2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)全市市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作。
(2)負(fù)責(zé)全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個人以及外國(地區(qū))企業(yè)常駐代表機構(gòu)等市場主體的登記注冊和監(jiān)督管理，承擔(dān)依法查處取締無照經(jīng)營的責(zé)任。
(3)承擔(dān)依法規(guī)范和維護全市各類市場經(jīng)營秩序的責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場交易行為和網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。
(4)承擔(dān)監(jiān)督管理全市流通領(lǐng)域商品質(zhì)量的責(zé)任。組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作，按分工查處假冒偽劣等
違法行為，指導(dǎo)消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。
(5)承擔(dān)查處違法直銷和傳銷案件的責(zé)任，依法監(jiān)督管理全市直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動。
(6)負(fù)責(zé)壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、濫用行政權(quán)力排除限制競爭方面的反壟斷執(zhí)法工作(價格壟斷行為除外)。依法查處不正當(dāng)競爭、商業(yè)賄賂、走私販私等經(jīng)濟違法行為。
(7)負(fù)責(zé)依法監(jiān)督管理全市經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動。
(8)依法實施合同行政監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)管理動產(chǎn)抵押物登記，組織監(jiān)督管理拍賣行為，負(fù)責(zé)依法查處合同欺詐等違法行為。
(9)指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)廣告活動的監(jiān)督管理工作。
(10)負(fù)責(zé)商標(biāo)管理工作，依法保護商標(biāo)專用權(quán)和查處商標(biāo)侵權(quán)行為，處理商標(biāo)爭議事宜，加強馳名商標(biāo)的保護工作。
(11)組織指導(dǎo)企業(yè)、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，研究分析并依法發(fā)布市場主體登記注冊基礎(chǔ)信息等，為政府決策和社會公眾提供信息服務(wù)。
(12)負(fù)責(zé)個體工商戶、私營企業(yè)經(jīng)營行為的服務(wù)和監(jiān)督管理。
(13)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入2017年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共30個，其中：
(1)行政單位匯總錄入23戶，包括：市局機關(guān)本級、東城分局、西城分局、朝陽分局、海淀分局、豐臺分局、石景山分局、門頭溝分局、房山分局、燕山分局、大興分局、通州分局、順義分局、平谷分局、懷柔分局、密云分局、昌平分局、延慶分局、天安門分局、西客站分局、開發(fā)區(qū)分局、首都機場分局、稽查總隊
(2)事業(yè)單位匯總錄入7戶，包括：工商局干校、北京工商經(jīng)濟信息中心、北京私營個體經(jīng)濟指導(dǎo)服務(wù)中心、北京市消費者協(xié)會、工商局檔案中心、工商局后勤中心、北京廣告管理服務(wù)中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計212684.87萬元，其中：本年收入192350.38萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額229.22萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20105.27萬元。在本年收入中，財政撥款收入181957.29萬元，占收入合計的94.60%；其他收入10393.09萬元，占收入合計的5.40%。
2017年度本年支出合計191070.34萬元，其中：基本支出163852.65萬元，占支出合計的85.76%；項目支出27217.69萬元，占支出合計的14.24%。
2017年結(jié)余分配12.48萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21602.05萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出182010.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出149494.07萬元，占本年財政撥款支出82.14%；教育支出549.44萬元，占本年財政撥款支出0.30%；社會保障和就業(yè)支出19495.27萬元，占本年財政撥款支出10.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7880.25萬元，占本年財政撥款支出4.33%；其他支出4591.54萬元，占本年財政撥款支出2.52%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算149494.07萬元，比2017年年初預(yù)算增加71.36萬元，增長0.04%。其中：
"工商行政管理"(款)2017年度決算149494.07萬元，比2017年年初預(yù)算增加71.36萬元，增長0.04%。主要原因：辦公費、差旅費等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等經(jīng)費支出有所增加。
2、"教育支出"(類)2017年度決算549.44萬元，比2017年年初預(yù)算減少370.76萬元，下降40.29%。其中：
"培訓(xùn)支出"(款)2017年度決算549.44萬元，比2017年年初預(yù)算減少370.76萬元，下降40.29%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)費支出。
3、社會保障和就業(yè)支出19495.27萬元，比2017年年初預(yù)算減少1079.56萬元，減少5.25%。其中：
"行政單位離退休"18867.74萬元，比2017年年初預(yù)算減少1707.09萬元，減少9.05%。主要原因：離休人員去世，以及在職人員變化，導(dǎo)致離退休人員經(jīng)費和養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出減少。
"撫恤"627.53萬元，比2017年年初預(yù)算增加627.53萬元，增加100%。主要原因：撫恤金無法預(yù)測，不能列入年初預(yù)算，均在2017年度追加。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7880.25萬元，比2017年年初預(yù)算減少685.04萬元，降低8.00%。其中：
"醫(yī)療保障"7880.25萬元，比2017年年初預(yù)算減少685.04萬元，降低8.00%，主要原因：人員變動醫(yī)療保險繳費支出減少。
5、其他支出4591.54萬元，和2017年年初預(yù)算持平。
"其他支出"4591.54萬元，和2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出159163.58萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬23個行政單位、7個財政補助事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2079.83萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算3729.66萬元減少1649.83萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)88.63萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)90.2萬元減少1.57萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮出國(境)費支出；2017年因公出國(境)費用主要用于赴法國電商平臺跨境商品交易監(jiān)管及日用品質(zhì)量檢測培訓(xùn)、赴美國"創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展"專題培訓(xùn)、隨北京冬奧組委和區(qū)政府執(zhí)行出境任務(wù)、赴香港加強事中事后監(jiān)管專題研修班和公司注冊論壇等方面，2017年組織因公出國(境)團組6個、30人次，人均因公出國(境)費用2.95萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)6.86萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)30.35萬元減少23.49萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費主要用于接待外省市工商局人員來京調(diào)研、考察、交流。公務(wù)接待119批次，公務(wù)接待1171人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)1984.34萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)3609.11萬元減少1624.77萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)1120.84萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)1139.75萬元減少18.91萬元。主要原因：購置時價格優(yōu)惠，比年初預(yù)算略有減少。2017年購置(更新)104輛，車均購置費10.77萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)863.5萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)2469.36萬元減少1605.86萬元，主要原因：一是落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮公車運維支出，二是公車改革，車輛封存，運維費用減少。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油110.64萬元，公務(wù)用車維修430.93萬元，公務(wù)用車保險179.09萬元，公務(wù)用車其他支出142.84萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)916輛，車均運行維護費0.94萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計25274.23萬元，比上年增加427.18萬元，增加原因：水費、取暖費等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等。
三、政府采購支出情況
2017年北京市工商行政管理局政府采購支出總額13906.82萬元，其中：政府采購貨物支出3743.41萬元，政府采購工程支出3.18萬元，政府采購服務(wù)支出10160.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額12813.89萬元，占政府采購支出總額的92.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10972.55萬元，占政府采購支出總額的78.90%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額241414.68萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)1005輛，12751.01萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備3臺，675.33萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3."一般公共服務(wù)支出"(類)"工商行政管理"(款)支出：指工商行政管理事務(wù)方面的支出。主要包括行政單位、事業(yè)單位的基本支出，以及各類公告廣告監(jiān)督管理、流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查、相關(guān)證照表格印刷、依照法律法規(guī)查處各類經(jīng)濟違法案件，打擊假冒偽劣商品、合同欺詐、打擊侵害消費者權(quán)益行為等工商行政管理事務(wù)方面的專項工作支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市工商行政管理局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目113個，占部門項目總數(shù)的30.96%，涉及金額10047.96萬元。評價結(jié)果總體評價級別為良好及以上，被評價項目達到了預(yù)期效果。被評價項目組織機構(gòu)健全，內(nèi)部職責(zé)分工明確，能夠按照有關(guān)要求組織項目實施，按照預(yù)期進度執(zhí)行，實現(xiàn)了一定的社會效益和經(jīng)濟效益，財務(wù)核算總體規(guī)范，年度績效目標(biāo)和各項指標(biāo)總體實現(xiàn)。通過項目支出績效管理，促進了業(yè)務(wù)工作的有序開展，提升了預(yù)算管理水平，有效發(fā)揮了資金的使用效益。
二、"成品油抽檢經(jīng)費"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
流通領(lǐng)域成品油質(zhì)量抽檢工作是工商行政管理部門的職能之一，根據(jù)北京市人民政府發(fā)布的《北京市2013-2017年清潔空氣行動計劃》以及國家工商行政管理總局下發(fā)的《流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查檢驗辦法》，市工商局連續(xù)多年開展本市流通領(lǐng)域成品油質(zhì)量抽檢工作，2017年批復(fù)資金700萬元，截至2017年底實際支付699.9857萬元，結(jié)余資金0.0143萬元。
該項目的總體目標(biāo)是：進一步強化首都流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管的制度化、程序化、規(guī)范化建設(shè)，健全和完善商品質(zhì)量監(jiān)管體系，全面提升北京市流通領(lǐng)域車用燃油商品質(zhì)量狀況，營造首都良好的消費環(huán)境，最大限度地預(yù)防、減輕和消除不合格商品對公眾產(chǎn)生的影響，引導(dǎo)企業(yè)良性發(fā)展，首都大氣污染治理工作得到提升。具體目標(biāo)是：全年預(yù)計完成車用燃油商品抽檢及風(fēng)險監(jiān)測工作，總計成品油不少于2000組、車用尿素不少于30組、潤滑油不少于30組。抽檢、風(fēng)險監(jiān)測及數(shù)量完成率達到100%，對工作中發(fā)現(xiàn)的不合格商品進行對外發(fā)布或進行消費教育提示。
該項目組織機構(gòu)健全，內(nèi)部職責(zé)分工明確，圍繞市委市政府疏解非首都功能、空氣污染防治等中心工作部署檢驗項目，承檢機構(gòu)嚴(yán)格按照《北京市工商局商品質(zhì)量監(jiān)管經(jīng)費政府采購項目》公開招標(biāo)的要求和服務(wù)協(xié)議承接檢測任務(wù)。超額完成年初既定目標(biāo)，對檢驗確定不合格商品在官網(wǎng)發(fā)布，并予以沒收，對違法企業(yè)予以行政指導(dǎo)和行政處罰。嚴(yán)厲打擊了銷售不合格產(chǎn)品違法行為，引導(dǎo)行業(yè)自律，引導(dǎo)消費者科學(xué)消費，有效提升了我市流通領(lǐng)域成品油質(zhì)量狀況，切實改善了我市的消費環(huán)境、積極推進了大氣污染治理工作。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)專家評議，2017年成品油抽檢經(jīng)費項目績效評價綜合得分90.76分，其中，項目決策13.53分，項目管理26.43
分，項目績效50.80分，項目綜合績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1、部分檢測項目績效指標(biāo)設(shè)定不夠合理，進度指標(biāo)沒有確定年度各個時間階段所完成的工作進度。
2、抽檢合同簽訂欠規(guī)范，沒有合同簽訂人簽字。
3、項目實施方案細(xì)化程度及完整性不夠，未充分體現(xiàn)項目組織實施、人員分工、年度各個時間節(jié)點的實施計劃及進度、檢測的過程控制等。
4、項目績效效果資料展現(xiàn)不夠全面。
(四)建議
1、加強項目的績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定的合理性，結(jié)合項目的檢測內(nèi)容及過程監(jiān)管，設(shè)定項目量化、細(xì)化的指標(biāo)值，充分反映項目的最終建設(shè)效果。
2、規(guī)范合同簽訂，在合同中明確簽訂人(法人或授權(quán)委托人)。
3、進一步完善細(xì)化項目的實施方案，確保項目組織實施、人員分工、實施進度、檢測結(jié)果的應(yīng)用及過程監(jiān)管的到位。
4、作為延續(xù)項目，建議對項目年度實施效果及往年實施效果進行分析，提煉項目的效果指標(biāo)，提高項目績效的連續(xù)效果。