2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市監(jiān)獄管理局是北京市政府所屬的部門管理局，行政隸屬北京市司法局。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》《中華人民共和國(guó)監(jiān)獄法》，承擔(dān)著被判處死刑緩期二年執(zhí)行、無(wú)期徒刑、有期徒刑的北京籍監(jiān)禁刑罪犯的刑罰執(zhí)行工作和外省籍罪犯的收押遣送工作。屬于財(cái)政全額保障單位。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國(guó)家行政機(jī)關(guān)，共有12個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心(財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度)、北京市監(jiān)獄管理局民警教育訓(xùn)練中心(財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位)。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)283320.43萬(wàn)元，其中：本年收入258830.53萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24489.90萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入251407.66萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.13%；經(jīng)營(yíng)收入464.59萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.18%；其他收入6958.28萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.69%。
2017年度本年支出合計(jì)266449.57萬(wàn)元，其中：基本支出218912.12萬(wàn)元，占支出合計(jì)的82.16%；項(xiàng)目支出47097.90萬(wàn)元，占支出合計(jì)的17.68%;經(jīng)營(yíng)支出439.55萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.16%。
2017年結(jié)余分配25.04萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16845.82萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出261108.10萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出215654.38萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出82.59%；教育支出454.63萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出27092.03萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.38%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出11604.08萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.44%；節(jié)能環(huán)保支出973萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.37%；農(nóng)林水支出5.95萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；其他支出5324.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.04%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(204)2017年度決算215654.38萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加4609.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.18%。其中：
"監(jiān)獄"(20407)2017年度決算215602.24萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加4557.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.11%。主要原因：落實(shí)中央政策,調(diào)整人員工資,及根據(jù)實(shí)際工作需要追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
"其他公共安全支出"(20499)2017年度決算52.14萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加52.14 萬(wàn)元。主要原因：追加基建項(xiàng)目工程款。
2、"教育支出"(205)2017年度決算454.63萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少25.53萬(wàn)元，下降5.32%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(20508)2017年度決算454.63萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少25.53萬(wàn)元，下降5.32%。主要原因：落實(shí)中央政策規(guī)定,嚴(yán)格控制培訓(xùn)支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(208)2017年度決算27092.03萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少4628.27萬(wàn)元，下降14.59%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(20805)2017年度決算24321.12萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少4329.18萬(wàn)元，下降15.11%。主要原因：離退休人員減少。
"撫恤金"(20808)2017年度決算2770.91萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少299.09萬(wàn)元，下降9.74%。主要原因：根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況支付撫恤金。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(210)2017年度決算11604.08萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少495.72萬(wàn)元，下降4.27%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(21011)2017年度決算11604.08萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少495.72萬(wàn)元，下降4.27%，主要原因：根據(jù)實(shí)際支付醫(yī)療保險(xiǎn)。
5、"節(jié)能環(huán)保支出"(211)2017年度決算973萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加973萬(wàn)元，其中：
"污染防治"(21103)2017年度決算973萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加973萬(wàn)元。主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)使用2016年清煤降氮工程資金973萬(wàn)元。
6、"農(nóng)林水支出"(213)2017年度決算5.95萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加5.95萬(wàn)元，其中：
"農(nóng)業(yè)"(21301)2017年度決算5.95萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加5.95萬(wàn)元。主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)使用2016年沼氣綜合利用工程資金5.95萬(wàn)元。
7、"其他支出"(229)2017年度決算5324.02萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出218912.12萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬10個(gè)行政單位、1個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1446.94萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1820.09萬(wàn)元減少373.15萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)15.67萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)22.16萬(wàn)元減少6.49萬(wàn)元。主要原因：壓縮因公出國(guó)支出；2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于監(jiān)獄業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)， 2017年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組4個(gè)、10人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.57萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.38萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8.82萬(wàn)元減少8.44萬(wàn)元。主要原因：壓縮公務(wù)接待支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市監(jiān)獄局及社會(huì)參觀交流等。公務(wù)接待8批次，公務(wù)接待52人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)1430.90萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)1789.11萬(wàn)元減少358.21萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)791.87萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)805.71萬(wàn)元減少13.84萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)用車購(gòu)置支出，2017年購(gòu)置(更新)30輛，車均購(gòu)置費(fèi)26.39萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)639.03萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)983.40萬(wàn)元減少344.37萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮用車費(fèi)用。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油125.81萬(wàn)元，公務(wù)用車維修309.49萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)135.66萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出68.07萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)421輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.52萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)29430.25萬(wàn)元，比上年增加313.86萬(wàn)元，增加原因：辦公面積增加,導(dǎo)致2017年水電費(fèi)、取暖費(fèi)用有所增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市監(jiān)獄管理局政府采購(gòu)支出總額17314.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3512.26萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出7109.10萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6692.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12739.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的73.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5225.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的30.18%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額268007.54萬(wàn)元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)421輛，10012.15萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備18臺(tái)(套)，6456.74萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無(wú)此項(xiàng)收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。根據(jù)《北京市財(cái)政局 北京市司法局關(guān)于政府采購(gòu)支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問(wèn)題的通知》(京財(cái)采購(gòu)【2014】2506號(hào))規(guī)定，各部門各單位要積極通過(guò)預(yù)留采購(gòu)份額支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)預(yù)算編制工作的統(tǒng)籌。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，北京市監(jiān)獄管理局對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目44個(gè)(全部為涉密項(xiàng)目)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.99%，涉及金額22940.03萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，總體評(píng)價(jià)級(jí)別為良好，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期效果。2017年北京市監(jiān)獄管理局堅(jiān)持安全第一位責(zé)任，確保監(jiān)所持續(xù)安全穩(wěn)定，堅(jiān)持依法治監(jiān)，提高治監(jiān)能力和刑罰執(zhí)行公信力，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，努力建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效管理體制，提高財(cái)政資金的使用效益，較好地實(shí)現(xiàn)了全年的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。