2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
七、財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
八、"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算表
九、項目支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)：承擔(dān)首都綠化委員會的具體工作；負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實施評比表彰工作。
組織編制本市城鄉(xiāng)綠化美化年度計劃；組織協(xié)調(diào)中直機(jī)關(guān)、中央國家機(jī)關(guān)、解放軍、武警部隊等駐京單位和社會其他組織、國際友人等義務(wù)植樹活動；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展綠化工作和對外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)調(diào)開展綠化美化宣傳工作。組織開展本市城鄉(xiāng)綠化美化和義務(wù)植樹工作；組織公益性綠地、林地和樹木的認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)工作；承擔(dān)友誼林、紀(jì)念林和紀(jì)念樹的監(jiān)督管理工作；組織開展綠化美化檢查驗收和評比表彰；組織開展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成：部門決算單位2個，分別為首都綠化委員會辦公室(本級)和北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計4822.54萬元，其中：本年收入4269.29萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額68.34萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余484.91萬元。在本年收入中，財政撥款收入2571.26萬元，占收入合計的60.23%；事業(yè)收入1696萬元，占收入合計的39.72%；其他收入2.03萬元，占收入合計的0.05%。
2017年度本年支出合計3434.16萬元，其中：基本支出240.14萬元，占支出合計的7%；項目支出3194.12萬元，占支出合計的93%。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1388.77萬元(基本經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)0.58萬元，非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)1387.79萬元)。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2571.26萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出2.15萬元，占本年財政撥款支出0.08%；農(nóng)林水支出2569.11萬元，占本年財政撥款支出99.92%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"社會保障和就業(yè)支出"2016年度決算2.15萬元，與2017年年初預(yù)算一致。
2、"農(nóng)林水支出"2016年度決算2571.26萬元，比2017年年初預(yù)算增加3.15萬元，增長0.12%，原因：政策性調(diào)整職工工資。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度無政府性基金財政撥款預(yù)算支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出171.31萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出160.29萬元；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出11.02萬元；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)11.6萬元，與2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)0萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2017年決算數(shù)11.02萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)11.6萬元減少0.58萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年決算數(shù)11.02萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)11.6萬元減少0.58萬元，主要原因：公務(wù)用車運行維護(hù)費維修費和保險費用減少。2017年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油5萬元，公務(wù)用車維修4.09萬元，公務(wù)用車保險1.93萬元。2017年公務(wù)用車保有量4輛，車均運行維護(hù)費2.76萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計11.02萬元，比上年減少0.58萬元，減少原因：公務(wù)用車運行維護(hù)費維修費和保險費用減少。
首都綠化委員會辦公室是市政府所屬正局級行政機(jī)關(guān)。為市財政一級預(yù)算部門(預(yù)算編碼153)，包括首都綠化委員會辦公室本級(預(yù)算編碼153102)；首都綠化委員會辦公室專項(預(yù)算編碼153202)核算項目經(jīng)費；二級預(yù)算單位北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心(預(yù)算編碼153303)。首都綠化委員會辦公室還是市政府辦公廳的二級預(yù)算部門(預(yù)算編碼003112)，核算基本經(jīng)費中人員經(jīng)費和部分公用經(jīng)費并納入市政府辦公廳年度的預(yù)決算編報之中。因此本部門機(jī)關(guān)運行費只反應(yīng)公務(wù)用車運行維護(hù)費，其他機(jī)關(guān)運行維護(hù)費納入市政府辦公廳預(yù)決算。
三、政府采購支出情況
2017年首都綠化委員會辦公室政府采購支出總額0萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額229.75萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)8輛，183.77萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的"一般公共預(yù)算撥款收入"、"事業(yè)收入"、"事業(yè)單位經(jīng)營收入"、"其他收入"不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
為確保財政項目支出績效評價工作高效率、高質(zhì)量完成，我辦成立績效領(lǐng)導(dǎo)小組，同時遴選中介機(jī)構(gòu)協(xié)助開展部門自評工作。具體工作思路為：首都綠化委員會辦公室全面負(fù)責(zé)部門自評工作，包括確定評價對象、審定部門自評工作方案、審定績效評價報告等；相關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)梳理與提交項目資料，撰寫項目績效報告等；中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組建績效工作小組并組織落實部門自評具體工作，包括制定工作方案、進(jìn)行任務(wù)布置及輔導(dǎo)、收集相關(guān)資料、開展評價工作、撰寫績效評價報告等。
為確保部門自評工作的順利完成，依據(jù)《北京市財政局關(guān)于2018年市級預(yù)算部門自行開展績效評價工作的通知》(京財績效〔2018〕565號)和《北京市市級預(yù)算部門組織財政項目支出績效評價規(guī)范》(京財績效〔2013〕2334號)文件的要求，績效工作小組擬定了部門自評工作方案，經(jīng)績效領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過后予以實施。本次自評工作涉及我辦3個部門預(yù)算項目，包括2017年度重大義務(wù)植樹活動補助項目、首都全民義務(wù)植樹補助項目及首都綠化美化先進(jìn)個人獎勵項目，3個項目均采用普通程序開展評價工作，占部門項目總數(shù)的50%，涉及金額1433萬元。從評價結(jié)果來看，三個項目評價得分均超過85分，項目總體評價等級較高。
二、"首都綠化美化先進(jìn)個人獎勵"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1981年12月13日第五屆全國人民代表大會第四次會議通過了《關(guān)于開展全民義務(wù)植樹運動的決議》；1982年2月27日國務(wù)院常務(wù)會議通過《關(guān)于開展全民義務(wù)植樹運動的實施辦法》，要求"綠化委員會應(yīng)當(dāng)定期組織評比，成績優(yōu)異的，要給予表揚和獎勵"。另外，在《森林法》、《城市綠化條例》、《北京市綠化條例》等法律法規(guī)中，都明確規(guī)定了對綠化工作成績顯著的單位和個人，由人民政府給予表彰和獎勵。多年來，我辦嚴(yán)格按照《關(guān)于以中共北京市委、北京市人民政府名義表彰獎勵工作的管理規(guī)定》的有關(guān)要求，圍繞首都社會、政治、經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展大計及綠化首都的形勢需要，設(shè)立首都綠化美化先進(jìn)個人獎項。自1982年以來，以首都綠化委員會和北京市人民政府名義聯(lián)合開展的首都綠化美化先進(jìn)獎評選活動，迄今共舉行了36次，實踐證明，每年一次的評比表彰活動，有力地推動了首都綠化美化大發(fā)展，激發(fā)了各行各業(yè)群眾投身首都綠化的熱情。
首都綠化委員會辦公室、北京市人力資源社會保障局組成首都綠化美化評選表彰工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)評選表彰工作的組織實施。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在首都綠化辦業(yè)務(wù)處室內(nèi)，負(fù)責(zé)評選表彰的日常工作。各區(qū)、各系統(tǒng)負(fù)責(zé)本區(qū)縣、本系統(tǒng)綠化美化評選表彰的日常事務(wù)和組織協(xié)調(diào)工作，認(rèn)真做好評比工作，按照首都綠化美化評比的范圍、內(nèi)容、條件、分配的名額和審批權(quán)限逐級審核推薦，按照《首都綠化美化先進(jìn)集體、先進(jìn)個人評選標(biāo)準(zhǔn)》評選首都綠化美化先進(jìn)個人500名。2016年10月，首都綠化委員會辦公室與北京市人力資源和社會保障局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展2016年度首都綠化美化先進(jìn)集體和先進(jìn)個人評選表彰工作的通知》，組織各區(qū)、各系統(tǒng)、各單位做好2016年首都綠化美化先進(jìn)個人評比工作，2017年1月19日首都綠化委員會辦公室對各區(qū)評選結(jié)果初審，初審?fù)ㄟ^后在首都園林綠化政務(wù)網(wǎng)進(jìn)行公示，經(jīng)首都綠化委員會全體會議評審?fù)ㄟ^后，以市政府和首都綠化委員會名義對評選出的2016年首都綠化美化先進(jìn)個人進(jìn)行表彰。
2017年度項目預(yù)算100萬元，全部資金用于對2016年首都綠化美化先進(jìn)個人的獎金發(fā)放。按照相關(guān)文件精神，每人發(fā)放2000元，測算依據(jù)充分，預(yù)算管理規(guī)范合理。
(二)評價結(jié)論
2017年度首都綠化美化先進(jìn)個人獎勵項目綜合得分94.10分，項目綜合績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
項目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分14.10分。項目年度績效目標(biāo)、各績效指標(biāo)設(shè)置明確具體，且細(xì)化、量化程度較好；項目決策依據(jù)充分，項目申報條件、申報和批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。
項目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分28.00分。項目預(yù)算編制與過程管理規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與計劃一致；項目資金足額且及時到位，財務(wù)管理制度和項目組織機(jī)構(gòu)較為健全，但項目缺乏總體實施方案及專項管理辦法，項目管理規(guī)范性有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
項目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分52.00分。該項目成本控制情況良好，工作完成及時；項目的實施基本實現(xiàn)預(yù)期年度目標(biāo)，完成質(zhì)量較好；項目實施的社會效益和環(huán)境效益較顯著，獲獎先進(jìn)個人對項目實施的滿意度較高，但項目績效資料需進(jìn)一步收集整理。
(三)存在問題
項目缺少實施方案，申報程序規(guī)范性不足。該項目雖在政策支持范圍內(nèi)的表彰獎勵類項目，但項目申報過程中缺少整體實施方案，無法考核項目實施計劃的合理性，且無法在項目實施過程中發(fā)揮其指導(dǎo)作用。項目前期方案制定不夠充分具體，申報程序規(guī)范性不足。
(四)建議
1.規(guī)范項目申報程序，進(jìn)一步完善申報材料
考慮到該項目為延續(xù)性項目，項目內(nèi)容符合國家相關(guān)政策、中長期規(guī)劃及單位自身職能，在政策支持的范圍內(nèi)，可不做專家論證和可行性研究，但建議項目單位在以后年度組織實施過程中，將項目具體實施方案反映到申報文本中，充分闡述項目開展方式與評選過程，以充分體現(xiàn)項目立項申報程序規(guī)范性和實施準(zhǔn)備的充分性。
2.健全項目管理制度，完善項目頂層設(shè)計
建議項目單位加強(qiáng)項目制度建設(shè)，制定針對該項目的專項管理辦法，在業(yè)務(wù)方面規(guī)范項目實施過程，明確評選方式與流程；在資金使用方面明確獎金發(fā)放程序、規(guī)范獎金發(fā)放方式等，從頂層制度建設(shè)著手規(guī)范項目管理，提高財政資金使用的合理性及安全性。