2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表項目
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市文物局是主管本市文物、博物館事業(yè)管理工作的市政府直屬機關(guān)，主要職責是：
1.執(zhí)行國家有關(guān)文物和博物館工作的法律、法規(guī)和規(guī)章、政策，并監(jiān)督檢查；擬訂有關(guān)文物和博物館工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案；編制文物、博物館事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。
2.負責申報推薦文物保護單位和世界文化遺產(chǎn)工作；研究提出歷史文化名城、歷史文化保護區(qū)保護方案并監(jiān)督實施；劃定文物保護單位的保護范圍；研究提出劃定文物保護單位周圍的建設(shè)控制地帶的意見；審核建設(shè)控制地帶內(nèi)的建設(shè)工程。
3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)北京地區(qū)博物館業(yè)務(wù)工作；核準博物館設(shè)立、主要事項變更；組織開展博物館間的交流與協(xié)作；負責部門館藏文物鑒定、調(diào)撥和交換的管理工作；負責本系統(tǒng)的博物館建設(shè)。
4.負責文物建筑修繕、搶險加固和遷(復(fù))建工程審核報批工作，并組織驗收；審核文物保護單位的遷移、改建和拆除工程。
5.負責本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作；研究提出保護地下文物埋藏區(qū)的意見；負責出土文物的調(diào)撥。
6.負責文物行政執(zhí)法工作，配合有關(guān)部門查處有關(guān)文物的違法違章案件。
7.負責管理流散文物及其經(jīng)營活動，對舊貨市場實施文物監(jiān)管；負責文物商店的審批和監(jiān)管工作；負責出入境文物的鑒定管理。
8.負責文物保護的宣傳工作；組織與國內(nèi)外及香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的文物交流和展示活動。
9.規(guī)劃、指導(dǎo)本市文物、博物館系統(tǒng)專業(yè)人員培訓(xùn)工作；組織的文物、博物館系統(tǒng)開展文物科學(xué)研究和文物科學(xué)保護工作。
10.指導(dǎo)區(qū)、縣及有關(guān)部門的文物保護管理工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市文物局所屬單位28家參加了2017年度部門決算，包括北京市文物局本級(含本級行政及本級事業(yè))、北京市文物局圖書資料中心、北京遼金城垣博物館、老舍紀念館、北京文博交流館、北京市大葆臺西漢墓博物館、北京石刻博物館、北京市古代錢幣展覽館、徐悲鴻紀念館、北京西山大覺寺管理處、北京市團城演武廳管理處、北京市正陽門管理處、北京市古代建筑研究所、北京市文物研究所、首都博物館、北京市白塔寺管理處、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物局機關(guān)服務(wù)中心、北京市西周燕都遺址博物館、北京市文物局信息中心、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國子監(jiān)博物館、北京奧運博物館、北京市文物進出境鑒定所、北京市文物局宣傳教育中心、北京市文物局老干部活動站等。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計175187.60萬元，其中：本年收入117817.38萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額81.78萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57288.43萬元。在本年收入中，財政撥款收入79924.73萬元，占收入合計的67.83%；事業(yè)收入36953.44萬元，占收入合計的31.36%；其他收入939.21萬元，占收入合計的0.81%。
2017年度本年支出合計88829.39萬元，其中：基本支出30100.50萬元，占支出合計的33.88%；項目支出58728.89萬元，占支出合計的66.12%。
2017年結(jié)余分配807.85萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85550.36萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出69512.30萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出53.21萬元，占本年財政撥款支出的0.08%；文化體育與傳媒支出68234.81萬元，占本年財政撥款支出的98.16%；社會保障和就業(yè)支出605.17萬元，占本年財政撥款支出的0.87%；其他支出619.11萬元，占財政撥款支出的0.89%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2017年度決算53.21萬元，比2017年年初預(yù)算減少40.09萬元，下降43%。其中：
"進修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算53.21萬元，比2017年年初預(yù)算減少40.09萬元，下降43%。主要原因是貫徹厲行節(jié)約方針政策，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費。
2、"文化體育與傳媒支出"(類)2017年度決算68221.42萬元，比2017年年初預(yù)算減少2401.3萬元，下降3.4%。其中：
"文物"(款)2017年度決算68221.42萬元，比2017年年初預(yù)算減少2401.3萬元，下降3.4%。主要原因是核減"保護范圍與建設(shè)控制地帶修訂"及"安全防范系統(tǒng)工程"等項目經(jīng)費。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算605.17萬元，比2017年年初預(yù)算減少220.16萬元，下降26.67%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算605.17萬元，比2017年年初預(yù)算減少220.16萬元，下降26.67%。主要原因是職業(yè)年金支出與預(yù)算差異。
4、"其他支出"(類)2017年度決算620.13萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.02萬元，基本與年初預(yù)算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算620.13萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.02萬元，基本與年初預(yù)算持平。主要用于單位職工職業(yè)年金的支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本部門本年度財政撥款無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出28609.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、26個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)249.37萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算301.95萬元減少52.58萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)124.14萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)31.88萬元增加92.26萬元。增加主要原因是首都博物館用中央轉(zhuǎn)移支付博物館共建項目及博物館免票補助項目列支出國費用97.43萬元，用于首都博物館赴美《歡樂春節(jié)-老北京年俗》展；赴毛里求斯《歡樂春節(jié)-老北京婚俗》展；赴臺《慈悲妙相-首都博物館典藏中國古代觀音菩薩造像》展；赴波蘭《16-17世紀中國人的生活》展，赴日本江戶東京博物館進行"江戶和北京-18世紀的都市與生活"展；赴臺灣參加"兩岸博物館文化交流"活動；赴香港、韓國參加博物館專業(yè)工作坊；赴希臘、奧地利、意大利、加拿大、匈牙利、法國等國家洽談?wù)褂[。文物局本級赴荷蘭、意大利洽談?wù)褂[團組；赴日本參加優(yōu)秀公務(wù)員友好訪問；赴斯洛文尼亞、巴西、秘魯文化交流出訪；赴臺舉辦"第二屆京臺博物館交流與合作研討"；赴香港對接第20屆京港洽談會對接等方面；2017年組織因公出國(境)團組23個、62人次，人均因公出國(境)費用2萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)19.08萬元，其中：國內(nèi)接待費19.08萬元。2017年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)23.92萬元減少4.84萬元。主要原因：嚴格執(zhí)行國家"八項規(guī)定"，堅持厲行節(jié)約開支。2017年公務(wù)接待費主要用于省市間文博單位業(yè)務(wù)交流等接待。其中：國內(nèi)公務(wù)接待576批次，國內(nèi)公務(wù)接待3863人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)131.39萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)246.15萬元減少114.76萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)23.72萬元，比2017年年初預(yù)算60.75萬元減少37.03萬元，主要是原定更新的執(zhí)法用車由于劃歸執(zhí)法平臺管理，故未做更新購置。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)107.67萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)185.4萬元減少77.3萬元，主要原因：局屬全額撥款單位公務(wù)用車改革，上交部分車輛，減少了運行費用支出。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油20.22萬元，公務(wù)用車維修49.28萬元，公務(wù)用車保險20.74萬元，公務(wù)用車其他支出17.43萬元。2017年實有公務(wù)用車81輛，車均運行維護費1.33萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計319.39萬元，比上年增加19.59萬元，增加原因：根據(jù)會議費管理辦法，三類會議費統(tǒng)一在基本經(jīng)費列支，項目中不再列支。
三、政府采購支出情況
2017年北京市文物局政府采購支出總額11778.83萬元，其中：政府采購貨物支出1243.57萬元，政府采購工程支出3585.94萬元，政府采購服務(wù)支出6949.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額6578萬元，占政府采購支出總額的55.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2205萬元，占政府采購支出總額的18.72%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額159797.87萬元，其中：汽車87輛，1936.65萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)，9753.75萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此項收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.文物及歷史文化名城保護資金：指用于支持我市文物保護事業(yè)發(fā)展，推進文物合理利用，提升歷史名城保護水平的資金。資金支出范圍包括：北京市行政區(qū)劃內(nèi)的各級別不可移動文物(包括：全國重點文物保護單位、市級文物保護單位、區(qū)級文物保護單位以及尚未核定為文物保護單位的不可移動文物)；根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定或經(jīng)有關(guān)部門確定的重要遺址遺存，古建筑，歷史文化街區(qū)。中國傳統(tǒng)村落，優(yōu)秀工業(yè)遺址以及具有保護價值的建筑等。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市文物局(以下簡稱我局)對2017年部門項目支出實施績效評價，評價項目80個，占部門項目總數(shù)的30%以上，涉及金額36593.14萬元。從評價結(jié)果看，80個項目平均得分86.80，綜合評定結(jié)果為"良好"。
二、北京文博交流館基本陳列改造項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項情況
北京文博交流館(以下簡稱文博交流館)所在地智化寺建成于明正統(tǒng)九年(1444年)，為研究明代建筑乃至宋元建筑的重要實物例證，在建筑學(xué)上具有非常高的研究價值。文博交流館(智化寺)目前的基本陳列是2005年制作的，至今已有十余年時間，智化寺原有的展覽形式和內(nèi)容已過時，基本陳列展示信息量太少、視覺沖擊力不夠，觀眾不能全面深入的了解智化寺所蘊含的傳統(tǒng)文化內(nèi)涵，不能將智化寺精美的雕刻、繪畫、石刻、佛造像等原貌再現(xiàn)給觀眾，不能滿足觀眾對這一古建筑背后文化解讀的需求。為適應(yīng)觀眾的參觀需求，在不破壞原狀陳列的前提下，改善智化寺的參觀環(huán)境，提升接待服務(wù)水平，市文物局于2017年申報了"北京文博交流館基本陳列改造"項目，由文博交流館(北京市智化寺管理處)具體負責組織實施。
2.項目主要內(nèi)容
該項目在不破壞原狀陳列的前提下，通過對智化寺鐘鼓樓、藏殿、智化寺、如來殿、大悲堂等古建筑，參觀環(huán)境和服務(wù)設(shè)施進行改造，在古建筑內(nèi)部營造良好的參觀環(huán)境，提升文博交流館的接待服務(wù)水平。通過現(xiàn)代化的技術(shù)手段，運用多種方式的導(dǎo)覽服務(wù)、語音導(dǎo)覽、360巡游、手機APP等，加大智化寺宣傳力度，豐富智化寺展覽的文化內(nèi)涵，增強觀眾的參觀體驗感。
(二)評價結(jié)論
通過"北京文博交流館基本陳列改造"項目的實施，改善了北京文博交流館環(huán)境，營造了良好的參觀氛圍，提升了觀眾的參觀體驗，但該項目在決策方面應(yīng)進一步加強預(yù)算編制論證工作，管理方面注重規(guī)范招標工作，績效方面加強項目效果持續(xù)跟蹤分析工作。
經(jīng)專家評議，北京文博交流館基本陳列改造項目綜合得分91.42分，其中，項目決策14.14分，項目管理28.48分，項目績效48.80分，項目績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1、決策方面
項目支出績效目標申報表填報合理性不足?？傮w目標有效無績，產(chǎn)出質(zhì)量指標沒有完整對應(yīng)產(chǎn)出數(shù)量內(nèi)容，如APP開發(fā)質(zhì)量標準不明確；效益指標沒有約定知名度和游客增加量的具體目標值。
2、管理方面
(1)項目預(yù)算編制準確性不足。如申報項目預(yù)算498.10萬元，審定預(yù)算為436.82萬元，審減61.28萬元，審減率較高。
(2)項目管理制度有待完善。如內(nèi)控制度中對未達到政府采購限額標準的采購均使用比價采購，過于簡單籠統(tǒng)，不夠科學(xué)合理。
(3)項目資金使用的經(jīng)濟性控制措施不足，如監(jiān)理單位沒有遴選比價，直接委托；導(dǎo)覽系統(tǒng)采用七國語言，必要性論證不足，可能造成財政資金浪費。
3、績效方面
(1)項目績效成果資料不完整，沒有觀眾統(tǒng)計分析，知名度提升和參觀人數(shù)增加程度缺少總結(jié)。
(2)所有陳列設(shè)施，對文物建筑的影響沒有準確結(jié)論。
(四)建議
1、決策方面
加強財政預(yù)算支出績效管理政策學(xué)習，科學(xué)設(shè)定績效目標，強化績效導(dǎo)向意識，為預(yù)算支出績效管理奠定基礎(chǔ)。
2、管理方面
(1)重視項目預(yù)算編制的科學(xué)性，避免項目預(yù)算審減率過高。
(2)完善項目管理，重視外協(xié)工作的合規(guī)性，及時歸集項目過程管理資料。修訂單位采購規(guī)定，嚴格執(zhí)行采購法，避免財務(wù)風險。
3、績效方面
(1)加強項目績效成果的有效歸集，總結(jié)展覽類項目社會效益測量標準，為后續(xù)工作積累經(jīng)驗。探索文物保護與博物館開發(fā)利用的有效融合方式。
(2)進一步優(yōu)化智化寺周邊環(huán)境，比如從照片反映的電線還比較亂，應(yīng)適時入地。
(3)歸納、總結(jié)在文物建筑內(nèi)實施的施工方法、對文物的保護措施資料。
(4)適當時機增加燈光調(diào)整的自動控制功能。應(yīng)根據(jù)展陳對象所需的光度、色度等，針對室內(nèi)采光的不同形式，設(shè)置技術(shù)指標，自動調(diào)整。
(5)補充陳列設(shè)施完成后對文物建筑的影響評估。