2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民族、宗教工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)民族、宗教法律法規(guī)和政策的宣傳教育工作。
2、負(fù)責(zé)調(diào)查研究北京地區(qū)民族、宗教情況，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，提出政策建議。
3、協(xié)調(diào)推動(dòng)本市有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，建立民族事務(wù)服務(wù)體系；依法保護(hù)少數(shù)民族公民的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)民族關(guān)系；協(xié)助有關(guān)部門承擔(dān)少數(shù)民族干部培養(yǎng)、選拔和使用工作；負(fù)責(zé)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)和組織實(shí)施表彰活動(dòng)；聯(lián)系少數(shù)民族人士。
4、參與擬定本市少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)、文化、教育等專項(xiàng)規(guī)劃；協(xié)助有關(guān)部門推動(dòng)少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展；配合有關(guān)部門承辦重大民族文化、體育活動(dòng)等工作。
5、配合有關(guān)部門推動(dòng)本市民族鄉(xiāng)村和清真食品、民族特需商品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展；承擔(dān)對(duì)民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的統(tǒng)計(jì)和綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)。
6、依法管理本市宗教事務(wù)，保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益；保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)；負(fù)責(zé)宗教外事方面的有關(guān)工作。
7、指導(dǎo)本市宗教團(tuán)體依法依章開展活動(dòng)，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)；協(xié)助宗教團(tuán)體舉辦宗教院校；負(fù)責(zé)培訓(xùn)民族、宗教工作干部；辦理宗教團(tuán)體需要由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù)。
8、配合有關(guān)部門處理涉及民族、宗教方面的突發(fā)事件；協(xié)調(diào)有關(guān)部門完成少數(shù)民族古籍整理工作。
9、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市民族事務(wù)委員會(huì)預(yù)算單位包括本級(jí)及下屬3個(gè)預(yù)算單位，分別為：北京市民族文化交流中心、北京市民族聯(lián)誼會(huì)、北京市民族古籍整理出版規(guī)劃小組辦公室。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)6650.06萬元，其中：本年收入6082.30萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額30.09萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余557.67萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入5911.04萬元，占收入合計(jì)的97.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入21.90萬元，占收入合計(jì)的0.36%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入149.37萬元，占收入合計(jì)的2.46%。
2017年度本年支出合計(jì)5866.12萬元，其中：基本支出4069.30萬元，占支出合計(jì)的69.37%；項(xiàng)目支出1796.82萬元，占支出合計(jì)的30.63%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余783.94萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5574.15萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出4598.86萬元，占本年財(cái)政撥款支出82.50%；教育支出90.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出596.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.70%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出188.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.38%；其他支出100.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.80%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算4598.86萬元，比2017年年初預(yù)算增加95.43萬元，增長(zhǎng)2.12%。其中：
"民族事務(wù)"(款，下同)2017年度決算4598.86萬元，比2017年年初預(yù)算增加95.43萬元，增長(zhǎng)2.12%。主要原因：根據(jù)工作任務(wù)，部分項(xiàng)目計(jì)劃有所調(diào)整。
2、"教育支出"(類)2017年度決算90.46萬元，比2017年年初預(yù)算減少54.54萬元，下降37.61%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算90.46萬元，比2017年年初預(yù)算減少54.54萬元，下降37.61%。主要原因：根據(jù)工作需要，調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算596.20萬元，比2017年年初預(yù)算增加15.59萬元，增長(zhǎng)2.69%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算576.92萬元，比2017年年初預(yù)算減少3.69萬元，下降0.64%。主要原因：人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致的變化。
"撫恤"(款)2017年度決算19.28萬元，比2017年年初預(yù)算增加19.28萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：由于人員離世，追加年度撫恤支出。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算188.51萬元，比2017年年初預(yù)算減少2.28萬元，下降1.20%。主要原因：人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致的變化。
其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算188.51萬元，比2017年年初預(yù)算減少2.28萬元下降1.20%。主要原因：人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致的變化。
5、"其他支出"(類)2017年度決算100.12萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算100.12萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3922.95萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)39.30萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算68.14萬元減少28.84萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)10.79萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)22.95萬元減少12.16萬元。主要原因：因工作安排，2個(gè)團(tuán)組取消出訪；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于隨國家民委赴日本，英國培訓(xùn)；赴尼泊爾，孟加拉等國家進(jìn)行宗教交流等方面，2017年組織因公出國(境)團(tuán)組3個(gè)、4人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.70萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)1.43萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)10.59萬元減少9.16萬元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于民族宗教工作。公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待155人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)27.08萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)34.60萬元減少7.52萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：本年度未安排此項(xiàng)支出，2017年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)27.08萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)34.60萬元減少7.52萬元，主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公支出。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.46萬元，公務(wù)用車維修7.66萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.86萬元，公務(wù)用車其他支出4.10萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)17輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.59萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)193.05萬元，比上年增加23.02萬元，增加原因：水費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素。
三、政府采購支出情況
2017年北京市民族事務(wù)委員會(huì)政府采購支出總額230.04萬元，其中：政府采購貨物支出8.24萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出221.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額111.65萬元，占政府采購支出總額的48.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.54萬元，占政府采購支出總額的9.36%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額5429.29萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)17輛，338.56萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)民族工作專項(xiàng)(項(xiàng))：指專項(xiàng)用于民族事務(wù)管理方面的支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市民族事務(wù)委員會(huì)對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的50%，涉及金額1039.79萬元。從評(píng)價(jià)情況看，所涉及的項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范；績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配，年度工作目標(biāo)明確，工作任務(wù)目標(biāo)細(xì)化，考核目標(biāo)量化；組織管理有力，及時(shí)制定并下發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，明確工作分工、確定評(píng)價(jià)主體、細(xì)化績(jī)效指標(biāo)、明確管理要求，保證了項(xiàng)目執(zhí)行的計(jì)劃性、時(shí)效性和可考核性；項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，資金管理制度較為健全，財(cái)務(wù)核算總體規(guī)范。年度績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。
二、中國少數(shù)民族古籍珍品暨保護(hù)成果展(北京站)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為深入貫徹中央民族工作系列會(huì)議精神，切實(shí)將習(xí)近平總書記關(guān)于"讓書寫在古籍里的文字都活起來"的重要指示落地在實(shí)處，全面弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，國家民委全國少數(shù)民族古籍理研究室(以下簡(jiǎn)稱"國家古籍研究室")于2016年啟動(dòng)了"民族遺珍書香中國--中國少數(shù)民族古籍珍品暨保護(hù)成果展"全國巡展活動(dòng)(以下簡(jiǎn)稱"古籍成果展")，計(jì)劃在南寧、烏魯木齊、昆明、北京四個(gè)城市舉辦。2016年完成了廣西南寧站、新疆烏魯木齊站、云南昆明站四地的巡展活動(dòng)。根據(jù)國家古籍研究室《關(guān)于做好"民族遺珍 書香中國-中國少數(shù)民族古籍珍品暨保護(hù)成果展"全國巡展活動(dòng)(北京站)承辦工作的函》(民古字﹝2016﹞26號(hào))，北京市民族事務(wù)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱"北京市民委")負(fù)責(zé)中國少數(shù)民族古籍珍品暨保護(hù)成果展(北京站)(以下簡(jiǎn)稱"北京站成果展")的承辦工作，相關(guān)工作由其所屬預(yù)算單位北京市民族古籍整理出版規(guī)劃小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱"北京市古籍辦")具體執(zhí)行。為保障巡展活動(dòng)順利開展，北京市古籍辦申請(qǐng)?jiān)O(shè)立中國少數(shù)民族古籍珍品暨保護(hù)成果展(北京站)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱"該項(xiàng)目或項(xiàng)目")。
該項(xiàng)目在中國國家博物館(以下簡(jiǎn)稱"國博館")開展了為期(含布展撤展時(shí)間)15天的展覽，展示具有重要版本價(jià)值的代表性少數(shù)民族古籍珍品原件以及30年來全國范圍內(nèi)少數(shù)民族古籍保護(hù)、普查、搶救、搜集、整理、翻譯、出版、研究等的保護(hù)性成果，并現(xiàn)場(chǎng)滾動(dòng)播放少數(shù)民族古籍專題片、宣傳片。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分91.82分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)"，具體得分詳見圖2。
圖2：項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)專家打分情況
項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分14.00分?？?jī)效目標(biāo)設(shè)置較為合理，指標(biāo)細(xì)化、量化程度較高。項(xiàng)目決策依據(jù)較為充分，決策程序較為規(guī)范。
項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分25.30分。項(xiàng)目預(yù)算管理及財(cái)務(wù)管理制度較為健全。項(xiàng)目資金及時(shí)、足額到位，資金使用較為規(guī)范，預(yù)算控制措施較為有效。組織機(jī)構(gòu)健全，職責(zé)分工明確，北京市古籍辦作為項(xiàng)目主管單位，未制定系統(tǒng)的項(xiàng)目實(shí)施方案，項(xiàng)目管理意識(shí)尚需加強(qiáng)。
項(xiàng)目績(jī)效方面。該指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分52.52分。北京站成果展按計(jì)劃圓滿舉辦完成，產(chǎn)出任務(wù)完成情況較好。北京站成果展的舉辦對(duì)強(qiáng)化人民群眾對(duì)少數(shù)民族古籍認(rèn)知，幫助公眾樹立民族文化保護(hù)意識(shí)，對(duì)于構(gòu)建中華民族文化傳承體系、凝聚中華文化認(rèn)同具有積極作用。
(三)存在的問題
1.項(xiàng)目實(shí)施方案有待進(jìn)一步細(xì)化
項(xiàng)目單位未制定項(xiàng)目實(shí)施方案，且項(xiàng)目管理過程主要依據(jù)北京市民委相關(guān)管理辦法執(zhí)行。建議項(xiàng)目單位在國家古籍研究室的《展覽工作方案》基礎(chǔ)上，結(jié)合北京市民委應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和分工，制定系統(tǒng)的項(xiàng)目實(shí)施方案，明確職責(zé)分工、實(shí)施步驟、管控措施等內(nèi)容，完善項(xiàng)目實(shí)施保障條件落實(shí)情況，強(qiáng)化和規(guī)范項(xiàng)目過程管理，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。
2.注重項(xiàng)目績(jī)效信息的收集，充分彰顯財(cái)政資金使用效益
展覽效果的績(jī)效信息收集不夠充分。建議項(xiàng)目單位在展覽期間及展覽結(jié)束后注重對(duì)反映展覽效果信息的收集，包括但不限于古籍專家等行業(yè)人士對(duì)本次展覽的評(píng)價(jià)，參展觀眾的感受及媒體報(bào)道等，充分體現(xiàn)展覽效果，彰顯財(cái)政資金使用效益。
(四)建議
在下一年度項(xiàng)目執(zhí)行中，我委將繼續(xù)強(qiáng)調(diào)以目標(biāo)管理為導(dǎo)向的績(jī)效管理思路，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效管理意識(shí)，督促各項(xiàng)目主管業(yè)務(wù)部門(或所屬單位)加大項(xiàng)目監(jiān)督跟進(jìn)頻率，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控，同時(shí)注重收集統(tǒng)計(jì)、比對(duì)分析項(xiàng)目實(shí)施前后的績(jī)效相關(guān)數(shù)據(jù)及信息，促進(jìn)財(cái)政資金使用效率、管理水平的提升，彰顯財(cái)政資金使用效益。