2017年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)城市管理領(lǐng)域相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的決定》(京政發(fā)〔2002〕24號(hào))、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于將北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局調(diào)整為市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)的通知》(京政辦發(fā)〔2011〕56號(hào))，設(shè)立北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局(簡(jiǎn)稱市城管執(zhí)法局)。市城管執(zhí)法局是負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。市城管執(zhí)法局主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開(kāi)展治理和維護(hù)城市管理秩序的相關(guān)工作。
2.組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見(jiàn)和建議。
3.負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負(fù)責(zé)向市、區(qū)政府或相關(guān)職能部門(mén)及時(shí)反映問(wèn)題、通報(bào)情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)，負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。
5.負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、監(jiān)督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
2017年，北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局轄屬北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局(本級(jí))、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局宣傳教育中心、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局科技信息中心3個(gè)單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)20411.649032萬(wàn)元，其中：本年收入19846.540387萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.000000萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余565.108645萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入19843.275872萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.98%；其他收入3.264515萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%。
2017年度本年支出合計(jì)19601.048870萬(wàn)元，其中：基本支出9239.451317萬(wàn)元，占支出合計(jì)的47.14%；項(xiàng)目支出10361.597553萬(wàn)元，占支出合計(jì)的52.86%。
2017年結(jié)余分配0.000000萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余810.600162萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19599.806446萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出668.039269萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出966.056313萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的4.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出474.959263萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的2.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17239.002881萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的87.95%；其他支出251.748720萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的1.28%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"(類)2017年度決算668.039269萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少41.760731萬(wàn)元，下降5.88%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算668.039269萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少41.760731萬(wàn)元，下降5.88%。主要原因：進(jìn)修及培訓(xùn)(款)2017年度經(jīng)費(fèi)主要是城管執(zhí)法系統(tǒng)教育訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)費(fèi)，主要用于城管執(zhí)法系統(tǒng)新錄用人員、執(zhí)法骨干和專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，以及市局機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)支出，根據(jù)教育培訓(xùn)計(jì)劃和工作實(shí)際安排支出。
2."社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算966.056313萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少70.394451萬(wàn)元，下降6.79%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算966.056313萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少70.394451萬(wàn)元，下降6.79%。主要原因：根據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行情況按程序調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出等社會(huì)保障繳費(fèi)預(yù)算。
3."醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算474.959263萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加110.958597萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.48%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算474.959263萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加110.958597萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.48%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)調(diào)整后，行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)變化，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行實(shí)際按程序調(diào)整安排行政事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算。
4."城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2017年度決算17239.002881萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少402.421749萬(wàn)元，下降2.28%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)"(款)2017年度決算17239.002881萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少402.421749萬(wàn)元，下降2.28%。主要原因：進(jìn)一步落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約和公務(wù)用車(chē)改革要求，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少以及政府采購(gòu)結(jié)余等。
5.其他支出(類)2017年度決算251.748720萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平，其中：
其他支出(款)2017年度決算251.748720萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。主要是年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)資金支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出9239.451317萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)33.238087萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算80.808000萬(wàn)元減少47.569913萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)22.772155萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)51.008000萬(wàn)元減少28.235845萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)因公出國(guó)(境)批復(fù)安排因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于"城市綜合執(zhí)法模式與環(huán)境秩序違法形態(tài)綜合治理"專題境外培訓(xùn)、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部開(kāi)展城市管理和執(zhí)法體制機(jī)制運(yùn)行情況調(diào)研、城市管理委員會(huì)關(guān)于城市容貌景觀規(guī)劃建設(shè)管理專題境外培訓(xùn)等方面。2017年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、4人次，參加業(yè)務(wù)單位組織因公出國(guó)(境)培訓(xùn)團(tuán)組2個(gè)、2人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.800000萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.819000萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)10.000000萬(wàn)元減少9.181000萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約和公務(wù)接待管理規(guī)定，進(jìn)一步壓縮減少公務(wù)接待支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市城市管理部門(mén)業(yè)務(wù)考察接待，以及"專家請(qǐng)進(jìn)來(lái)"外國(guó)專家接待。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待54人次，其中：外國(guó)專家接待1批次、10人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)9.646932萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)19.800000萬(wàn)元減少10.153068萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0.000000萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0.000000萬(wàn)元持平。主要原因：公務(wù)用車(chē)制度改革后，暫無(wú)公務(wù)用車(chē)更新購(gòu)置。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)9.646932萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)19.800000萬(wàn)元減少10.153068萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)應(yīng)急保障等公務(wù)用車(chē)管理，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油2.880000萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修3.576669萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.760263萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.430000萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)保有量6輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.607822萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1233.119873萬(wàn)元，比上年增加26.650264萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)城管執(zhí)法機(jī)構(gòu)體制改革以及機(jī)關(guān)運(yùn)行履職需要，在預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出同比增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局政府采購(gòu)支出總額8007.033147萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3328.789282萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.000000萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4678.243865萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4527.966441萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的56.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3085.283024萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的38.53%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額10370.452425萬(wàn)元，其中：汽車(chē)19輛(含北京市行政執(zhí)法車(chē)輛管理中心已提留的13輛執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē))，312.506400萬(wàn)元；單價(jià)100.000000萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0.000000萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)資金收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，市城管執(zhí)法局對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目17個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額3259.316792萬(wàn)元，占2017年項(xiàng)目預(yù)算金額的30.35%。績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目采取簡(jiǎn)易程序和普通程序兩種形式實(shí)施，14個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，3個(gè)項(xiàng)目按照普通程序開(kāi)展評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定比較合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度健全，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，政府采購(gòu)程序完善，預(yù)算成本控制有效；服務(wù)對(duì)象滿意度較高，項(xiàng)目實(shí)際效果明顯。
二、城管執(zhí)法電視專欄節(jié)目制作費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為貫徹"城市管理的主體在市民、主責(zé)在政府"的城市管理理念，把服務(wù)與監(jiān)督、管理緊密結(jié)合起來(lái)，不斷提高城市管理水平，創(chuàng)新宣傳形式，豐富宣傳內(nèi)容，拓寬城管服務(wù)渠道，由市城管執(zhí)法局宣傳教育中心制作城管電視專欄節(jié)目，并在北廣傳媒電視平臺(tái)播出。
2017年12月10日前制作完成156期城管電視專欄節(jié)目，每期10分鐘，共計(jì)1560分鐘；節(jié)目以消息、新聞、專題的形式構(gòu)成；節(jié)目?jī)?nèi)容為對(duì)北京市各級(jí)城管執(zhí)法機(jī)關(guān)近期工作動(dòng)態(tài)進(jìn)行報(bào)道，對(duì)北京城管的重點(diǎn)工作進(jìn)行連續(xù)深入報(bào)道，對(duì)北京城市管理領(lǐng)域中的相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行解讀，對(duì)北京城管執(zhí)法隊(duì)伍中的典型人物和集體進(jìn)行宣傳報(bào)道。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合考評(píng)得分92.51分，其中，項(xiàng)目決策14.10分，項(xiàng)目管理28.41分，項(xiàng)目績(jī)效50.00分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為"優(yōu)秀"。
(三)存在問(wèn)題
1.對(duì)電視專欄節(jié)目的需求、播放載體及效果、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等還不夠充分，對(duì)各類社會(huì)調(diào)研的數(shù)據(jù)挖掘不充分，節(jié)目?jī)?nèi)容的設(shè)置安排設(shè)計(jì)與需求結(jié)合不夠緊密。
2.總體目標(biāo)不夠明確，質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置為"以新聞、消息、專題的形式制作城管電視專欄節(jié)目，符合北廣傳媒電視平臺(tái)播出要求"，僅涉及播出指標(biāo)，沒(méi)有關(guān)于內(nèi)容主題等質(zhì)量要求。進(jìn)度指標(biāo)中的節(jié)目制作進(jìn)度描述不夠全面，沒(méi)有針對(duì)每期節(jié)目的進(jìn)度進(jìn)行描述。
3.缺少體現(xiàn)"精心策劃專題宣傳發(fā)布、有效整合資源，廣泛發(fā)動(dòng)群眾參與"等方面的績(jī)效成果。調(diào)查問(wèn)卷的可選答案設(shè)置的比較簡(jiǎn)單和模糊，不利于全面測(cè)評(píng)滿意度。
(四)建議
1.提高決策的科學(xué)性，做好需求調(diào)查及研究。結(jié)合中長(zhǎng)期戰(zhàn)略及年度工作重點(diǎn)，充分了解基層城管隊(duì)員對(duì)于宣傳內(nèi)容、宣傳方式、宣傳載體等的需求，做好年度宣傳計(jì)劃，明確節(jié)目制作任務(wù)量確定的依據(jù)，提升素材選取的科學(xué)、合理、有效性，提升宣傳效果。
2.提高績(jī)效意識(shí)，明確績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)宣傳工作年度工作重點(diǎn)，明確績(jī)效目標(biāo)，合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，為績(jī)效評(píng)價(jià)奠定基礎(chǔ)。
3.加強(qiáng)績(jī)效成果的收集與展示。作為延續(xù)性項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施效果和不足，持續(xù)改進(jìn)和完善，以使財(cái)政資金發(fā)揮更大的作用。豐富滿意度調(diào)查問(wèn)卷的內(nèi)容和深度，增加與之前年度的節(jié)目制作效果的縱向比較分析，深層次挖掘項(xiàng)目的效果和社會(huì)效益。