2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(簡稱市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委)，掛北京市人民政府住房制度改革辦公室(簡稱市政府房改辦)的牌子。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委(市政府房改辦)是負責(zé)本市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的市政府組成部門。機關(guān)本級行政1個(內(nèi)設(shè)29個處室)，下屬22個預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1.貫徹落實國家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施；研究住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的重大問題，并提出政策建議。
2.承擔(dān)保障本市城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。建立和完善住房保障管理制度；研究擬訂住房保障、危舊房改造和古都風(fēng)貌保護的中長期規(guī)劃、年度計劃和政策，并組織實施。
3.承擔(dān)推進本市住房制度改革的責(zé)任。研究擬訂本市住房制度改革相關(guān)政策；指導(dǎo)直管公房經(jīng)營管理體制改革；負責(zé)公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。
4.負責(zé)本市工程建設(shè)管理工作。負責(zé)重點工程項目建設(shè)的協(xié)調(diào)、調(diào)度和監(jiān)管以及征收拆遷的協(xié)調(diào)工作；負責(zé)建設(shè)工程招標投標監(jiān)督管理和工程施工許可；負責(zé)中央國家機關(guān)、駐京部隊、中央企事業(yè)單位在京審批類工程項目登記備案，并提供建設(shè)協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
5.承擔(dān)本市建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、推動建筑行業(yè)發(fā)展的責(zé)任。研究擬訂建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)實施；負責(zé)建筑市場主體資格認定和監(jiān)督管理；組織制定建設(shè)工程造價計價辦法。
6.承擔(dān)本市建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)管的責(zé)任。研究擬訂建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并組織實施；負責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)資質(zhì)管理，負責(zé)施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可管理；參與重大建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全事故調(diào)查處理；承擔(dān)北京市建筑工程事故應(yīng)急指揮部的具體工作。
7.承擔(dān)指導(dǎo)、規(guī)范本市村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)村鎮(zhèn)工程建設(shè)的指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；制定村鎮(zhèn)建設(shè)工程技術(shù)標準；組織指導(dǎo)農(nóng)村危房改造工作。
8.承擔(dān)本市建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展的責(zé)任。研究編制建筑業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和政策，督促有關(guān)單位落實國家和地方標準，推進住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技進步和成果轉(zhuǎn)化；負責(zé)建筑節(jié)能、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作。
9.承擔(dān)本市房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、促進房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的責(zé)任。研究擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、房屋租賃及房地產(chǎn)中介服務(wù)的監(jiān)督管理；負責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)測分析；負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、評估機構(gòu)的資質(zhì)管理。
10.承擔(dān)本市房屋管理的責(zé)任。研究制定房屋征收拆遷規(guī)劃與年度計劃；負責(zé)房屋登記管理；負責(zé)物業(yè)服務(wù)的監(jiān)督管理；負責(zé)城鎮(zhèn)房屋使用安全的管理工作，協(xié)調(diào)房屋防汛工作；督促、協(xié)調(diào)落實私房政策。
11.組織制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，負責(zé)建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)各類人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊管理。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會機關(guān)本級行政1個，下屬22個預(yù)算單位，分別為北京市建設(shè)工程造價管理處、北京市住房保障辦公室、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展研究中心(北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會檔案管理事務(wù)中心)、北京市建設(shè)工程招標投標管理辦公室、北京市建筑業(yè)管理服務(wù)中心、北京市建筑節(jié)能與建筑材料管理辦公室、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會老干部活動中心、北京市房屋修繕工程定額管理處、北京市物業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市城建研究中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會綜合服務(wù)中心、北京市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站、北京市建設(shè)工程和房屋管理監(jiān)察執(zhí)法大隊、北京市落實私房政策辦公室、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會財務(wù)支付核算中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技促進中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)宣傳中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科學(xué)技術(shù)研究所(北京市房屋安全鑒定總站)、北京市建設(shè)委員會機關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市建筑業(yè)執(zhí)業(yè)資格注冊中心、北京市房屋安全管理事務(wù)中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計64,313.85萬元，其中：本年收入57,423.74萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額1,807.80萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,082.31萬元。在本年收入中，財政撥款收入57,018.80萬元，占收入合計的99.29%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入308.62萬元，占收入合計的0.54%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入96.32萬元，占收入合計的0.17%。
2017年度本年支出合計59,680.10萬元，其中：基本支出33,539.91萬元，占支出合計的56.20%；項目支出26,069.05萬元，占支出合計的43.68%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出71.14萬元，占支出合計的0.12%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配237.48萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,396.27萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44,412.47萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出215.47萬元，占本年財政撥款支出0.48%；科學(xué)技術(shù)支出1,961.35萬元，占本年財政撥款支出4.41%；社會保障和就業(yè)支出3,902.58萬元，占本年財政撥款支出8.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,623.77萬元，占本年財政撥款支出3.66%；節(jié)能環(huán)保支出158.18萬元，占本年財政撥款支出0.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33,795.97萬元，占本年財政撥款支出76.10%；住房保障支出1,769.21萬元，占本年財政撥款支出3.98%；其他支出985.94萬元，占本年財政撥款支出2.22%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"(類，下同)2017年度決算215.47萬元，比2017年年初預(yù)算減少67.00萬元，下降23.72%。其中：
"進修及培訓(xùn)"(款，下同)2017年度決算215.47萬元，比2017年年初預(yù)算減少67.00萬元，下降23.72%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)費支出。
2."科學(xué)技術(shù)支出"2017年度決算1,961.35萬元，比2017年年初預(yù)算減少348.77萬元，下降15.10%。其中：
"應(yīng)用研究"2017年度決算1,961.35萬元，比2017年年初預(yù)算減少348.77萬元，下降15.10%。主要原因：實際支出比年初預(yù)算減少。
3."社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算3,902.58萬元，比2017年年初預(yù)算減少392.29萬元，下降9.13%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算3,902.58萬元，比2017年年初預(yù)算減少392.29萬元，下降9.13%。主要原因：實際支出比年初預(yù)算減少。
4."醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2017年度決算1,623.77萬元，比2017年年初預(yù)算減少79.30萬元，下降4.66%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2017年度決算1,623.77萬元，比2017年年初預(yù)算減少79.30萬元，下降4.66%。主要原因：實際支出比年初預(yù)算減少。
5."節(jié)能環(huán)保支出"2017年度決算158.18萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。其中：
"能源節(jié)約利用"2017年度決算158.18萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。
6."城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2017年度決算33,795.97萬元，比2017年年初預(yù)算減少820.33萬元，下降2.37%。其中：
(1)"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)"2017年度決算32,449.65萬元，比2017年年初預(yù)算減少599.26萬元，下降1.81%。主要原因：實際支出比年初預(yù)算減少；
(2)"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"2017年度決算68.22萬元，比2017年年初預(yù)算減少111.41萬元，下降62.02%。主要原因：核減北京市民用建筑能耗統(tǒng)計費用等3個項目上年度結(jié)余資金95.80萬元；
(3)"建設(shè)市場管理與監(jiān)督"2017年度決算1,278.10萬元，比2017年年初預(yù)算減少109.66萬元，下降7.90%。主要原因：實際支出比年初預(yù)算減少。
7."住房保障支出"2017年度決算1,769.21萬元，比2017年年初預(yù)算增加11.19萬元，增長0.64%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)住宅"2017年度決算1,769.21萬元，比2017年年初預(yù)算增加11.19萬元，增長0.64%。主要原因：本年度根據(jù)工作需要追加《中心城區(qū)直管公房地區(qū)環(huán)境改善和風(fēng)貌保護工作方案》社會穩(wěn)定風(fēng)險評估項目。
8."其他支出"2017年度決算985.94萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。其中：
"其他支出"2017年度決算985.94萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出10,915.86萬元，主要用于以下方面(按大類)：資源勘探信息等支出10,915.86萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
"資源勘探信息等支出"(類，下同)2017年度決算10,915.86萬元，比2017年年初預(yù)算減少318.88萬元，下降2.84%。其中：
"新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出"(款，下同)2017年度決算10,915.86萬元，比2017年年初預(yù)算減少318.88萬元，下降2.84%。主要原因：實際支出比年初預(yù)算減少。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出33,522.31萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、5個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、16個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)167.99萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算273.55萬元減少105.56萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)66.45萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)76.73萬元減少10.28萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少因公出國(境)費用支出；2017年因公出國(境)費用主要用于綠色建筑、物業(yè)管理交流和建筑業(yè)技能人才管理調(diào)研等方面，2017年組織因公出國(境)團組12個、29人次，人均因公出國(境)費用2.29萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)2.54萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)4.89萬元減少2.35萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費主要用于外省市兄弟單位交流學(xué)習(xí)等接待工作。公務(wù)接待32批次，公務(wù)接待443人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)99.00萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)191.93萬元減少92.93萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)33.25萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)35.95萬元減少2.70萬元。主要原因：實際支出比年初預(yù)算減少，2017年更新2輛，車均購置費16.63萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)65.75萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)155.98萬元減少90.23萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運行維護費。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油10.50萬元，公務(wù)用車維修24.55萬元，公務(wù)用車保險12.11萬元，公務(wù)用車其他支出18.59萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)40輛，車均運行維護費1.64萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2,834.43萬元，比上年增加35.71萬元，增加原因：水費、取暖費等經(jīng)費標準調(diào)整以及物價上漲因素等。
三、政府采購支出情況
2017年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會政府采購支出總額3,720.17萬元，其中：政府采購貨物支出294.40萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3,425.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,471.30萬元，占政府采購支出總額的66.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,153.73萬元，占政府采購支出總額的57.89%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額66,940.57萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)102輛，2,054.74萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此項支出
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目72個，占部門項目總數(shù)的30.58%，涉及金額18,903.43萬元，占部門項目資金總額的78.30%。評價工作按照《北京市市級預(yù)算部門組織財政項目支出績效評價規(guī)范》(京財績效〔2013〕2334號)規(guī)定的程序?qū)嵤?，其中：采取簡易程序評價的項目69個，涉及金額17,118.52萬元；采取普通程序評價的項目3個，涉及金額1,784.91萬元。項目評價結(jié)果為"優(yōu)秀"的項目63個，項目評價結(jié)果為"良好"的項目9個。
二、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會2017年度居住類物業(yè)項目調(diào)查(二期)調(diào)查費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為貫徹落實市委市政府關(guān)于加強對物業(yè)行業(yè)監(jiān)督管理的工作部署，解決物業(yè)服務(wù)中的突出問題，加強對物業(yè)行業(yè)的信息化管理，努力改善城市人居環(huán)境，實現(xiàn)建設(shè)宜居城市的目標。根據(jù)工作安排，在2015年與2016年居住類物業(yè)項目調(diào)查的基礎(chǔ)上，2017年擬對全市1240個居住類物業(yè)項目開展調(diào)查，通過委托第三方機構(gòu)的方式對選取項目的基礎(chǔ)情況進行了詳細的調(diào)查。
該項目通過調(diào)查內(nèi)容設(shè)計、調(diào)查方案設(shè)計、調(diào)查對象選取、調(diào)查對象培訓(xùn)、數(shù)據(jù)相關(guān)匯總等工作分步完成調(diào)查工作。項目的主要內(nèi)容為：現(xiàn)場調(diào)查各層級小區(qū)物業(yè)項目基本情況、原始信息、項目現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)存在的突出問題；現(xiàn)場調(diào)查小區(qū)物業(yè)項目的樓宇本體、強電系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、電梯系統(tǒng)、綠化環(huán)境、電動汽車充電裝置等設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀和公共維修資金使用情況；被調(diào)查對象，樓宇本體應(yīng)明確到單元，設(shè)備設(shè)施應(yīng)明確本體相關(guān)數(shù)據(jù)及公維使用情況；調(diào)查過程中應(yīng)明確所在小區(qū)物業(yè)服務(wù)單位的服務(wù)區(qū)域；在調(diào)查的設(shè)計過程中，需參考有關(guān)小區(qū)物業(yè)項目相關(guān)資料，分類識別，清晰明確。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)考評，該項目綜合評價得分90.04分。其中，項目決策評價得分13.68分，項目管理評價得分27.06分，項目績效評價得分49.30分，績效級別評定為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1.制度建設(shè)不夠全面，缺少相應(yīng)的管理辦法，過程管理中主動監(jiān)管的痕跡資料歸集不夠充分。
2.項目績效成果的展示和應(yīng)用不夠明確。
(四)建議
1.完善制度建設(shè)，在項目風(fēng)險控制、風(fēng)險應(yīng)對措施、績效管理機制建設(shè)等方面需進一步完善，注重管理痕跡的留存和歸檔，提升管理的規(guī)范性和精細化程度。
2.進一步提升績效管理意識，加強績效成果的運用，從多個層面反映項目績效實現(xiàn)情況及服務(wù)對象滿意度，重視績效資料的歸集存檔。