2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1.貫徹落實國家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進政策。
3.繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開發(fā)、挖掘、整理和保護工作。
4.負責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
5.指導(dǎo)并組織實施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中的中醫(yī)藥工作。
6.擬定并組織實施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。
7.擬訂并組織實施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。
8.開展中醫(yī)藥國際交流與合作，組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入2017年度北京市中醫(yī)管理局部門決算編制的單位共3個，分別是：北京市中醫(yī)管理局(本級)、北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心、北京市衛(wèi)生局臨床藥學(xué)研究所。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計21110.19萬元，其中：本年收入19375.16萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額3.03萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1732萬元。在本年收入中，財政撥款收入16198.28萬元，占收入合計的83.6%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入3108.94萬元，占收入合計的16.05%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入67.94萬元，占收入合計的0.35%。
2017年度本年支出合計16140.08萬元，其中：基本支出4903.98萬元，占支出合計的30.38%；項目支出11236.1萬元，占支出合計的69.62%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配22.76萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4947.35萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12878.53萬元，主要用于以下方面：教育支出440.99萬元，占本年財政撥款支出3.42%；社會保障和就業(yè)支出75.88萬元，占本年財政撥款支出0.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12284.78萬元，占本年財政撥款支出95.39%；農(nóng)林水支出25萬元，占本年財政撥款支出0.2%；其他支出51.88萬元，占本年財政撥款支出0.4%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"2017年度決算440.99萬元，比2017年年初預(yù)算減少162.82萬元，下降26.97%。其中：
"進修及培訓(xùn)"2017年度決算440.99萬元，比2017年年初預(yù)算減少162.82萬元，下降26.97%。主要原因：貫徹落實中央大力壓縮一般性支出精神，壓縮相關(guān)培訓(xùn)費用。
2."社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算75.88萬元，比2017年年初預(yù)算增加0.58萬元，增長0.77%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算75.88萬元，比2017年年初預(yù)算增加0.58萬元，增長0.77%。主要原因：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
3."醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2017年度決算12284.78萬元，比2017年年初預(yù)算增加3420.42萬元，增長38.59%。其中：
"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)"2017年度決算767.6萬元，比2017年年初預(yù)算減少22.13萬元，下降2.8%。主要原因：落實中央八項規(guī)定政策，減少行政運行經(jīng)費，節(jié)約了會議費等支出。
"中醫(yī)藥"2017年度決算11517.18萬元，比2017年年初預(yù)算增加3442.55萬元，增長42.63%，主要原因：落實《北京市人民政府關(guān)于支持中醫(yī)藥振興發(fā)展的意見》，加強中醫(yī)藥學(xué)術(shù)傳承，深化中醫(yī)藥醫(yī)療改革，年中追加了相關(guān)項目資金。
4."農(nóng)林水支出"2017年度決算25萬元，比2017年年初預(yù)算增加25萬元，增長100%。其中：
"林業(yè)"2017年度決算25萬元，比2017年年初預(yù)算增加25萬元，增長100%，主要原因：年中追加"北京世園會本草園"可研報告編制項目經(jīng)費。
5."其他支出"2017年度決算51.88萬元，比2017年年初預(yù)算增加51.88萬元，增長100%。其中：
"其他支出"2017年度決算51.88萬元，比2017年年初預(yù)算增加51.88萬元，增長100%，主要原因：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1814.94萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)15.43萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算55.46萬元減少40.03萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)3.4萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)39.55萬元減少36.15萬元。主要原因：落實"三公"經(jīng)費只減不增的原則，壓縮了出國(境)項目任務(wù)和出國人數(shù)；2017年因公出國(境)費用主要用于參加第二十一屆北京香港經(jīng)濟合作研討洽談會；參加2017京澳合作伙伴行動及第22屆澳門國際貿(mào)易投資展覽會，中醫(yī)藥作為重要的展示項目參加了交流，2017年組織因公出國(境)團組2個、3人次，人均因公出國(境)費用1.13萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)4.31萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)4.51萬元減少0.2萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費主要用于西班牙歐洲中醫(yī)藥促進中心、日本亞洲醫(yī)療中心、香港東華醫(yī)院、海外中醫(yī)藥華人代表團、河南大學(xué)等國內(nèi)外單位進行中醫(yī)藥交流及洽談，以及中醫(yī)藥行業(yè)管理等接待工作。公務(wù)接待22批次，公務(wù)接待390人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)7.72萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)11.4萬元減少3.68萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)7.72萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)11.4萬元減少3.68萬元，主要原因：按照北京市事業(yè)單位公車改革要求，直屬單位北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心2016年年底上繳公車1輛，因此本年未發(fā)生相關(guān)支出。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.05萬元，公務(wù)用車維修1.83萬元，公務(wù)用車保險1.1萬元，公務(wù)用車其他支出0.74萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)3輛，車均運行維護費2.57萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計73.79萬元，比上年增加10.37萬元，增加原因：2017年新增租賃新能源機要通信車支出。
三、政府采購支出情況
2017年北京市中醫(yī)管理局部門政府采購支出總額577.84萬元，其中：政府采購貨物支出230.4萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出347.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額497.78萬元，占政府采購支出總額的86.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額256.51萬元，占政府采購支出總額的44.39%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3911.43萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)13輛，285.68萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，122.53萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市中醫(yī)管理局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目18個，占部門年初預(yù)算批復(fù)項目總數(shù)的50%，涉及金額6222.7萬元。其中：共5個項目采用普通程序進行評價，"北京地壇中醫(yī)藥健康文化節(jié)"項目績效級別評定結(jié)論為"優(yōu)秀"，其余4個項目綜合績效級別評定結(jié)論為"良好"；共13個項目采用簡易程序進行評價，項目績效平均得分91.75分。
二、北京地壇中醫(yī)藥健康文化節(jié)項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為擴大中醫(yī)藥文化傳播影響力，提升中醫(yī)藥服務(wù)質(zhì)量，由北京市政府批準(zhǔn)，北京市中醫(yī)管理局和北京市東城區(qū)政府聯(lián)合主辦"北京地壇中醫(yī)藥健康文化節(jié)"活動，旨在提升宣傳普及中醫(yī)藥科學(xué)文化知識力度，擴大中醫(yī)藥健康服務(wù)受眾群體，打造中醫(yī)藥科普活動的特色品牌。該項目采取政府購買策劃及活動組織服務(wù)模式實施，通過中醫(yī)藥特色示范展示、中醫(yī)藥文化展示、中醫(yī)藥健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)展示、中醫(yī)運動健康課堂、系列養(yǎng)生講座、運動養(yǎng)生論壇、文化節(jié)調(diào)查問卷等內(nèi)容，使百姓對中醫(yī)藥文化看得到、用得著、有體驗、有實效，從而達到惠及百姓、提升中醫(yī)藥文化素養(yǎng)水平、促進全民健康的目標(biāo)，該項目已成為北京市民了解中醫(yī)藥知識的權(quán)威平臺和途徑。
(二)評價結(jié)論
項目完成后，委托第三方中介機構(gòu)對文化節(jié)活動進行績效評價，全面、客觀、科學(xué)反映項目的工作成效。經(jīng)組織相關(guān)專家評審，項目綜合得分91.9分，其中：項目決策15分，項目管理27.3分，項目績效49.6分，項目綜合績效級別評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1.預(yù)算編制應(yīng)依據(jù)項目實際實施方案合理編制，盡可能細化。
2.作為傳統(tǒng)項目，項目內(nèi)容、規(guī)模、預(yù)期效果還可進一步完善。
3.滿意度調(diào)查工作有待進一步加強。該項目滿意度調(diào)查缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，樣本量少，網(wǎng)上統(tǒng)計不準(zhǔn)確。
(四)建議
1.項目單位應(yīng)根據(jù)項目內(nèi)容及實施方案合理編制預(yù)算，合理增加投入。
2.項目單位應(yīng)進行深入調(diào)研，根據(jù)中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃及社會需求完善項目方案。
3.認真研究滿意度指標(biāo)的實現(xiàn)方式，充分反映受益群體的意見，把項目做強。