2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市教育矯治局由北京市司法局管理。按照《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市教育矯治局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)﹝2015﹞50號(hào))要求，北京市教育矯治局主要職責(zé)：一是指導(dǎo)、監(jiān)督所屬場(chǎng)所內(nèi)的教育矯治工作；二是貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于戒毒工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，監(jiān)督管理所屬場(chǎng)所強(qiáng)制隔離戒毒措施的執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作；三是提出所屬場(chǎng)所設(shè)置和布局調(diào)整的意見；四是管理本系統(tǒng)裝備、財(cái)務(wù)、基建、生產(chǎn)等工作；五是承辦市政府及北京市司法局交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
我局2017年度納入部門決算編報(bào)范圍的單位12個(gè)，全部為行政單位，具體包括：北京市教育矯治局本級(jí)、北京市新河教育矯治所、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市天康教育矯治所。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)129459.61萬(wàn)元，其中：本年收入122532.07萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6927.55萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入122437萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.92%；其他收入95.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.08%。
2017年度本年支出合計(jì)119281.22萬(wàn)元，其中：基本支出98393.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的82.49%；項(xiàng)目支出20888.14萬(wàn)元，占支出合計(jì)的17.51%。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10178.39萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115535.35萬(wàn)元，主要用于以下方面："公共安全支出"92330.81萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出79.92%；"教育支出"309.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.27%；"社會(huì)保障和就業(yè)支出"14366.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出12.43%；"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"6117.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.29%；"其他支出"2410.70萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.09%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1."公共安全支出"(204)2017年度決算92330.81萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少826.28萬(wàn)元，下降0.89%。其中：
"強(qiáng)制隔離戒毒"(20408)2017年度決算91689.99萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少826.28萬(wàn)元，下降0.89%。主要原因：按照厲行節(jié)約原則壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
"其他公共安全支出"(20499)2017年度決算640.82萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算基本持平。
2."教育支出"(205)2017年度決算309.92萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少34.52萬(wàn)元，下降10.02%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(20508)2017年度決算309.92萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少34.52萬(wàn)元，下降10.02%。主要原因：按照厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)培訓(xùn)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)支出。
3."社會(huì)保障和就業(yè)支出"(208)2017年度決算14366.21萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1378.20萬(wàn)元，下降8.75%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(20805)2017年決算數(shù)13266.21萬(wàn)元，比2017年初預(yù)算減少1378.20萬(wàn)元，下降9.41%，主要原因：人員變動(dòng)支出減少。
"撫恤"(20808)2017年決算數(shù)1100萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
4."醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(210)2017年決算數(shù)6117.71萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少485.86萬(wàn)元，下降7.36%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(21011)2017年決算數(shù)6117.71萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少485.86萬(wàn)元，下降7.36%，主要原因：人員變動(dòng)支出減少。
5."其他支出"(229)2017年決算數(shù)2410.70萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"其他支出"(22999)2017年決算數(shù)2410.70萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3702.48萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3702.48萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(212)2017年度決算3702.48萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加3702.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中："國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出"(21208)2017年度決算3702.48萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加3702.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：追加下轄4個(gè)單位新能源綜合利用工程項(xiàng)目。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出98361.67萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬12個(gè)行政單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)370.53萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算790.58萬(wàn)元減少420.05萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)27.40萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元減少32.60萬(wàn)元。主要原因：從嚴(yán)從緊控制因公出國(guó)(境)人數(shù)、范圍及規(guī)模。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于教育矯治業(yè)務(wù)、強(qiáng)制隔離戒毒業(yè)務(wù)等方面學(xué)習(xí)和交流。2017年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、5人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用5.48萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)1.05萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)20.85萬(wàn)元減少19.80萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待各項(xiàng)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制接待規(guī)模。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與外省市和上級(jí)單位工作研討和交流。公務(wù)接待17批次，公務(wù)接待190人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)342.07萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)709.73萬(wàn)元減少367.66萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)110.65萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)208.13萬(wàn)元減少97.48萬(wàn)元。主要原因：從嚴(yán)控制公務(wù)用車購(gòu)置支出，未對(duì)不限制通行的國(guó)一國(guó)二大型客車進(jìn)行更新。2017年度共更新國(guó)一國(guó)二車輛5輛，車均購(gòu)置費(fèi)22.13萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)231.42萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)501.60萬(wàn)元減少270.18萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車各項(xiàng)管理規(guī)定，壓縮用車費(fèi)用。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油57.32萬(wàn)元，公務(wù)用車維修94.27萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)67.62萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出12.22萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)152輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.52萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)12901.59萬(wàn)元，比上年減少291.88萬(wàn)元，減少原因：按照厲行節(jié)約原則壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市教育矯治局政府采購(gòu)支出總額2345.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出802.89萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1543.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1400.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的59.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1173.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的50.11%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額123075.65萬(wàn)元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)252輛，4672.86萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備15臺(tái)(套)，4778.54萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2017年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.公共安全支出(類)：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
4.強(qiáng)制隔離戒毒(款)：反映強(qiáng)制隔離戒毒管理事務(wù)支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市教育矯治局對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目36個(gè)(全部為涉密項(xiàng)目)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的54.55%，涉及金額6391.51萬(wàn)元。其中對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，對(duì)33個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，36個(gè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)均分為95.44分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。