2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市人民政府辦公廳是協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理市政府日常工作的機(jī)構(gòu)；北京市人民政府法制辦公室是負(fù)責(zé)本市法制工作事務(wù)的市政府直屬機(jī)構(gòu)；北京市人民政府研究室是承擔(dān)綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿?wù)的市政府直屬機(jī)構(gòu)；北京市人民政府外事辦公室(簡(jiǎn)稱市政府外辦)，掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室(簡(jiǎn)稱市政府港澳辦)牌子，是負(fù)責(zé)本市外事和港澳事務(wù)的市政府組成部門；首都綠化委員會(huì)辦公室承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作，負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實(shí)施評(píng)比表彰工作，內(nèi)設(shè)聯(lián)絡(luò)處和義務(wù)植樹(shù)處；北京市農(nóng)村工作委員會(huì)與中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市委農(nóng)工委)合署辦公，市委農(nóng)工委是負(fù)責(zé)本市農(nóng)村工作的市委派出機(jī)構(gòu)，市農(nóng)委是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的市政府組成部門。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市人民政府辦公廳等六部門公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府法制辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級(jí)、北京市農(nóng)村工作委員會(huì)、首都綠化委員會(huì)辦公室本級(jí)、北京市人民政府辦公廳所屬事業(yè)單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業(yè)單位等。(北京市人民政府外事辦公室本級(jí)、北京市農(nóng)村工作委員會(huì)本級(jí)、首都綠化委員會(huì)辦公室本級(jí)僅含基本經(jīng)費(fèi))。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)53532.59萬(wàn)元，其中：本年收入48298.21萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5234.38萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入47962.44萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入213.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.44%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入122.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.26%。
2017年度本年支出合計(jì)45731.95萬(wàn)元，其中：基本支出29086.86萬(wàn)元，占支出合計(jì)的63.60%；項(xiàng)目支出16431.59萬(wàn)元，占支出合計(jì)的35.93%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出213.49萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.47%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配1.33萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7799.32萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45518.42萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出38943.27萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.56%；教育支出162.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.36%；科學(xué)技術(shù)支出73.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3452.62萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1276.79萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.8%；農(nóng)林水支出33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；國(guó)土海洋氣象等支出864.42萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.9%；其他支出712.17萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.56%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算38943.27萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少3735.79萬(wàn)元，下降8.75%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"(款)2017年度決算38943.27萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少3735.79萬(wàn)元，下降8.75%。落實(shí)厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
2、"教育支出"(類)2017年度決算162.99萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少159.61萬(wàn)元，下降49.48%。其中
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算162.99萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少159.61萬(wàn)元，下降49.48%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)任務(wù)。
3、"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2017年度決算73.15萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少46.85萬(wàn)元，下降39.04%。其中：
"科技交流與合作"(款)2017年度決算73.15萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少46.85萬(wàn)元，下降39.04%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約，減少科博會(huì)服務(wù)支出。
4、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2017年度決算3452.62萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加143.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.34%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算3348.55萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加39.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.19%，主要原因：年度內(nèi)按照實(shí)際支出追加非統(tǒng)籌退休經(jīng)費(fèi)。
"撫恤"2017年度決算104.07萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加104.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%，主要原因：依相關(guān)政策，年度內(nèi)追加逝世人員撫恤金。
5、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"2017年度決算1276.79萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少93.72萬(wàn)元，下降6.84%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2017年度決算1276.79萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少93.72萬(wàn)元，下降6.84%。主要原因：在執(zhí)行中，按照實(shí)際發(fā)生，導(dǎo)致支出減少。
6、"農(nóng)林水利支出"2017年度決算33萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算一致，其中：
"水利"2017年度決算33萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算一致。
7、"國(guó)土海洋氣象等支出"2017年度決算864.42萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少2.65萬(wàn)元，下降0.31%。其中：
"氣象事務(wù)"2017年度決算864.42萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少2.65萬(wàn)元，下降0.31%，主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約，減少突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)用。
8、"其他支出"2017年度決算712.17萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少49.5萬(wàn)元，下降6.5%。其中：
"其他支出"2017年度決算712.17萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少49.5萬(wàn)元，下降6.5%。主要原因：按照全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金虛賬記實(shí)工作安排，按照實(shí)際支出完成以前年度職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出29086.82萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
"三公"經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬6個(gè)行政單位、6個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3567.34萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4284.54萬(wàn)元減少717.2萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)60.29萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)98.1萬(wàn)元減少37.81萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約，減少出國(guó)任務(wù)；2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加政府公文運(yùn)轉(zhuǎn)和政府信息公開(kāi)學(xué)習(xí)調(diào)研、個(gè)人信息保護(hù)法律制度和機(jī)制培訓(xùn)、大都市協(xié)會(huì)世界大會(huì)相關(guān)活動(dòng)等方面，2017年參加因公出國(guó)(境)團(tuán)組8個(gè)、共18人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.35萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)162.68萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)295.99萬(wàn)元減少133.31萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格按照中央和北京市相關(guān)規(guī)定控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于中央領(lǐng)導(dǎo)來(lái)京視察、調(diào)研，外省市區(qū)黨政代表團(tuán)、政府考察團(tuán)來(lái)京學(xué)習(xí)、座談時(shí)的接待費(fèi)用。公務(wù)接待727批次，公務(wù)接待5975人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)3344.38萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)3890.45萬(wàn)元減少546.07萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)2243.07萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)2562.95萬(wàn)元減少319.88萬(wàn)元。主要原因：參照本市黨政機(jī)關(guān)公車改革的總體進(jìn)度安排，二級(jí)預(yù)算單位北京市行政執(zhí)法車輛管理中心2017年6月成立，導(dǎo)致全年預(yù)算未完全執(zhí)行。2017年購(gòu)置(更新)208輛，車均購(gòu)置費(fèi)10.78萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)1101.31萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)1327.5萬(wàn)元減少226.19萬(wàn)元，主要原因：參照本市黨政機(jī)關(guān)公車改革的總體進(jìn)度安排，二級(jí)預(yù)算單位北京市行政執(zhí)法車輛管理中心2017年6月成立，導(dǎo)致全年預(yù)算未完全執(zhí)行。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油405.28萬(wàn)元，公務(wù)用車維修256.76萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)132.56萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出306.71萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)行執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)435輛(含市政府外辦10輛公務(wù)車輛。因市政府外辦公用經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級(jí)核算，所以市政府外辦的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在本決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，但資產(chǎn)數(shù)在外辦決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn))，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)4546.64萬(wàn)元，比上年降低624.59萬(wàn)元，降低原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年政府采購(gòu)支出總額9728.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2688.01萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出7040.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3871.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的39.80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2846.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的29.26%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額49923.29萬(wàn)元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)行執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)425輛，10675.54萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)，471.21萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)政府為了開(kāi)展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng)，由財(cái)政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)上為政府部門或所屬團(tuán)體購(gòu)買貨物、工程和勞務(wù)的行為。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2017年，北京市人民政府辦公廳等六部門對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目24個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的34.78%，涉及金額5183.28萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，北京市人民政府辦公廳等六部門5個(gè)普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目平均得分85.06分，其中1個(gè)項(xiàng)目得分100-90分(含)、等級(jí)為"優(yōu)秀"，其余4個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分介于90-80分(含)、等級(jí)均為"良好"。本級(jí)及二級(jí)單位簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目中19個(gè)平均得分88.32分，自評(píng)最高得分為91.12分、最低得分為85.00分。其中，評(píng)價(jià)得分介于100-90分(含)的項(xiàng)目共計(jì)3個(gè)、占比15.79%，得分介于90-85分(含)的項(xiàng)目共計(jì)16個(gè)、占比84.21%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度健全，項(xiàng)目單位能夠按照相關(guān)制度要求及實(shí)施方案執(zhí)行；項(xiàng)目整體完成情況較好，時(shí)效性強(qiáng)；項(xiàng)目采取了成本控制措施，整體完成質(zhì)量較好；項(xiàng)目社會(huì)效益較為顯著。
二、《北京市人民政府公報(bào)》制作發(fā)行經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
市政府公報(bào)編輯室(以下簡(jiǎn)稱"公報(bào)編輯室")承擔(dān)著政府公報(bào)的編輯、出版和發(fā)行工作。為建立一個(gè)政府聯(lián)系基層、服務(wù)人民群眾的服務(wù)渠道，及時(shí)將政府規(guī)章及工作部門政策文件信息向社會(huì)公開(kāi)，構(gòu)建服務(wù)型政府，1999年12月2日，市政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于創(chuàng)辦并公開(kāi)發(fā)行〈北京市人民政府公報(bào)〉的通知》(京政辦發(fā)〔1999〕85號(hào))，明確將創(chuàng)辦《北京市人民政府公報(bào)》(以下簡(jiǎn)稱"政府公報(bào)")作為實(shí)行政務(wù)公開(kāi)的一項(xiàng)重要措施，于2000年正式創(chuàng)辦政府公報(bào)。
公報(bào)編輯室自2000年起承擔(dān)政府公報(bào)的編輯與發(fā)行工作，2000年至2004年資金來(lái)源于部門自收自支資金，自2005年至今，均由市財(cái)政資金支持。公報(bào)編輯室每年根據(jù)文件刊登數(shù)量、贈(zèng)閱單位發(fā)送范圍及數(shù)量調(diào)整確定政府公報(bào)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。2016年底，公報(bào)編輯室繼續(xù)申請(qǐng)"《北京市人民政府公報(bào)》制作發(fā)行經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱"項(xiàng)目")立項(xiàng)，經(jīng)由市政府辦公廳主任辦公會(huì)審議后確定以部門預(yù)算的形式向北京市財(cái)政局申報(bào)該項(xiàng)目，并將此項(xiàng)目列入2017年度市政府辦公廳重點(diǎn)工作。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目由公報(bào)編輯室申報(bào)并組織實(shí)施，確立了"由室主任總體負(fù)責(zé)、各工作崗位分工監(jiān)管、第三方承擔(dān)單位具體執(zhí)行"的組織管理模式。其中：由公報(bào)編輯室明確政府公報(bào)內(nèi)容，編校審核、對(duì)印后成品抽檢，并統(tǒng)籌整體工作；委托專業(yè)招標(biāo)公司負(fù)責(zé)競(jìng)爭(zhēng)性磋商選定政府公報(bào)印刷廠；委托專業(yè)印刷廠開(kāi)展政府公報(bào)排版、校對(duì)、印刷、信封印制工作；委托專業(yè)翻譯公司進(jìn)行政府公報(bào)目錄翻譯。
3.評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分90.98分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。根據(jù)對(duì)項(xiàng)目決策、管理和績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算，3個(gè)指標(biāo)得分分別為13.66分、28.40分、48.92分，整體上，項(xiàng)目決策、管理和績(jī)效3個(gè)方面完成情況較好，完成質(zhì)量較高，但項(xiàng)目仍有提升空間，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
(二)存在問(wèn)題
1.預(yù)算編制時(shí)未明確單冊(cè)綜合成本，項(xiàng)目專項(xiàng)管理制度待確立
一是預(yù)算編制時(shí)，未明確排版編輯費(fèi)用成本，未充分將郵寄、信封印刷、翻譯費(fèi)等綜合列入，形成單冊(cè)總成本；二是作為經(jīng)常性、延續(xù)性項(xiàng)目，尚未建立專項(xiàng)管理制度。
2.滿意度調(diào)查結(jié)果的客觀性不足
當(dāng)前采取的方式是在印發(fā)的政府公報(bào)首頁(yè)刊登滿意度調(diào)查確認(rèn)單，采取"未反饋結(jié)果視為滿意"的處理方式，滿意度結(jié)果的科學(xué)性不足。
(三)建議
1.完善項(xiàng)目預(yù)算編制，夯實(shí)項(xiàng)目過(guò)程管理水平
建議項(xiàng)目單位進(jìn)行預(yù)算編制時(shí)，在單項(xiàng)印刷成本的基礎(chǔ)上，綜合排版編輯、郵寄、翻譯等費(fèi)用構(gòu)成，合成單冊(cè)政府公報(bào)的總成本，直觀反映綜合單價(jià)與預(yù)算金額的關(guān)系；其次，總結(jié)以前年度項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，建立專項(xiàng)項(xiàng)目管理制度，明確公開(kāi)內(nèi)容范疇、工作職責(zé)分工、相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為各項(xiàng)工作開(kāi)展提供制度指引。
2.豐富滿意度調(diào)查方法，重視調(diào)查結(jié)果分析
建議項(xiàng)目單位綜合考慮調(diào)查成本和效果兩方面因素，探索合理、有效的調(diào)查方式，如采用電子調(diào)查問(wèn)卷，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信等方式對(duì)服務(wù)的基層單位、公眾進(jìn)行定期的滿意度調(diào)查，提高調(diào)查范圍的廣泛性。同時(shí)，加強(qiáng)滿意度調(diào)查結(jié)果的收集、分析，通過(guò)調(diào)查中獲得的改進(jìn)建議提升以后年度的工作。