聯(lián)合會和市屬的產(chǎn)業(yè)文學藝術工作者聯(lián)合會組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶。北京市文學藝術界聯(lián)合會內(nèi)設6個部室和機關黨委(工會)、12個藝術門類協(xié)會以及研究部、老干部活動站2個事業(yè)單位；下設6個二級預算單位，即北京市文學藝術界聯(lián)合會機關服務中心、北京市文學藝術界聯(lián)合會信息中心、北京文學月刊社、北京紀事雜志社、東方少年雜志社以及北京老舍文學院。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計17,123.56萬元，其中：本年收入15,830.72萬元，年初結轉和結余1,292.84萬元。在本年收入中，財政撥款收入15,570.24萬元，占收入合計的98.35%；事業(yè)收入239.59萬元，占收入合計的1.51%；經(jīng)營收入9.71萬元，占收入合計的0.06%；其他收入11.18萬元，占收入合計的0.07%。
2017年度本年支出合計15,071.53萬元，其中：基本支出4,831.50萬元，占支出合計的32.06%；項目支出10,239.54萬元，占支出合計的67.94%;經(jīng)營支出0.49萬元，占支出合計的0.00%。
2017年結余分配19.02萬元，年末結轉和結余2,033.01萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出14,807.66萬元，主要用于以下方面：教育支出289.32萬元，占本年財政撥款支出1.95%；文化體育與傳媒支出14,115.67萬元，占本年財政撥款支出95.33%；社會保障和就業(yè)支出299.39萬元，占本年財政撥款支出2.02%，其他支出103.29萬元，占本年財政撥款支出0.70%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2017年度決算289.32萬元，比2017年年初預算減少6.50萬元，下降2.20%。其中：
"進修及培訓"2017年度決算289.32萬元，比2017年年初預算減少6.50萬元，下降2.20%。主要原因是堅持厲行節(jié)約、反對浪費的原則，通過精簡培訓活動，減少支出。
2、"文化體育與傳媒支出"2017年度決算14,115.67萬元，比2017年年初預算減少1,607.41萬元，下降10.22%。其中：
"文化"2017年度決算14,115.67萬元，比2017年年初預算減少1,607.41萬元，下降10.22%。主要原因：一是堅持厲行節(jié)約原則，壓縮年度經(jīng)費，二是涉及政府采購項目中標金額有壓縮，相應支出減少。
3、"社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算299.39萬元，比2017年年初預算減少79.33萬元，下降20.95%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算299.39萬元，比2017年年初預算減少79.33萬元，下降20.95%。主要原因：年度自然減員、控制支出規(guī)模等因素。
4、"其他支出"2017年度決算103.29萬元，與2017年年初預算一致。其中：
"其他支出"2017年度決算103.29萬元，與2017年年初預算一致，為單位補繳以前年度職業(yè)年金支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4,688.07萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括北京市文學藝術界聯(lián)合會本級和北京市文學藝術界聯(lián)合會信息中心、北京文學月刊社2個所屬單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)243.79萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算289.19萬元減少45.40萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)176.65萬元，比2017年年初預算數(shù)183.00萬元減少6.35萬元。主要原因：嚴格控制出訪人員和費用標準，精簡支出；2017年因公出國(境)費用主要用于赴美參加"歡樂春節(jié)"系列活動、赴斯里蘭卡、孟加拉參加斯里蘭卡建交60周年及孟加拉相關機構洽談合作并簽署備忘錄等系列活動、赴俄羅斯參加第二十五屆契訶夫戲劇節(jié)活動、赴捷克、俄羅斯參加戲劇節(jié)并進行文藝理論交流活動、赴俄羅斯參加雜技魔術專場演出交流活動、赴奧地利、捷克與當?shù)睾铣獔F進行交流并參加2017年布拉格國際合唱比賽藝術節(jié)、赴英國參加中國文聯(lián)藝術創(chuàng)意人才高級研修班。2017年組織因公出國(境)團組7個、57人次，人均因公出國(境)費用3.10萬元。
2.公務接待費。2017年決算數(shù)0.21萬元，比2017年年初預算數(shù)5.44萬元減少5.23萬元。主要原因：按照中央八項規(guī)定要求和黨政機關厲行節(jié)約、轉變工作作風的有關要求，繼續(xù)壓縮接待人數(shù)、規(guī)模等。2017年公務接待費主要用于接待玉樹文聯(lián)交流用餐。公務接待1批次，公務接待42人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)66.93萬元，比2017年年初預算數(shù)100.75萬元減少33.82萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數(shù)59.60萬元，比2017年年初預算數(shù)60.35萬元減少0.75萬元。主要原因：通過政府集中采購形式，降低了購置成本。2017年更新3輛，車均購置費19.87萬元。公務用車運行維護費2017年決算數(shù)7.33萬元，比2017年年初預算數(shù)40.40萬元減少33.07萬元，主要原因：實行公務用車改革后，部分車輛封存，減少車輛使用頻次，車輛用油及維修費減少。2017年公務用車運行維護費中，公務用車保險3.98萬元，公務用車其他支出3.35萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車)17輛，車均運行維護費0.43萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計701.10萬元，比上年增加8.09萬元，增加原因：新錄用人員及老舊設備更新增加了辦公設備購置支出。
三、政府采購支出情況
2017年北京市文學藝術界聯(lián)合會政府采購支出總額6,087.50萬元，其中：政府采購貨物支出99.85萬元，政府采購服務支出5,987.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額5,320.31萬元，占政府采購支出總額的87.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,670.18萬元，占政府采購支出總額的76.72%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額17,972.48萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車)17輛，363.85萬元；單價100萬元以上的專用設備0臺(套)，0.00萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3. 文化體育與傳媒(類)支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市文學藝術界聯(lián)合會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目37個，占部門項目總數(shù)的33.64%，涉及金額6,152.81萬元。從評價情況來看，37個項目覆蓋了文化活動、文化服務等方面的工作內(nèi)容，基本體現(xiàn)了北京市文聯(lián)的主要職能。結合北京市文聯(lián)預算績效管理的需求，分別對34個項目采取了簡易程序評價，對3個項目采取了普通程序評價。37個項目平均得分為76.30分，綜合績效評定為"良好"。
二、第五屆北京文學藝術品展示會項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為深入貫徹落實習近平總書記在第十次文代會、第九次作代會重要講話精神，迎慶黨的十九大，自覺踐行社會主義核心價值觀，凝聚向心力，展示文藝精品、綻放中國夢想。進一步團結引領文藝家及文藝工作者，繁榮發(fā)展首都文藝事業(yè)，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。在總結前四屆展會的基礎上，2017年北京市文聯(lián)繼續(xù)舉辦第五屆北京文學藝術品展示會。
北京文學藝術品展示會舉辦的目的是為在北京的文學藝術家、文藝工作者以及新文藝組織，特別是非京籍的文藝工作者，提供作品展示和交流的平臺，并促成其作品的成果轉化和市場的有效對接。此外，通過展覽展示活動促進京津冀三地文化事業(yè)協(xié)同發(fā)展的文藝交流，向觀眾展示京津冀三地的經(jīng)濟建設發(fā)展和文學藝術成果。同時，為群眾提供更多更好的文藝精品力作，繁榮首都文化市場，推動首都文藝事業(yè)持續(xù)發(fā)展，為迎慶黨的十九大營造一個良好的文化環(huán)境。
(二)評價結論
通過"第五屆北京文學藝術展示會"項目的開展，為非京籍藝術家提供了發(fā)展的平臺，推動了文化平臺建設，對促進文化經(jīng)濟起到了積極的作用。但該項目在決策、管理和績效三方面仍存在一些問題，有待進一步提高。經(jīng)專家評議，"第五屆北京文學藝術展示會"項目綜合得分81.30分，績效評定結論為"良好"。
(三)存在問題
1.決策方面對項目開展的核心目標不突出，政府職能在其中發(fā)揮的作用不清晰。
2.預算編制合理性應進一步加強，預算執(zhí)行約束較弱，各項支出間調(diào)整較多。且未見調(diào)整備案。
3.績效目標填報科學性有待提高?？傮w績效目標指向性不足，績效指標中定量指標較少，致使有部分績效無法進行評價。
4.與北京市其他文化推薦活動與平臺的差異化沒有細分界定，工作內(nèi)容容易重疊。
5.項目執(zhí)行過程中與預期計劃存在不一致的情況，但均未備案審批。如第五屆北京文學藝術品展示會原計劃舉辦7天，而實際舉辦了5天；單位成本存在互相調(diào)劑的現(xiàn)象，且調(diào)整幅度較大。
6.未對項目進行驗收。
7.滿意度調(diào)查的對象及方法應合理、科學。
(四)建議
1.做好頂層設計，明確政府職能，在文化藝術領域，政府不能一包到底，創(chuàng)新政府定位，帶動北京文學發(fā)展。
2.科學編制預算，加強預算管理，降低執(zhí)行過程中支出間的調(diào)整。
3.進一步完善項目管理的科學性，具體項目執(zhí)行應責任到人，加強項目執(zhí)行過程的監(jiān)督和驗收程序。
4.科學設定項目績效目標，合理編制項目預算，為財政預算支出績效管理奠定基礎。重視項目績效結果的總結，立足部門職能，有效分析項目實施對會員及非會員藝術生產(chǎn)者的服務有效性。研究更適合北京文化體制發(fā)展的政府扶持模式，提高財政資金使用效益。
5.加強項目決策的科學性，區(qū)分政府與市場的邊界，注意公共預算支持藝術品走向市場的必要性和公益性論證，藝術品走向市場有自身的市場規(guī)律，財政預算應聚焦解決藝術品市場發(fā)展中存在市場失靈的問題，突出政策引導的公益性落實。
6.結合項目實際提煉項目績效目標，確保項目績效目標細化量化可衡量。