2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市環(huán)境保護局是負責(zé)本市環(huán)境保護工作的市政府組成部門，主要職責(zé)為：
1.貫徹落實國家關(guān)于環(huán)境保護方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂環(huán)境保護政策、規(guī)劃并組織實施，建立健全環(huán)境保護制度；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；擬訂地方污染物排放標準和國家規(guī)定項目以外的地方環(huán)境質(zhì)量標準；組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃。
2.負責(zé)本市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭組織協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，參與突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置；協(xié)調(diào)推動與周邊省區(qū)市區(qū)域、流域污染防治工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點區(qū)域、流域的污染防治工作；協(xié)調(diào)解決區(qū)縣之間的區(qū)域、流域環(huán)境污染糾紛。
3.承擔(dān)落實本市污染減排目標的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制計劃并監(jiān)督實施，實施排污許可證制度；督查、督辦、核查有關(guān)部門、單位和各區(qū)縣污染減排任務(wù)完成情況；實施環(huán)境保護目標責(zé)任制，負責(zé)總量減排考核并公布考核結(jié)果。
4.負責(zé)提出本市環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模及項目安排建議；參與編制總體規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃；負責(zé)環(huán)境形勢綜合分析。
5.負責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施；負責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護行政稽查，組織開展環(huán)境保護執(zhí)法檢查；負責(zé)限期治理、排污申報登記、排污收費等制度的實施；參與促進清潔生產(chǎn)；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境保護綜合整治工作。
6.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托，對本市重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；按有關(guān)規(guī)定審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件，負責(zé)建設(shè)項目主體工程與環(huán)境保護設(shè)施同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的監(jiān)督管理，負責(zé)建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收；受環(huán)境保護部委托對環(huán)境影響評價機構(gòu)資質(zhì)進行管理。
7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規(guī)劃；組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況評估工作；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)保護工作；組織對新建自然保護區(qū)提出審批意見，依法對各類自然保護區(qū)的管理進行監(jiān)督檢查。
8.負責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂輻射安全相關(guān)政策、規(guī)劃；負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處置；監(jiān)督管理核技術(shù)利用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對廢棄的放射源、放射性廢物處置進行監(jiān)督管理；負責(zé)權(quán)限內(nèi)的核設(shè)施管理。
9.負責(zé)本市環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布工作。制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警；負責(zé)環(huán)境統(tǒng)計工作；建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報等環(huán)境信息。
10.開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護重點科學(xué)研究和技術(shù)工程示范；推動環(huán)境保護科研成果和技術(shù)應(yīng)用；促進循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.開展環(huán)境保護國際合作交流。研究提出國際環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議；負責(zé)與有關(guān)國家、地區(qū)、國際組織間的環(huán)境保護合作事項；參與應(yīng)對氣候變化等工作；受市政府和環(huán)境保護部委托處理涉外環(huán)境保護事務(wù)。
12.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。制定環(huán)境保護宣傳教育綱要并組織實施；組織開展環(huán)境新聞宣傳工作；開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的宣傳教育工作；推動社會組織和公眾參與環(huán)境保護。
13.負責(zé)監(jiān)督檢查區(qū)縣污染防治、生態(tài)保護和執(zhí)法監(jiān)察等工作。
14.承辦市政府交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市環(huán)境保護局所屬單位15個，其中行政單位1個、全額事業(yè)單位13個、差額事業(yè)單位1個。包括：北京市環(huán)境保護局機關(guān)(本級)、北京市環(huán)保局機關(guān)服務(wù)中心、北京市輻射安全技術(shù)中心、北京市固體廢物管理中心、北京市環(huán)境保護監(jiān)測中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環(huán)境保護宣傳中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環(huán)境影響評估評價中心、北京市環(huán)境保護局離退休干部服務(wù)中心、北京市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心、北京市環(huán)境保護投訴舉報電話咨詢中心、北京市環(huán)境保護督察中心和北京市環(huán)境保護科學(xué)研究院。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計434102.06萬元，其中：本年收入418069.78萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額104.18萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15928.10萬元。在本年收入中，財政撥款收入408060.11萬元，占收入合計的97.60%；事業(yè)收入8248.72萬元，占收入合計的1.97%；其他收入1760.95萬元，占收入合計的0.43%。
2017年度本年支出合計304975.93萬元，其中：基本支出32159.02萬元，占支出合計的10.54%；項目支出272816.91萬元，占支出合計的89.45%。
2017年結(jié)余分配56.67萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余129069.46萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出295279.53萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出81.19萬元，占本年財政撥款支出0.03%；科學(xué)技術(shù)支出5111.75萬元，占本年財政撥款支出1.73%；社會保障和就業(yè)支出1511.30萬元，占本年財政撥款支出0.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3022.32萬元，占本年財政撥款支出1.02%；節(jié)能環(huán)保支出281495.97萬元，占本年財政撥款支出95.33%；資源勘探信息等支出3188.36萬元，占本年財政撥款支出1.08%；其他支出868.65萬元，占本年財政撥款支出0.30%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"(類)2017年度決算81.19萬元，比2017年年初預(yù)算減少16.26萬元，下降16.69%。其中：
"進修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算81.19萬元，比2017年年初預(yù)算減少16.26萬元，下降16.69%。主要原因是繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求。
2."科學(xué)技術(shù)"(類)2017年度決算5111.75萬元，比2017年年初預(yù)算減少308.25萬元，下降5.69%。其中：
"應(yīng)用研究"(款)2017年度決算5111.75萬元，比2017年年初預(yù)算減少308.25萬元，下降5.69%。主要原因是我局所屬環(huán)科院繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求，通過項目整合、成果共享、優(yōu)化采購方式和流程等控制支出。
3."社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算1511.30萬元，比2017年年初預(yù)算減少82.66萬元，下降5.19%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算1511.30萬元，比2017年年初預(yù)算減少82.66萬元，下降5.19%。主要原因為各單位年中人員正常變動及政策因素導(dǎo)致人員經(jīng)費各項相應(yīng)調(diào)整。
4."醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2017年度決算3022.32萬元，比2017年年初預(yù)算減少44.29萬元，下降1.44%。其中：
"公共衛(wèi)生"(款)2017年度決算2700萬元，與2017年年初預(yù)算持平。主要為我局機關(guān)實施的醫(yī)療廢物處置企業(yè)政策性補貼項目。
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算322.32萬元，比2017年年初預(yù)算減少44.29萬元，下降12.08%。主要原因是各單位年中人員正常變動及政策因素導(dǎo)致人員經(jīng)費各項相應(yīng)調(diào)整。
5."節(jié)能環(huán)保支出"(類)2017年度決算281495.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加96058.45萬元，增長51.80%。其中：
"環(huán)境保護管理事務(wù)"(款)2017年度決算16481.31萬元，比2017年年初預(yù)算增加2490.62萬元，增長17.80%。主要原因為是我局年中實施了基建項目，包括我局所屬監(jiān)測中心年中實施的"空氣質(zhì)量預(yù)報預(yù)警及決策支持平臺"項目，以及我局承擔(dān)的世行、亞行、法國政府貸款項目本年度發(fā)生的還貸款支付。
"環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察"(款)2017年度決算4041.93萬元，比2017年年初預(yù)算增加474.58萬元，增長13.30%。主要原因為我局本年度新增一個事業(yè)單位，以及我局機關(guān)年中實施了"北京市環(huán)境保護督察專項"。
"污染防治"(款)2017年度決算244520.59萬元，比2017年年初預(yù)算增加90649.35萬元，增長58.91%。主要原因為2017年是"2013-2017年清潔空氣計劃"的收官之年，為確保環(huán)境空氣質(zhì)量達到預(yù)定目標，環(huán)保部、北京市政府制定了一系列的強化措施，如《關(guān)于印發(fā)2017-2018年京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治強化督查方案的通知》、《關(guān)于加強"2+26"城市縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量監(jiān)測工作的通知》、《關(guān)于印發(fā)<京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案>的通知》、《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》等。為落實各項措施要求，2017年我局機關(guān)實施了"京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治強化督查專項項目"、"北京市PM2.5污染成因及基準監(jiān)測能力建設(shè)"、"北京市施工工地監(jiān)控"、"機動車秋冬季執(zhí)法保障項目(2017年)"、"北京市2017年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動空氣質(zhì)量監(jiān)測保障項目"等多個大額項目。
"自然生態(tài)保護"(款)2017年度決算599.94萬元，比2017年年初預(yù)算增加599.94萬元，增長100%。主要原因是我局機關(guān)年中實施了涉密項目。
"能源節(jié)約利用"(款)2017年度決算6018.28萬元，比2017年年初預(yù)算增加2227.37萬元，增長58.76%。主要原因是局機關(guān)年中實施了中央單位"清煤降氮"市級補助項目。
"污染減排"(款)2017年度決算9833.92萬元，比2017年年初預(yù)算減少383.41萬元，下降3.75%。主要原因是我局所屬監(jiān)測中心、投訴舉報中心等相關(guān)單位年中人員正常變動及政策因素導(dǎo)致人員經(jīng)費各項相應(yīng)調(diào)整。
6."資源勘探信息等支出"(類)2017年度決算3188.36萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"其他資源勘探電力信息等支出"(款)2017年度決算3188.36萬元，與2017年年初預(yù)算持平。主要為我局所屬機動車中心實施的機動車排放實驗室二期建設(shè)工程項目。
7."其他支出"(類)2017年度決算868.65萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算868.65萬元，與2017年年初預(yù)算持平。主要為我局各單位補繳以前年度職業(yè)年金、養(yǎng)老保險款項。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出28584.73萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、13個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)299.85萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算432.70萬元減少132.85萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)73.36萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)79.38萬元減少6.02萬元。主要原因是按照中央和我市年底前關(guān)于因公出訪管理的臨時要求，我局機關(guān)將2017年最后一個出訪團組在出發(fā)前壓縮了出訪行程，取消了赴瑞士洽談合作的任務(wù)，故原定用于赴瑞士部分的預(yù)算未能按計劃支出。2017年因公出國(境)團組主要執(zhí)行以下任務(wù)：出席國際會議并宣傳我市大氣污染治理成果、開展環(huán)保國際合作項目技術(shù)交流、配合市外辦進行友城交流、進行環(huán)保方面主題培訓(xùn)等。2017年，本部門組織因公出國(境)團組20個67人次，人均使用財政因公出國(境)費用1.09萬元。人均出訪費用低的原因是我局部分出訪團組經(jīng)費由外方負擔(dān)。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)5.61萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)9.80萬元減少4.19萬元。主要原因是繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求，嚴格控制招待費。2017年公務(wù)接待費主要用于境內(nèi)環(huán)保工作交流、監(jiān)督檢查和國際交流等接待事項。其中：公務(wù)接待72批次，公務(wù)接待524人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)220.88萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)343.52萬元減少122.64萬元。其中，公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)220.88萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)300.28萬元減少79.40萬元，主要原因是繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油59.00萬元，公務(wù)用車維修85.13萬元，公務(wù)用車保險46.39萬元，公務(wù)用車其他支出30.35萬元。2017年車輛保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)127輛，還有30輛已移交市車改辦尚未完成注銷手續(xù)，車均運行維護費1.74萬元。本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年北京市環(huán)境保護局本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，合計825.06萬元，比上年增加103.58萬元。主要原因是為落實環(huán)境保護工作任務(wù)人員正常變動、經(jīng)費標準調(diào)整以及物價上漲因素等。
三、政府采購支出情況
2017年政府采購支出28141.86萬元，其中：政府采購貨物支出5563.06萬元，政府采購工程支出181.77萬元，政府采購服務(wù)支出22397.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額24950.48萬元，占政府采購支出總額的88.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3191.38萬元，占政府采購支出總額的11.34%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額125402.89萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)166輛，6316.94萬元。單價100萬元以上的設(shè)備90臺(套)，30201.77萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3."污染防治"(款):反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，市環(huán)保局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目46個，占部門財政撥款項目總數(shù)的37.1%；涉及資金160565.76萬元。按照績效評價工作的要求，我局部門自評采取簡易程序評價和普通程序評價兩種形式。
我局對43個項目進行了簡易程序的績效評價，項目數(shù)量為預(yù)算批復(fù)項目的35.83%，涉及資金達到預(yù)算批復(fù)資金的77.01%。我局按要求對《自評表》進行了審核，評價結(jié)果在90分以上(優(yōu)秀)能夠按工作計劃正常啟動并達成預(yù)期指標的項目43個，占項目總數(shù)的100%。
我局選取"更換出租車三元催化器項目"等3個項目進行普通程序評價，按照《北京市市級預(yù)算部門組織財政項目支出績效評價規(guī)范》(京財績效〔2013〕2334號)實施評價，委托第三方機構(gòu)開展專項資金績效跟蹤評價工作，績效評價以資金支出為導(dǎo)向，項目實施效果為重點，從政策落實、計劃制定、項目申報審批、資金下達、撥付和使用等環(huán)節(jié)，對各項目專項資金使用管理情況進行全面梳理，并按要求形成績效評價報告。評價結(jié)果在90分以上(優(yōu)秀)能夠按工作計劃正常啟動并達成預(yù)期指標的項目2個，占項目總數(shù)的67%；評價結(jié)果在75-90分(良好)并達成預(yù)期指標的項目1個，占項目總數(shù)的33%。
我局作為保護環(huán)境、生態(tài)建設(shè)的牽頭部門，工作量上的大幅度增長，必然帶來資金使用監(jiān)管的強化需求。由于環(huán)保資金支出的政策性較強，涉及面較廣，與人民生活息息相關(guān)，社會關(guān)注度高，項目的資金管理、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)等工作面臨巨大壓力。我局克服各種困難，堅持依法、科學(xué)、規(guī)范理財，重視制度建設(shè)，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強化預(yù)算管理，嚴格追蹤問效，為各項環(huán)保工作任務(wù)的完成提供有力保障。
二、更換出租車三元催化器項目績效評價報告
(一)評價對象概況
從當(dāng)前國內(nèi)外車輛排放控制技術(shù)來看，機動車排放控制主要是通過發(fā)動機和發(fā)動機外的排放凈化裝置來實現(xiàn)，其中，機外排放凈化裝置(也就是俗稱的三元催化器)是控制汽油車排放污染的最重要裝置之一。隨著使用時間和里程增加，車輛會逐漸老化，包括三元催化器等車輛的零部件也會老化。研究表明，出租車使用16萬公里后排放逐漸惡化(市交通委數(shù)據(jù)顯示出租車年均行駛里程11萬公里)。經(jīng)實驗室嚴格測試，使用兩年以上的出租車氮氧化物、揮發(fā)性有機物平均超標分別為5倍和2倍。更換出租車三元催化器是保障出租車排放穩(wěn)定達標，減少本市機動車排放污染的重要措施之一。本市自2016年開始實施"定期更換北京出租車三元催化器項目"，對北京市的出租車定期更換三元催化器。為落實《北京市2013-2017年清潔空氣行動計劃重點任務(wù)分解2017工作措施》(京政辦發(fā)〔2017〕1號)第16項重點任務(wù)，2017年，擬對北京市9140輛運營期在兩年以上的出租車更換三元催化器。項目績效目標：通過更換出租車催化器實現(xiàn)滿足排放標準要求，減少本市機動車排放污染。
2017年申請預(yù)算46,211,700.00元，實際支付46,211,700.00元。其中2017年實際更換出租車三元催化器9140輛，使用資金33,351,708.19元，支付2016年度出租車更換三元催化器的尾款，使用資金12,859,991.81元。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)評價，該項目綜合考評得分90.82分，其中，項目決策14.12分，項目管理30.00分，項目績效46.70分，績效評價結(jié)果為"優(yōu)秀"。自2016年出租車更換三元催化器工作啟動以來，北京市已累計更換5萬余輛出租車三元催化器，每年可減少氮氧化物和揮發(fā)性有機物排放2300噸左右，有助于改善北京空氣質(zhì)量。評價認為，項目預(yù)期目標已完成，社會效益比較明顯，有利于提升北京空氣質(zhì)量。
(三)存在問題
1.績效目標申報表填報不夠規(guī)范
績效目標設(shè)置的科學(xué)性有待增強。質(zhì)量指標缺乏明確的質(zhì)量合格標準，將效果指標設(shè)置為效果數(shù)量指標和效果進度指標，不符合填報規(guī)范。效果指標未從更換三元催化后的減排角度設(shè)置。部分指標細化量化不足，項目數(shù)量產(chǎn)出指標與申報產(chǎn)出數(shù)量指標數(shù)值不一致。
2.績效成果展現(xiàn)不充分
該項目績效成果資料體現(xiàn)不完整，滿意度問卷設(shè)計不夠合理，作為延續(xù)項目，缺少與以前年度執(zhí)行效果的對比。調(diào)查問卷的抽樣方案不夠科學(xué)、可選答案設(shè)置的比較簡單，不利于全面測評服務(wù)對象的滿意度。
(四)建議
1.提高績效意識，合理設(shè)置績效目標
進一步提高財政預(yù)算支出績效管理意識，針對項目實施內(nèi)容，合理地設(shè)定績效目標。按照相關(guān)、可考、細化、量化的要求科學(xué)設(shè)置各項績效指標，為項目支出績效管理奠定基礎(chǔ)。
2.加強績效成果的收集與展示
作為延續(xù)性項目，應(yīng)及時總結(jié)項目實施的經(jīng)驗和不足，以利于項目的持續(xù)改進和完善。增加滿意度測評的樣本數(shù)量，豐富滿意度調(diào)查的內(nèi)容和深度，明確數(shù)據(jù)收集方式、數(shù)據(jù)來源和審核方式?？茖W(xué)合理測算項目的減排效應(yīng)和社會效益。