2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市教育委員會(huì)主要職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于教育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章，推進(jìn)依法治教，起草本市相關(guān)的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂教育改革與發(fā)展的政策，并監(jiān)督實(shí)施；組織編制本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門編制教育設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施。
(2)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市教育工作。統(tǒng)一管理本市學(xué)前教育、初等教育、中等教育、高等教育及其他各類教育事業(yè)；負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。
(3)指導(dǎo)本市教育系統(tǒng)及農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)的綜合教育改革工作；推進(jìn)本市職業(yè)教育和高等教育的發(fā)展與改革，承擔(dān)深化市屬高等學(xué)校管理體制改革的責(zé)任。
(4)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市學(xué)習(xí)型社會(huì)、終身學(xué)習(xí)服務(wù)體系建設(shè)工作。
(5)根據(jù)管理權(quán)限，負(fù)責(zé)審核、審批國(guó)家及國(guó)家機(jī)構(gòu)以外的社會(huì)組織或者個(gè)人舉辦的學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目的設(shè)置、變更、終止，并履行監(jiān)管職責(zé)；管理市屬高等學(xué)校的專業(yè)設(shè)置；管理本市中外合作辦學(xué)工作；管理本市學(xué)位工作；協(xié)調(diào)管理中央部委在京高等學(xué)校。
(6)擬訂本市中等及中等以下教育學(xué)校的設(shè)置和辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，制定教學(xué)基本要求和基本文件；編寫中等及中等以下教育學(xué)校的教材，審定基礎(chǔ)教育地方教材；負(fù)責(zé)制定教育教學(xué)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
(7)擬訂本市招生考試與評(píng)價(jià)制度改革政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生計(jì)劃，并負(fù)責(zé)考試的組織和管理工作；負(fù)責(zé)北京地區(qū)中等以上學(xué)歷教育學(xué)生的學(xué)籍管理工作；負(fù)責(zé)北京地區(qū)高等學(xué)校學(xué)生申訴處理工作。
(8)參與擬訂北京地區(qū)普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策，并組織實(shí)施，推進(jìn)高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革；指導(dǎo)北京地區(qū)普通高等學(xué)校開展大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。
(9)管理、指導(dǎo)本市各級(jí)各類學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各類學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。
(10)規(guī)劃、指導(dǎo)本市高等學(xué)校自然科學(xué)和哲學(xué)、社會(huì)科學(xué)研究；組織本市高等學(xué)校承擔(dān)國(guó)家及本市重大科研項(xiàng)目；指導(dǎo)本市高等學(xué)校科技創(chuàng)新平臺(tái)的發(fā)展建設(shè)；指導(dǎo)教育信息化和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合等工作。
(11)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本市教育系統(tǒng)人事制度改革工作；參與擬訂國(guó)家舉辦的各級(jí)各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)；主管本市教師工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)教師和管理人員隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)北京地區(qū)教師資格認(rèn)定；管理本市教育類社會(huì)團(tuán)體。
(12)會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育基本建設(shè)投資的政策；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理市本級(jí)教育基本建設(shè)投資、教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)和地方教育費(fèi)附加及國(guó)外教育援助和教育貸款；管理市本級(jí)教育國(guó)有資產(chǎn)和教育基本建設(shè)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本市高教園區(qū)建設(shè)工作；監(jiān)督教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算的執(zhí)行情況。
(13)規(guī)劃、指導(dǎo)本市各級(jí)各類學(xué)校后勤改革工作；協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門、區(qū)縣做好校園及周邊環(huán)境整治，維護(hù)學(xué)校正常秩序等工作。
(14)負(fù)責(zé)本市教育系統(tǒng)國(guó)際合作與交流工作；管理本市教育系統(tǒng)出國(guó)留學(xué)和境外人員來(lái)京學(xué)習(xí)；指導(dǎo)本市對(duì)外漢語(yǔ)教學(xué)和教育系統(tǒng)引進(jìn)國(guó)外智力工作；開展與港澳臺(tái)的教育交流與合作。
(15)規(guī)劃、指導(dǎo)本市教育科學(xué)研究、教育教學(xué)研究和教育現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)本市語(yǔ)言文字規(guī)范化建設(shè)工作。
(16)依法對(duì)本市教育系統(tǒng)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對(duì)以市教委名義組織的各類活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
(17)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
北京市人民政府教育督導(dǎo)室主要職責(zé)
負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育發(fā)展?fàn)顩r和質(zhì)量的監(jiān)測(cè)以及各級(jí)各類學(xué)校辦學(xué)狀況和教育教學(xué)水平的督導(dǎo)評(píng)估；統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施本市教育督導(dǎo)工作，制定有關(guān)教育督導(dǎo)與評(píng)估的規(guī)章制度和實(shí)施方案；組織教育法律法規(guī)貫徹執(zhí)行情況的督導(dǎo)檢查；對(duì)本市義務(wù)教育實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)義務(wù)教育的教育教學(xué)質(zhì)量和均衡發(fā)展?fàn)顩r實(shí)施督導(dǎo)檢查；對(duì)中等及中等以下教育進(jìn)行督導(dǎo)評(píng)估，并根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定開展對(duì)職業(yè)教育和民辦教育等其他教育的督導(dǎo)檢查；對(duì)區(qū)縣政府的教育工作進(jìn)行督導(dǎo)和評(píng)估；對(duì)教育工作中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)本市教育政策的施行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出報(bào)告和建議；指導(dǎo)區(qū)縣及市屬有關(guān)單位開展教育督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)發(fā)布督導(dǎo)報(bào)告。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2017年決算包含市教委行政機(jī)關(guān)1個(gè)、所屬事業(yè)單位58個(gè)(全額撥款事業(yè)單位55個(gè)、差額撥款事業(yè)單位3個(gè))。其中事業(yè)單位包括：
首都師范大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、首都體育學(xué)院、北京農(nóng)學(xué)院、北京青年政治學(xué)院、北京聯(lián)合大學(xué)、北京建筑大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、北京工商大學(xué)、北京物資學(xué)院、北京服裝學(xué)院、中國(guó)音樂學(xué)院、中國(guó)戲曲學(xué)院、北京舞蹈學(xué)院、北京電影學(xué)院、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、北京石油化工學(xué)院、北京印刷學(xué)院、北京信息科技大學(xué)、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、首都醫(yī)科大學(xué)、北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院、北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、北京電子科技職業(yè)學(xué)院等25所市屬高等院校；
北京市商務(wù)科技學(xué)校、北京市自動(dòng)化工程學(xué)校、北京市環(huán)境與藝術(shù)學(xué)校、中國(guó)音樂學(xué)院附屬中等音樂專科學(xué)校、中國(guó)戲曲學(xué)院附屬中等戲曲學(xué)校、北京舞蹈學(xué)院附屬中等舞蹈學(xué)校、北京市郵政學(xué)校、北京鐵路電氣化學(xué)校、首都醫(yī)科大學(xué)附屬衛(wèi)生學(xué)校、首都體育學(xué)院附屬競(jìng)技體校等10所中等專業(yè)學(xué)校；
北京教育學(xué)院、北京開放大學(xué)、北京市盲人學(xué)校、首都師范大學(xué)附屬中學(xué)、首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校、北京西藏中學(xué)、北京學(xué)生活動(dòng)管理中心、北京市教育技術(shù)設(shè)備中心、北京教育科學(xué)研究院、北京教育考試院、北京教育網(wǎng)絡(luò)和信息中心、北京市國(guó)際教育交流中心、北京教育老干部活動(dòng)中心、北京教育新聞中心、北京市學(xué)生資助事務(wù)管理中心、北京教育綜合服務(wù)中心、北京市教育系統(tǒng)人才交流服務(wù)中心、北京市校辦產(chǎn)業(yè)管理中心、北京市教工休養(yǎng)院、北京教育音像報(bào)刊總社、中共北京市委教育工委市教委機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京教育志編纂委員會(huì)辦公室、北京學(xué)校后勤事務(wù)中心等23個(gè)直屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)3539422.02萬(wàn)元，其中：本年收入2767004.77萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額35986.34萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余736430.92萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2240922.02萬(wàn)元，占收入合計(jì)的80.99%；事業(yè)收入392469.60萬(wàn)元，占收入合計(jì)的14.18%；經(jīng)營(yíng)收入43772.96萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.58%；附屬單位上繳收入10270.15萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.37%；其他收入79570.03萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.88%。
2017年度本年支出合計(jì)2760401.08萬(wàn)元，其中：基本支出1695899.68萬(wàn)元，占支出合計(jì)的61.44%；項(xiàng)目支出1025537.38萬(wàn)元，占支出合計(jì)的37.15%；經(jīng)營(yíng)支出38964.02萬(wàn)元，占支出合計(jì)的1.41%。
2017年結(jié)余分配35772.13萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余743248.81萬(wàn)元。形成結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的主要原因：一是資金已支出，但因票據(jù)、資產(chǎn)入庫(kù)等手續(xù)，無(wú)法在年底進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、形成賬面支出而產(chǎn)生的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；二是部分項(xiàng)目因執(zhí)行計(jì)劃調(diào)整、政府采購(gòu)需要履行相關(guān)程序等原因，致使部分項(xiàng)目需跨年度完成；三是根據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳印發(fā)的《北京市進(jìn)一步完善財(cái)政科研項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)管理的若干政策措施》(京辦發(fā)[2016]36號(hào))文件精神，科研項(xiàng)目實(shí)施期間，年度剩余資金可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)使用。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2286167.85萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1101.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；“教育支出”2219755.63萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出97.10%；“科學(xué)技術(shù)支出”2002.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；“文化體育與傳媒支出”1811.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”41307.48萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.81%；“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”517.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；“節(jié)能環(huán)保支出”20.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.001%；“農(nóng)林水支出”1444.62萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；“其他支出”18206.63萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.80%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2017年度決算1101.57萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少50898.43萬(wàn)元，下降97.88%。其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”(款，下同)2017年度決算1101.57萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少50898.43萬(wàn)元，下降97.88%。主要原因是北京信息科技大學(xué)、北京工商大學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目年度執(zhí)行中，計(jì)劃有所調(diào)整，經(jīng)費(fèi)未全部支出。
2.“教育支出”(類)2017年度決算2219755.63萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加68836.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.20%。其中：
“教育管理事務(wù)”(款，下同)2017年度決算10477.22萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加2286.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.92%。主要原因是年中追加的教育網(wǎng)絡(luò)信息化項(xiàng)目形成的支出。
“普通教育”(款)2017年度決算1882470.12萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加110512.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%。主要原因：一是2016年部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至2017年繼續(xù)執(zhí)行發(fā)生的支出；二是年度追加的教育領(lǐng)域非首都功能疏解、教育改革經(jīng)費(fèi)形成的支出。
“職業(yè)教育”(款)2017年度決算197981.13萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少14199.02萬(wàn)元，下降6.69%。主要原因是年度執(zhí)行中，項(xiàng)目計(jì)劃有所調(diào)整，經(jīng)費(fèi)未全部支出。
“成人教育”(款)2017年度決算27504.74萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少3156.13萬(wàn)元，下降10.29%。主要原因是年度執(zhí)行中，項(xiàng)目計(jì)劃有所調(diào)整，經(jīng)費(fèi)未全部支出。
“廣播電視教育”(款)2017年度決算10615.95萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加297.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.88%。主要原因是年中追加的社會(huì)教育在線項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)發(fā)生的支出。
“特殊教育”(款)2017年度決算3457.30萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加95.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.83%。主要原因是年中追加的職教樓抗震加固項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)發(fā)生的支出。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2017年度決算184.24萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加156.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)557.78%。主要原因2016年部分經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2017年繼續(xù)執(zhí)行發(fā)生的支出。
“其他教育支出”(款)2017年度決算87064.93萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少27156.02萬(wàn)元，下降23.77%。主要原因是年度執(zhí)行中，項(xiàng)目計(jì)劃有所調(diào)整，經(jīng)費(fèi)未全部支出。
3.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2017年度決算2002.20萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加532.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.20%。其中：
“技術(shù)研究與開發(fā)”(款)2017年度決算1463.29萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少6.71萬(wàn)元，下降0.46%。主要原因是年度執(zhí)行中，計(jì)劃有所調(diào)整，項(xiàng)目未全部實(shí)施。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2017年度決算538.91萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加538.91萬(wàn)元。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的北京古月新材料研究院經(jīng)費(fèi)繼續(xù)執(zhí)行發(fā)生的支出。
4.“文化體育與傳媒支出”(類)2017年度決算1811.74萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加211.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.23%。其中：
“文化”(款)2017年度決算1798.50萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加198.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.41%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的北京市民族藝術(shù)進(jìn)校園活動(dòng)經(jīng)費(fèi)繼續(xù)執(zhí)行發(fā)生的支出。
“體育”(款)2017年度決算13.24萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加13.24萬(wàn)元。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的"三大球"重點(diǎn)示范校重點(diǎn)示范隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)繼續(xù)執(zhí)行發(fā)生的支出。
5.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算41307.48萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加29990.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)265.02%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2017年度決算41307.48萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加29990.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)265.02%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)繼續(xù)執(zhí)行發(fā)生的支出。
6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2017年度決算517.99萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少82.77萬(wàn)元，下降13.78%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2017年度決算517.99萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少82.77萬(wàn)元，下降13.78%。主要原因是單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)按照年度實(shí)際情況進(jìn)行結(jié)算。
7.“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2017年度決算20.00萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加20.00萬(wàn)元。其中：
“可再生能源”(款)2017年度決算20.00萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加20.00萬(wàn)元。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的可再生能源建筑應(yīng)用補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)繼續(xù)執(zhí)行發(fā)生的支出。
8.“農(nóng)林水支出”(類)2017年度決算1444.62萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加894.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.66%。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款)2017年度決算1444.62萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加894.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.66%。主要原因是年度追加的都市農(nóng)業(yè)(北方)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)形成的支出。
9.“其他支出”(類)2017年度決算18206.63萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加18206.63萬(wàn)元。其中：
“其他支出”(款)2017年度決算18206.63萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加18206.63萬(wàn)元。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)繼續(xù)執(zhí)行發(fā)生的支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支3.32萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：其他支出3.32萬(wàn)元。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“其他支出”(類)2017年度決算3.32萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加3.32萬(wàn)元。其中：
“彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2017年度決算3.32萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加3.32萬(wàn)元，主要是由于年中追加的國(guó)家高水平體育后備人才基地中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)形成的支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1428236.25萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、56個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3612.74萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算6299.63萬(wàn)元減少2686.89萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)2233.10萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)2870.02萬(wàn)元減少636.92萬(wàn)元。主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央、北京市的有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，壓縮出國(guó)團(tuán)組；二是由于學(xué)校教育教學(xué)工作安排，部分項(xiàng)目的出訪計(jì)劃推遲到2018年執(zhí)行。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于教師的中短期培訓(xùn)、各類學(xué)術(shù)交流及國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議、藝術(shù)院校的出國(guó)交流演出等方面，2017年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組405個(gè)、1000人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.23萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)68.91萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)184.62萬(wàn)元減少115.71萬(wàn)元。主要原因是進(jìn)一步落實(shí)中央、北京市的有關(guān)厲行節(jié)約、壓縮行政成本等規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于教學(xué)科研管理、學(xué)術(shù)交流等方面的公務(wù)接待、外賓接待。公務(wù)接待485批次，公務(wù)接待6694人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)1310.73萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)3244.98元減少1934.25萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)63萬(wàn)元減少63萬(wàn)元。主要原因是2017年未進(jìn)行車輛更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)1310.73萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)3181.98萬(wàn)元減少1871.25萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)本市公務(wù)用車改革要求，部分公車進(jìn)行了封存或者移交，運(yùn)行費(fèi)用減少。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油300.78萬(wàn)元，公務(wù)用車維修459.34萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)208.46萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出342.16萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)866輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1487.71萬(wàn)元，比上年增加47.47萬(wàn)元，增加原因主要是增加了部分教育改革會(huì)議和培訓(xùn)等內(nèi)容。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額464996.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出211626.03萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出175177.19萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出78193.17萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額306905.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額132789.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的28.56%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額4292185.80萬(wàn)元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)1185輛，31455.81萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備245臺(tái)(套)，44156.67萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.高等教育支出：主要反映高等院校的各項(xiàng)支出，如高等學(xué)校的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、學(xué)科建設(shè)、學(xué)生資助、基本建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施改造、人員經(jīng)費(fèi)等方面的支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市教育委員會(huì)對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目826個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的39.60%，涉及金額65.57億元。評(píng)價(jià)結(jié)果：項(xiàng)目立項(xiàng)符合單位職責(zé)及發(fā)展規(guī)劃的需要，績(jī)效目標(biāo)合理；財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范，財(cái)務(wù)監(jiān)控措施有效規(guī)范；項(xiàng)目完成質(zhì)量水平較高，績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益；通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)教育事業(yè)的發(fā)展起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用，社會(huì)效益較顯著。
二、2017校園足球系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
發(fā)展青少年校園足球是貫徹黨的教育方針，促進(jìn)青少年身心健康，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀的重要舉措，也是推進(jìn)素質(zhì)教育、引領(lǐng)學(xué)校體育改革的重要突破口。發(fā)展青少年校園足球是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及足球教學(xué)、競(jìng)賽、培訓(xùn)、文化等多個(gè)方面工作，需要綜合考慮全面推進(jìn)，既要兼顧普及與提高相銜接，又要注重發(fā)揮足球運(yùn)動(dòng)的育人功能，積極營(yíng)造陽(yáng)光向上的校園足球文化氛圍。
為全面貫徹《中國(guó)足球改革發(fā)展總體方案》《中國(guó)足球中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2016-2050年)》《教育部等6部門關(guān)于加快發(fā)展青少年校園足球的實(shí)施意見》《市教委等6部門關(guān)于加快發(fā)展北京市青少年校園足球工作的實(shí)施意見》等文件精神，以及國(guó)家教育體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組召開的"全國(guó)青少年校園足球工作電視電話會(huì)議"精神，2017年市教委委托首都體育學(xué)院，組織實(shí)施了2017校園足球系列活動(dòng)項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)共計(jì)676.2998萬(wàn)元。該項(xiàng)目結(jié)合北京市青少年校園足球發(fā)展實(shí)際，系統(tǒng)設(shè)計(jì)并實(shí)施了校園足球教師理論與技能提升活動(dòng)、校園足球裁判員理論與技能提升活動(dòng)、校園足球小裁判員理論與技能提升活動(dòng)，校園足球公開賽、中小學(xué)生五人制足球賽，校園足球文化節(jié)、校園足球課程資源建設(shè)、校園足球教學(xué)方法創(chuàng)新與推廣活動(dòng)、體育課足球教學(xué)質(zhì)量提升等系列活動(dòng)，多維度、立體化構(gòu)建出具有北京市特色的青少年校園足球發(fā)展體系。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分84.67分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"良好"。
項(xiàng)目決策方面。項(xiàng)目目標(biāo)較為明確，能夠反映項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容及預(yù)期實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)；與市教委等6部門《關(guān)于加快發(fā)展北京市青少年校園足球工作的實(shí)施意見(2016-2020年)》明確的工作內(nèi)容相契合，與部門職能、資源及年度工作重點(diǎn)相匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為科學(xué)合理，指標(biāo)較為量化、細(xì)化；項(xiàng)目決策依據(jù)充分，程序規(guī)范，預(yù)算編制清晰。
項(xiàng)目管理方面。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、分工明確，業(yè)務(wù)操作較規(guī)范；制定了相關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理較為有效，資金支出合理，會(huì)計(jì)核算較規(guī)范。
項(xiàng)目績(jī)效方面。項(xiàng)目預(yù)算控制措施較好，直接參與人群達(dá)到26019人次，項(xiàng)目實(shí)施完成后，間接覆蓋了全市中小學(xué)師生，有利于校園足球文化發(fā)展與傳播，對(duì)參加子項(xiàng)目的中小學(xué)生及家長(zhǎng)進(jìn)行的滿意度問卷調(diào)查顯示，滿意度較好。
(三)存在問題
1.校園足球是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作,項(xiàng)目實(shí)施后的社會(huì)效益還需要全面追蹤，需要進(jìn)一步準(zhǔn)確收集績(jī)效資料，如"居民足球競(jìng)賽參與意識(shí)、欣賞水平以及健身認(rèn)知能力"、"間接覆蓋中小學(xué)校師生人群"等。
2.項(xiàng)目執(zhí)行中對(duì)子項(xiàng)目管理需加強(qiáng)，子項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不夠完整清晰。各子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)其項(xiàng)目實(shí)施方案，需進(jìn)一步細(xì)化分工，責(zé)任到人等環(huán)節(jié)需要加強(qiáng)，對(duì)子項(xiàng)目工作的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)一步細(xì)化和量化。
(四)建議
1.建議項(xiàng)目單位在今后的工作中要加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效資料的收集與整理，全面體現(xiàn)出項(xiàng)目實(shí)施的效益效果，加強(qiáng)過程管理，進(jìn)一步彰顯財(cái)政資金的使用效益。
2.建議項(xiàng)目單位在今后項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)對(duì)子項(xiàng)目的管理，制定并完善驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，提高實(shí)施方案的編制水平及完整性，強(qiáng)化項(xiàng)目管理的約束性。