2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2017年度北京市民政局部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度北京市民政局部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市民政局(簡稱市民政局)。北京市民政局是負(fù)責(zé)本市民政事業(yè)管理工作的市政府組成部門。
(二)部門決算單位構(gòu)成(需填寫本部門所屬單位家數(shù)及具體單位名稱)
北京市民政局預(yù)算單位45個(gè)，其中：所屬行政單位2個(gè)(含行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)1個(gè))，所屬事業(yè)單位43個(gè)。具體為：
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)511180.95萬元，其中：本年收入358987.52萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額3147.67萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149045.76萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入251582.74萬元，占收入合計(jì)的70.08%；上級補(bǔ)助收入 0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入574.15萬元，占收入合計(jì)的0.16%；經(jīng)營收入909.36萬元，占收入合計(jì)的0.25%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0 %；其他收入105921.26萬元，占收入合計(jì)的29.51%。
2017年度本年支出合計(jì)349749.63萬元，其中：基本支出55857.03萬元，占支出合計(jì)的15.97%；項(xiàng)目支出292958.99萬元，占支出合計(jì)的83.76%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出933.61萬元，占支出合計(jì)的0.27%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配 373.04萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余161058.27萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出230982.07萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出1614.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出227037.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1774.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.77%；其他支出555.43萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.24%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2017年度決算1614.70萬元，比2017年年初預(yù)算2049.80萬元減少435.10萬元，下降21.23%。其中：
"職業(yè)教育"(款)2017年度決算1.28萬元，與2017年年初預(yù)算1.28萬元持平。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算1613.42萬元，比2017年年初預(yù)算2048.53萬元減少435.11萬元，下降21.24%。主要原因：縮減培訓(xùn)規(guī)模，減少培訓(xùn)費(fèi)支出。
2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算227037.77萬元，比2017年年初預(yù)算216036.20萬元增加11001.57萬元，增長5.09%。其中：
"民政管理事務(wù)"(款)2017年度決算63091.03萬元，比2017年年初預(yù)算60035.63萬元增加3055.40萬元，增長5.09%。主要原因：增加救災(zāi)物資采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3968.40萬元；核減民政一卡通項(xiàng)目運(yùn)營管理經(jīng)費(fèi)等405.80萬元及核減建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)340萬元等。
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算1577.99萬元，比2017年年初預(yù)算1802.06萬元減少224.07萬元，下降12.43%。主要原因：減少行政事業(yè)單位離退休公用支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金清算繳費(fèi)結(jié)余。
"撫恤"(款)2017年度決算145.80萬元，比2017年年初預(yù)算147萬元減少1.20萬元，下降0.82%，基本持平。
"退役安置"(款)2017年度決算123023.08萬元，比2017年年初預(yù)算112301.65萬元增加10721.43萬元，增長9.55%。主要原因：增加軍休干部人員經(jīng)費(fèi)和醫(yī)療費(fèi)、中央服務(wù)管理機(jī)構(gòu)用房建設(shè)資金及退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出等。
"社會(huì)福利"(款)2017年度決算18195.16萬元，比2017年年初預(yù)算19480.10萬元減少1284.94萬元，下降6.6%。主要原因：核減殯葬公共服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1000萬元等。
"自然災(zāi)害生活救助"(款)2017年度決算648.77萬元，比2017年年初預(yù)算0.78萬元增加647.99萬元。主要原因：增加援助四川特大山體滑坡及九寨溝地震救災(zāi)資金600萬元等。
"臨時(shí)救助"(款)2017年度決算19787.71萬元，比2017年年初預(yù)算19313.79萬元增加473.92萬元，增長2.45%。主要原因：增加流浪乞討精神病人及智障人員救助中央經(jīng)費(fèi)支出等。
"其他生活救助"(款)2017年度決算568.23萬元，比2017年年初預(yù)算2951.69萬元減少2383.46萬元，下降80.75%。主要原因：核減2016年救助總站工程基建款2360萬元。
3、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算1774.17萬元，比2017年年初預(yù)算2,020.06萬元減少245.89萬元，下降12.17%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算1774.17萬元，比2017年年初預(yù)算2,020.06萬元減少245.89萬元，下降12.17%。主要原因：2017年市民政局預(yù)算單位在職人員有所減少。
4、"其他支出"(類)2017年度決算555.43萬元，比2017年年初預(yù)算580.76萬元減少25.33萬元，下降4.36%。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算555.43萬元，比2017年年初預(yù)算580.76萬元減少25.33萬元，下降4.36%。主要原因：公共突發(fā)事件應(yīng)急資金支出有所減少。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出6274.15萬元，主要用于以下方面(按大類)：其他支出6274.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"其他支出"(類)2017年度決算6274.15萬元，比2017年年初預(yù)算6650.64萬元減少376.49萬元，下降5.66%。其中：
"彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出"(款)2017年度決算6274.15萬元，比2017年年初預(yù)算6650.64萬元減少376.49萬元，下降5.66%。主要原因：核減困境兒童信息采集經(jīng)費(fèi)262.69萬元及核減留守兒童緊急庇護(hù)未成年人救助保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)89.75萬元等。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出53569.21萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)行政單位、5個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、24個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)441.85萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算864.47萬元減少422.62萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)153.61萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)184.86萬元減少31.25萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，嚴(yán)格控制出國經(jīng)費(fèi)支出。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于交流養(yǎng)老服務(wù)培訓(xùn)、公民信用信息在國家社會(huì)福利與保障領(lǐng)域的應(yīng)用、京臺(tái)社區(qū)發(fā)展論壇暨養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)交流、烈士褒獎(jiǎng)與紀(jì)念設(shè)施管理規(guī)劃培訓(xùn)、慈善信托監(jiān)管培訓(xùn)、綠色生態(tài)殯葬培訓(xùn)、交流軍工服務(wù)、軍休服務(wù)及退役士兵安置經(jīng)驗(yàn)和做法等方面，2017年組織因公出國(境)團(tuán)組18個(gè)、47人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.27萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.36萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)20.33萬元減少19.97萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上海、河北等民政部門來京考察業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。公務(wù)接待10批次，公務(wù)接待77人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)287.88萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)659.27萬元減少371.39萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)32.39萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)32.52萬元減少0.13萬元。主要原因：市民政局所屬預(yù)算單位對國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新，政府采購節(jié)約資金0.13萬元。2017年購置(更新)2輛，車均購置費(fèi)16.20萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)255.49萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)626.75萬元減少371.26萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，市民政局嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，2017年市民政局所屬部分預(yù)算單位進(jìn)行二次車改，車輛封存。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油65.38萬元，公務(wù)用車維修89.73萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)63.77萬元，公務(wù)用車其他支出36.61萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)227輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.13萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2708.03萬元，比上年3168.35萬元減少460.32萬元，減少原因：2017年市民政局所屬預(yù)算單位在職人員減少，并根據(jù)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2017年北京市民政局政府采購支出總額18927.15萬元，其中：政府采購貨物支出3548.93萬元，政府采購工程支出1380.65萬元，政府采購服務(wù)支出13997.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額14146.39萬元，占政府采購支出總額的74.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5429.94萬元，占政府采購支出總額的28.69%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額320148.45萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)295輛，7087.67萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，108.23萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無此項(xiàng)收支情況。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.三社聯(lián)動(dòng)：是以社區(qū)為平臺(tái)，以社會(huì)組織為載體，以社會(huì)工作專業(yè)人才為支撐的專業(yè)服務(wù)機(jī)制。主要是通過社會(huì)工作服務(wù)機(jī)構(gòu)動(dòng)員社會(huì)資源和社會(huì)力量，以滿足居民需求為導(dǎo)向，開展專業(yè)化、有針對性的服務(wù)，把矛盾化解在社區(qū)，把多元服務(wù)供給實(shí)現(xiàn)在社區(qū)的一種新型社會(huì)治理模式、社會(huì)服務(wù)供給方式和全新社會(huì)動(dòng)員機(jī)制。
4. 北京通-民政一卡通：是面向北京市享受民政政策性津貼、補(bǔ)貼、救助或優(yōu)待的民政對象免費(fèi)制發(fā)，以民政資金統(tǒng)發(fā)監(jiān)管為核心，集社會(huì)優(yōu)待、醫(yī)療報(bào)銷、市政交通、金融借記等功能于一體的IC卡。
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
2018年，北京市民政局對2017年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目108個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)37.11%，涉及金額147668.56萬元。評價(jià)結(jié)果顯示，得分為95～100分(含95分)的項(xiàng)目有98個(gè)，占比90.74%；得分90～95分(含90分)的項(xiàng)目有7個(gè)，占比6.48%；得分85～90分的項(xiàng)目有3個(gè)，占比2.78%。
二、扶持發(fā)展社會(huì)組織公益性服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
為保障和改善民生，進(jìn)一步規(guī)范引導(dǎo)、扶持推進(jìn)社會(huì)組織參與服務(wù)民生的新體制，根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于政府向社會(huì)力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2013〕96號)、中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于改革社會(huì)組織管理制度促進(jìn)社會(huì)組織健康有序發(fā)展的意見》(中辦發(fā)〔2016〕46號)及《北京市彩票公益金管理辦法》(京財(cái)綜〔2016〕977號)、《北京市福利彩票公益金項(xiàng)目管理辦法》(京民計(jì)發(fā)〔2016〕381號)等相關(guān)要求，北京市民政局于2010年設(shè)立扶持發(fā)展社會(huì)組織公益性服務(wù)專項(xiàng)，用于資助社會(huì)組織開展扶老助老、扶殘助殘、扶貧濟(jì)困、社區(qū)公益、行業(yè)管理等領(lǐng)域公益性服務(wù)。
2017年扶持發(fā)展社會(huì)組織公益性服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1920萬元，包括民政民生重點(diǎn)工作和社會(huì)公益慈善服務(wù)類項(xiàng)目1187萬元、社會(huì)組織培育孵化體系建設(shè)服務(wù)類項(xiàng)目495萬元、協(xié)同發(fā)展及誠信體系建設(shè)服務(wù)類項(xiàng)目238萬元。截至評價(jià)日，該項(xiàng)目實(shí)際支出1920萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
(二)評價(jià)結(jié)論
經(jīng)績效評價(jià)工作組針對"扶持發(fā)展社會(huì)組織公益性服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目進(jìn)行的資料審核，結(jié)合專家依據(jù)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績效三個(gè)維度進(jìn)行的詳細(xì)評價(jià)，得出如下結(jié)論："2017年度扶持發(fā)展社會(huì)組織公益性服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目"績效評價(jià)得分為82.09分，綜合績效級別為"良好"。
(三)存在問題
一是預(yù)算編制不夠細(xì)化，未制定詳盡的項(xiàng)目資助標(biāo)準(zhǔn)；二是實(shí)施方案不夠明確，未能充分體現(xiàn)三年規(guī)劃與項(xiàng)目年度目標(biāo)、工作計(jì)劃的聯(lián)系；三是監(jiān)督管理工作有待完善，對于中期檢查及結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，未能及時(shí)根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行整改。
(四)建議
一是建議進(jìn)一步加強(qiáng)需求論證及現(xiàn)狀分析工作，有針對性地遴選社會(huì)組織及資助項(xiàng)目；二是建議進(jìn)一步加快項(xiàng)目儲(chǔ)備庫建設(shè)，將項(xiàng)目申報(bào)與審核工作前置，根據(jù)年度重點(diǎn)扶持方向，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算；三是建議進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目過程控制，加強(qiáng)對社會(huì)組織及資助項(xiàng)目的跟蹤監(jiān)控工作，定期統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度及資金支出情況，必要時(shí)采取資料審查與現(xiàn)場核查相結(jié)合的方式，對項(xiàng)目完成情況及質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。