2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市發(fā)展和改革委員會是負(fù)責(zé)本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，經(jīng)濟(jì)體制改革綜合協(xié)調(diào)的市政府組成部門。
主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
2.擬訂本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實(shí)施；根據(jù)國家宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究提出經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議；受市政府委托，向市人民代表大會報告本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)測本市國民經(jīng)濟(jì)形勢和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題。
4.負(fù)責(zé)匯總分析本市財政、金融等方面的情況，參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融資體制改革的建議并組織實(shí)施；會同有關(guān)方面研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案。
5.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本市經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作；研究各類開發(fā)區(qū)改革與發(fā)展的重大問題，并協(xié)調(diào)相關(guān)政策的落實(shí)。
6.承擔(dān)規(guī)劃本市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，并與需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃銜接平衡；擬訂本市全社會固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目中長期規(guī)劃和年度實(shí)施計劃，統(tǒng)籌安排本市財政性建設(shè)資金，組織擬訂并實(shí)施市政府投資計劃；按國家及市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核和上報固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及相關(guān)政策；組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作。
7.統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
8.承擔(dān)組織編制本市主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測評估的責(zé)任，組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、城市功能區(qū)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)對口支援和幫扶工作。
9.承擔(dān)本市重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析國內(nèi)外市場狀況，提出擴(kuò)大消費(fèi)和促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展的政策措施；指導(dǎo)、監(jiān)督重要商品的政府訂貨、儲備、輪換和投放；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口需求平衡，協(xié)調(diào)糧食、棉花進(jìn)出口計劃的實(shí)施。
10.承擔(dān)本市價格管理責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)測分析價格運(yùn)行情況，并提出相關(guān)政策和價格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由市政府管理的重要商品價格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門和區(qū)縣政府的價格監(jiān)管工作；依法查處價格違法行為和價格壟斷行為等。
11.負(fù)責(zé)本市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)，參與研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。
12.負(fù)責(zé)組織擬訂本市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)民航、鐵路等國家在京基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資工作。
13.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本市土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計劃；負(fù)責(zé)本市節(jié)能減排和應(yīng)對氣候變化的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。
14.負(fù)責(zé)組織擬訂本市能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；銜接能源總量平衡。
15.負(fù)責(zé)組織擬訂本市國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃；研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)研究提出本市人口調(diào)控戰(zhàn)略，擬訂人口政策；負(fù)責(zé)調(diào)控綜合協(xié)調(diào)工作，擬訂人口調(diào)控中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人口重大問題研究，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展政策建議。
17.承擔(dān)市推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。
18.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
部門決算包含機(jī)關(guān)本級及14個直屬單位分項(xiàng)決算，分別為：北京市發(fā)展和改革委員會機(jī)關(guān)行政、北京市發(fā)展和改革委員會機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市21世紀(jì)議程工作辦公室、北京市世界銀行亞洲發(fā)展銀行貸款項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室、北京市發(fā)展和改革委員會老干部活動站、北京市經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展研究所、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市物價監(jiān)督與反壟斷局、北京市發(fā)展和改革委員會成本調(diào)查隊(duì)、北京市價格認(rèn)證中心、北京市價格監(jiān)測中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)、北京市應(yīng)對氣候變化研究中心、北京市發(fā)展和改革委員會行政審批服務(wù)中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計86,943.64萬元，其中：本年收入80,118.8萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.01萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,824.83萬元。在本年收入中，財政撥款收入78,331.6萬元，占收入合計的97.77%；上級補(bǔ)助收入14.7萬元，占收入合計的0.02%；事業(yè)收入1,284.75萬元，占收入合計的1.6%；其他收入487.76萬元，占收入合計的0.61%。
2017年度本年支出合計72,290.52萬元，其中：基本支出23,025.34萬元，占支出合計的31.85%；項(xiàng)目支出49,265.17萬元，占支出合計的68.15%。
2017年結(jié)余分配2,002.45萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12,650.67萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出70,162.86萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出41,541.18萬元，占本年財政撥款支出59.21%；國防支出45.00萬元，占本年財政撥款支出0.06%；教育支出95.34萬元，占本年財政撥款支出0.14%；社會保障和就業(yè)支出2,511.01萬元，占本年財政撥款支出3.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,832.66萬元，占本年財政撥款支出2.61%；節(jié)能環(huán)保支出16,908.07萬元，占本年財政撥款支出24.1%；農(nóng)林水支出7,210萬元，占本年財政撥款支出10.28%；其他支出19.59萬元，占本年財政撥款支出0.02%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2017年度決算41,541.18萬元，比2017年年初預(yù)算增加3,206.89萬元，增長8.37%。其中：
“發(fā)展與改革事務(wù)”(款)2017年度決算41,016.79萬元，比2017年年初預(yù)算增加2,682.49萬元，增長6.99%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中按照市政府重點(diǎn)任務(wù)要求，追加安排了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要包括北京市公共資源交易平臺信息系統(tǒng)項(xiàng)目、北京市政府投資項(xiàng)目管理與監(jiān)控信息系統(tǒng)項(xiàng)目等。
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2017年度決算524.4萬元，比2017年年初預(yù)算增加524.4萬元。主要原因：為上年度結(jié)轉(zhuǎn)使用的基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
2、“國防支出”(類)2017年度決算45萬元，比2017年年初預(yù)算增加45萬元。其中：
“經(jīng)濟(jì)動員”(款)2017年度決算45萬元，比2017年年初預(yù)算增加45萬元。主要原因：為上年度結(jié)轉(zhuǎn)使用的中央國防動員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
3、“教育支出”(類)2017年度決算95.34萬元，比2017年年初預(yù)算減少55.95萬元，下降36.98%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2017年度決算95.34萬元，比2017年年初預(yù)算減少55.95萬元，下降36.98%。主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實(shí)、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排進(jìn)修及培訓(xùn)預(yù)算計劃。
4、“社會保障和就業(yè)”(類)2017年度決算2,511.01萬元，比2017年年初預(yù)算減少103.03萬元，下降4.1%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2017年度決算2,511.01萬元，比2017年年初預(yù)算減少103.03萬元，下降4.1%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一政策，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)支出行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生”(類)2017年度決算1,832.66萬元，比2017年年初預(yù)算減少60.12萬元，下降3.18%。其中：
“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)”(款)2017年度決算621.29萬元，比2017年年初預(yù)算減少18.71萬元，下降2.92%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)工作需要調(diào)整了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2017年度決算1,042.79萬元，比2017年年初預(yù)算減少33.99萬元，下降3.16%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(款)2017年度決算168.59萬元，比2017年年初預(yù)算減少7.41萬元，下降4.21%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)工作需要調(diào)整了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
6、“節(jié)能環(huán)?！?類)2017年度決算16,908.07萬元，比2017年年初預(yù)算減少6930.97萬元，下降29.07%。其中：
“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”(款)2017年度決算129.17萬元，比2017年年初預(yù)算增加129.17萬元。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)工作需要追加了第三批政府機(jī)構(gòu)節(jié)能改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
“能源節(jié)約利用”(款)2017年度決算16,778.9萬元，比2017年年初預(yù)算減少7060.14萬元，下降29.62%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)工作需要調(diào)整了部分節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)資金預(yù)算。主要包括(節(jié)能)北京華電通州運(yùn)河核心區(qū)冷、熱、電三聯(lián)供項(xiàng)目、2017年節(jié)能減排全民行動工程等。
7、“農(nóng)林水事務(wù)”(類)2017年度決算7210萬元，與年初預(yù)算一致。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款)2017年度決算7210萬元，與年初預(yù)算一致。主要為年初預(yù)算安排的北京市支持河北省張承地區(qū)發(fā)展農(nóng)業(yè)節(jié)水補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算。
8、“其他支出”(類)2017年度決算19.59萬元，比年初預(yù)算增加19.59萬元。其中：
“其他支出”(款)2017年度決算19.59萬元，比年初預(yù)算增加19.59萬元。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一政策，預(yù)算執(zhí)行過程中追加了部分經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出22,819.85萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬4個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、9個事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)305.27萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算384.41萬元減少79.14萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)184.98萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)191.7萬元減少6.72萬元。主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實(shí)、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排因公出國(境)工作；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于宏觀經(jīng)濟(jì)政策、資源能源、養(yǎng)老醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作方面，主要有出席第二十一屆北京o香港經(jīng)濟(jì)合作研討洽談會、莫斯科“城市可持續(xù)發(fā)展和能源效率”市長級會議、國際人才社區(qū)建設(shè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研、城市地下綜合管廊規(guī)劃設(shè)計要點(diǎn)與投資運(yùn)營機(jī)制培訓(xùn)、歐盟農(nóng)業(yè)支持政策及農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口管理培訓(xùn)等，2017年組織因公出國(境)團(tuán)組20個、45人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.11萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)6.92萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)15.71萬元減少8.79萬元。主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實(shí)、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排公務(wù)接待工作。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與周邊省市就京津冀協(xié)同發(fā)展、能源保障供應(yīng)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等區(qū)域合作政策協(xié)調(diào)；接待外省市和相關(guān)部門來我委就北京市在節(jié)能減排、環(huán)保政策、投資管理等領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)、做法、成效等進(jìn)行考察調(diào)研、交流研討；與國內(nèi)外研究院所進(jìn)行合作，邀請專家學(xué)者對研究項(xiàng)目進(jìn)行咨詢和研討論證。公務(wù)接待47批次、1242人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)113.37萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)177.01萬元減少63.64萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)56.39萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)60.31萬元減少3.92萬元，主要原因：為深入貫徹落實(shí)《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施》及國Ⅰ和國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，2017年對部分國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新，發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。2017年更新3輛公務(wù)車，車均購置費(fèi)18.8萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)56.98萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)116.7萬元減少59.72萬元，主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實(shí)、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理調(diào)度使用了公務(wù)用車。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6萬元，公務(wù)用車維修17.31萬元，公務(wù)用車保險11.71萬元，公務(wù)用車其他支出21.96萬元。2017年公務(wù)用車賬面數(shù)(使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)117輛，剔除已報廢未出賬數(shù)，實(shí)際保有量37輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.54萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計1575.36萬元，比上年減少426.41萬元。減少原因：從2017年起職工采暖補(bǔ)貼和物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼從公用經(jīng)費(fèi)中調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)中列支。
三、政府采購支出情況
2017年北京市發(fā)展和改革委員會政府采購支出總額1046.65萬元，其中：政府采購貨物支出122.37萬元，政府采購服務(wù)支出924.28萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額41,253.04萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)117輛，2,661.51萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)，607.97萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此項(xiàng)收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)資金：指通過市級財政預(yù)算安排，用于支持節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)方面的資金。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市發(fā)展和改革委員會對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目77個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32.49%，涉及金額33,452.22萬元。經(jīng)評價，2017年度財政項(xiàng)目年度績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，平均得分96.84分。各項(xiàng)目單位能夠緊密圍繞全委中心工作，合理安排項(xiàng)目工作計劃，科學(xué)使用各項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，為各項(xiàng)發(fā)展改革工作有序開展提供了有力支撐。
二、(節(jié)能)2017年綠色照明工程績效評價報告
(一)評價對象概況
為貫徹市委、市政府《關(guān)于全面提升生態(tài)文明水平推進(jìn)國際一流和諧宜居之都建設(shè)的實(shí)施意見》(京發(fā)〔2016〕2號)，落實(shí)《北京市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》和《北京市“十三五”節(jié)能降耗及應(yīng)對氣候變化規(guī)劃》(京政發(fā)〔2016〕34號)確定的節(jié)能減碳重點(diǎn)工程，本市將在“十三五”期間深入開展綠色照明工程。為此，北京市發(fā)展改革委 北京市財政局研究制定了《北京市“十三五"時期綠色照明工程實(shí)施方案》(京發(fā)改[2016]1586號)(以下簡稱“實(shí)施方案”)。根據(jù)“實(shí)施方案”要求，實(shí)施綠色照明工程有利于推動完成本市節(jié)能減碳指標(biāo)，有利于推動節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于提升首都城市形象。
2017年綠色照明項(xiàng)目根據(jù)“實(shí)施方案”總體部署及節(jié)能減碳重大項(xiàng)目儲備規(guī)劃調(diào)研情況，2017年項(xiàng)目主要采取“規(guī)模推廣”和“重點(diǎn)示范”相結(jié)合方式實(shí)施?！耙?guī)模推廣”是指依據(jù)需求，規(guī)模化推廣大宗高效照明產(chǎn)品，主要是LED直管燈和地下停車場LED感應(yīng)燈，計劃共推廣約40萬只左右，市級財政補(bǔ)貼比例為40%。“重點(diǎn)示范”是指根據(jù)“方案”要求及專家建議，啟動智能射燈、智能路燈等智能照明產(chǎn)品試點(diǎn)示范。通過試點(diǎn)示范，為下步在公園、博物館(展覽館)、冬奧會場館、郊區(qū)道路、地鐵等領(lǐng)域大規(guī)模推廣打下基礎(chǔ)。2017年將選取兩家單位進(jìn)行試點(diǎn)示范，市級財政補(bǔ)貼比例為50%。該項(xiàng)目年初批復(fù)金額為1,865萬元,實(shí)際支出金額為1,623.15萬元(其中：2016年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出680萬元，2017年支出943.15萬元)，結(jié)余241.85萬元。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)專家評議，該項(xiàng)目綜合評價得分86.88分，其中項(xiàng)目決策13.23分，項(xiàng)目管理25.57分，項(xiàng)目績效48.08分，績效級別評定為“良好”。
(三)存在問題
1.績效目標(biāo)設(shè)定不夠合理，項(xiàng)目年度績效目標(biāo)與項(xiàng)目的中長期規(guī)劃結(jié)合度尚有不足。
2.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不夠精準(zhǔn)，該項(xiàng)目預(yù)算總額1865.00萬元，截至2017年12月31日，實(shí)際支出1623.15萬元，預(yù)算執(zhí)行率87.03%，結(jié)余資金241.85萬元。
3.項(xiàng)目關(guān)鍵性、控制性節(jié)點(diǎn)進(jìn)度指標(biāo)設(shè)置較少，項(xiàng)目進(jìn)度管控不足。
(四)建議
1.增強(qiáng)預(yù)算績效管理意識，優(yōu)化績效目標(biāo)設(shè)置，提高績效目標(biāo)設(shè)定的合理性及績效指標(biāo)的細(xì)化程度，提高項(xiàng)目的可持續(xù)性。進(jìn)一步完善項(xiàng)目中長期規(guī)劃，將職能與規(guī)劃、年度計劃和項(xiàng)目實(shí)際需求科學(xué)的結(jié)合。
2.提高項(xiàng)目預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。建議在今后預(yù)算編報過程中，加強(qiáng)項(xiàng)目前期調(diào)研分析，確保預(yù)算額度的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，提高財政資金支出效率和效益。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度管控，提高財政資金使用效率性，減少項(xiàng)目資金結(jié)余。