2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)。北京市規(guī)劃和國(guó)土資源管理委員會(huì)(原市規(guī)劃委)主要職責(zé)：
1、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于城鄉(xiāng)規(guī)劃、測(cè)繪、建設(shè)工程勘察與設(shè)計(jì)等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、組織研究本市城鄉(xiāng)空間發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)、規(guī)劃城鄉(xiāng)空間資源配置，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)發(fā)展建設(shè)中近期和遠(yuǎn)期、局部和整體的空間需求和供給關(guān)系，會(huì)同有關(guān)部門研究涉及規(guī)劃實(shí)施的重大問(wèn)題，并提出政策建議。
3、組織編制本市城市總體規(guī)劃、中心城和新城規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃、村莊規(guī)劃、重點(diǎn)地區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)導(dǎo)則、特定地區(qū)規(guī)劃，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估和補(bǔ)充完善；組織編制近期建設(shè)規(guī)劃、年度實(shí)施計(jì)劃；參與編制本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門編制城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施、公共安全設(shè)施、城市地下空間等專項(xiàng)規(guī)劃；參與制定涉及城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策和措施。
4、負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)建設(shè)用地和建設(shè)工程的規(guī)劃管理；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)發(fā)展建設(shè)中重大項(xiàng)目的選址論證工作；承擔(dān)土地儲(chǔ)備和土地供應(yīng)工作的規(guī)劃研究和規(guī)劃審查；負(fù)責(zé)提供城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)建設(shè)用地、建設(shè)工程規(guī)劃行政許可工作；負(fù)責(zé)地名規(guī)劃管理工作。
5、負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)工程規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)劃編制單位、設(shè)計(jì)單位與城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)活動(dòng)的監(jiān)督檢查；依法查處有關(guān)違法行為；負(fù)責(zé)審查城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、規(guī)劃行政許可事項(xiàng)中有關(guān)安全事項(xiàng)，并監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、測(cè)繪行政管理和工程勘察與設(shè)計(jì)行業(yè)管理；承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、測(cè)繪、工程勘察與設(shè)計(jì)單位及其從業(yè)人員的資格管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程勘察與設(shè)計(jì)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理及有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的備案工作。
7、承擔(dān)首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)的具體工作；承擔(dān)研究、論證本市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展重大問(wèn)題的基礎(chǔ)工作。
8、承擔(dān)本市空間與自然資源基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)以及城鄉(xiāng)規(guī)劃地理信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃領(lǐng)域信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的監(jiān)督和管理工作。
9、負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)規(guī)劃的宣傳和政府信息公開(kāi)工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制與管理中的公示、聽(tīng)證等公眾參與工作。
10、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2017年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共12個(gè)。其中：
行政單位3個(gè)，包括：北京市規(guī)劃和國(guó)土資源管理委員會(huì)(本級(jí))、北京市規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)和北京市勘察設(shè)計(jì)和測(cè)繪地理信息管理辦公室。
參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個(gè)，北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。
全額撥款事業(yè)單位4個(gè)，包括：北京市城市建設(shè)檔案館、北京市規(guī)劃委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市規(guī)劃委員會(huì)離退休人員服務(wù)中心和北京市規(guī)劃信息中心。
差額撥款事業(yè)單位4個(gè)，包括：北京市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院、北京市規(guī)劃展覽中心和北京城市雕塑建設(shè)管理辦公室。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)153431.95萬(wàn)元，其中：本年收入144494.34萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額2194.15萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6743.46萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入66523.85萬(wàn)元，占收入合計(jì)的46.04%；事業(yè)收入74178.09萬(wàn)元，占收入合計(jì)的51.34%；其他收入3792.4萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.62%。
2017年度本年支出合計(jì)124722.67萬(wàn)元，其中：基本支出52256.56萬(wàn)元，占支出合計(jì)的41.9%；項(xiàng)目支出72466.11萬(wàn)元，占支出合計(jì)的58.1%。
2017年結(jié)余分配14644.64萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14064.64萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59061.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3681.87萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.23%；教育支出18.09萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3452.42萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.84%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1480.46萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.51%；節(jié)能環(huán)保支出1613.6萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32059.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出54.28%；國(guó)土海洋氣象等支出15427.67萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出26.12%;其他支出1327.26萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.25%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算3681.87萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少271.1萬(wàn)元，下降6.86%。其中：
"檔案事務(wù)"2017年度決算3681.87萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加減少271.1萬(wàn)元，下降6.86%。主要原因：一是按照要求壓縮一般性支出；二是因?yàn)檎咝栽蚝藴p檔案庫(kù)房租賃項(xiàng)目及武警補(bǔ)助項(xiàng)目支出，檔案事務(wù)較預(yù)算有所下降。
2、"教育支出"2017年度決算18.09萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少30.41萬(wàn)元，下降62.7%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2017年度決算18.09萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少30.41萬(wàn)元，下降62.7%。主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約要求，減少了培訓(xùn)支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2017年度決算3452.42萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加1589.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.36%。其中：
"民政管理事務(wù)"2017年度決算611萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加611萬(wàn)元，主要原因是年中追加了中央撥付的北京市第二次全國(guó)地名普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)611萬(wàn)元。
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算2841.42萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加978.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.56%。主要原因是增加了結(jié)轉(zhuǎn)上年的職業(yè)年金等社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"2017年度決算1480.46萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少118.53萬(wàn)元，下降7.41%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2017年度決算1480.46萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少118.53萬(wàn)元，下降7.41%。主要原因是部分單位的醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)下年支出。
5、"節(jié)能環(huán)保支出"2017年度決算1613.6萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加1613.6萬(wàn)元。其中：
"能源節(jié)約利用"2017年度決算1613.6萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加1613.6萬(wàn)元。主要原因是年中追加了綠色建筑和生態(tài)示范區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)資金1613.6萬(wàn)元。
6、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2017年度決算32059.92萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加990.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.19%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)"2017年度決算16473.29萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少302.09萬(wàn)元，下降1.8%。主要原因：一是按照要求壓縮了一般性支出；二是調(diào)減了應(yīng)用衛(wèi)星監(jiān)測(cè)違法建設(shè)暨規(guī)劃綜合利用和街景影像技術(shù)監(jiān)測(cè)新增違法建設(shè)數(shù)據(jù)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
"城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理"2017年度決算15409.74萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加2448.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.87%。主要原因是年中追加了地下管線普查合同尾款等項(xiàng)目預(yù)算支出。
"其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2017年度決算176.89萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1155.86萬(wàn)元，減少86.73%。主要原因是將主管部門機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整用于其他項(xiàng)目支出。
7、"國(guó)土海洋氣象等支出"2017年度決算15427.67萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少157.62萬(wàn)元，減少1.01%。其中：
"測(cè)繪事務(wù)"2017年度決算15427.67萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少157.62萬(wàn)元，減少1.01%。主要原因是減少了地理國(guó)情普查項(xiàng)目支出。
8、"其他支出"2017年度決算1327.26萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加1327.26萬(wàn)元，主要是增加了結(jié)轉(zhuǎn)上年的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。其中：
"其他支出"2017年度決算1327.26萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加1327.26萬(wàn)元，主要是增加了結(jié)轉(zhuǎn)上年的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出24524.28萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、8個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)137.31萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算227.21萬(wàn)元減少89.9萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)72.86萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)82.5萬(wàn)元減少9.64萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央和市委、市政府厲行節(jié)約要求，壓縮了出國(guó)費(fèi)用，減少了出國(guó)人數(shù)；2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于城市設(shè)計(jì)規(guī)劃技術(shù)培訓(xùn)、參加世界行政城市大會(huì)、參加莫斯科城市論壇、參與國(guó)家美術(shù)館修改設(shè)計(jì)方案洽談以及隨國(guó)家部委和本市有關(guān)部門進(jìn)行重點(diǎn)任務(wù)學(xué)習(xí)交流等。2017年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組5個(gè)、20人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.64萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)4.39萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)7.16萬(wàn)元減少2.77萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央和市委、市政府厲行節(jié)約要求，減少了公務(wù)接待支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兄弟省市相關(guān)單位來(lái)京調(diào)研和國(guó)家部委、北京市級(jí)相關(guān)部門調(diào)研及外事接待等。公務(wù)接待62批次，公務(wù)接待1362人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)60.06萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)137.55萬(wàn)元減少77.49萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)21.55萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)43.35萬(wàn)元減少21.8萬(wàn)元。主要原因是機(jī)關(guān)本級(jí)年初計(jì)劃更新購(gòu)置車輛未購(gòu)置，2017年更新1輛，車均購(gòu)置費(fèi)21.55萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)38.51萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)94.2萬(wàn)元減少55.69萬(wàn)元，主要原因：一是落實(shí)公務(wù)用車改革政策，上交部分車輛；二是按照有關(guān)政策規(guī)定，國(guó)Ⅰ、國(guó)Ⅱ車停駛。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.86萬(wàn)元，公務(wù)用車維修12.92萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.06萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出13.67萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)29輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.33萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1480.35萬(wàn)元，比上年減少927.16萬(wàn)元，減少的主要原因：一是按照有關(guān)要求，上交部分公務(wù)用車，減少了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；二是減少了辦公設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額17398.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1351.12萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出16047.23萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11277.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的64.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9103.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的52.32%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額75342.23萬(wàn)元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)133輛，3299.69萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，158.86萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出的資金，包括行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、城管執(zhí)法、工程建設(shè)管理、執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)和資質(zhì)審查、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出等費(fèi)用。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年北京市規(guī)劃和國(guó)土資產(chǎn)管理委員會(huì)(原市規(guī)劃委)對(duì)2017年度項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目57個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額23,182.61萬(wàn)元。
評(píng)價(jià)總體情況：績(jī)效評(píng)價(jià)采用普通評(píng)價(jià)程序和簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)程序相結(jié)合的方式進(jìn)行。采用普通評(píng)價(jià)程序項(xiàng)目，由績(jī)效評(píng)價(jià)工作組組織專家組從決策、管理、績(jī)效三個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行打分。采用簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)程序項(xiàng)目，根據(jù)自評(píng)表格式及內(nèi)容，由績(jī)效評(píng)價(jià)工作組參考項(xiàng)目資料進(jìn)行打分。經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，被評(píng)價(jià)的57個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)均在"良好"以上。
主要經(jīng)驗(yàn)：1.領(lǐng)導(dǎo)的高度重視為順利開(kāi)展評(píng)價(jià)工作提供了有力的保障。委領(lǐng)導(dǎo)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，要求成立委績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，及時(shí)召開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)工作會(huì)，部署績(jī)效評(píng)價(jià)工作，組織績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，安排專人負(fù)責(zé)本單位的績(jī)效評(píng)價(jià)工作，確保了工作的順利進(jìn)行。2.周密計(jì)劃是做好評(píng)價(jià)工作的重要基礎(chǔ)。根據(jù)通知要求，為按時(shí)保質(zhì)完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作，及時(shí)制定了工作方案，明確了開(kāi)展評(píng)價(jià)工作的具體時(shí)間和主要工作內(nèi)容，努力按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)開(kāi)展相關(guān)工作。3.密切協(xié)作是做好評(píng)價(jià)工作的必要條件。工作過(guò)程中，績(jī)效評(píng)價(jià)工作組通過(guò)采取上門、現(xiàn)場(chǎng)審核、電話溝通、建立公共郵箱和微信群等方式，及時(shí)主動(dòng)地與各機(jī)關(guān)處室、各分局和委屬單位有關(guān)人員進(jìn)行溝通聯(lián)系，密切協(xié)作配合，解答并共同商討工作中遇到的問(wèn)題，有益地促進(jìn)了工作的開(kāi)展。
存在的主要問(wèn)題：1.部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，項(xiàng)目具體實(shí)施方案有待完善。2.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理還需進(jìn)一步強(qiáng)化，部分項(xiàng)目績(jī)效資料收集不夠及時(shí)，項(xiàng)目績(jī)效成果的轉(zhuǎn)化利用還不夠顯著。
下一步工作打算：1、進(jìn)一步規(guī)范績(jī)效目標(biāo)表的填報(bào)。完善績(jī)效目標(biāo)填報(bào)的內(nèi)容，提高機(jī)關(guān)處室和預(yù)算單位填報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。提高項(xiàng)目申報(bào)的質(zhì)量，合理計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與進(jìn)度。2、逐步建立統(tǒng)一的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理體系，規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定。從同類項(xiàng)目中選取績(jī)效管理工作較好的項(xiàng)目作為案例，通過(guò)研討、調(diào)研等方式，制定全委較為統(tǒng)一的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，為各預(yù)算單位今后開(kāi)展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)制定工作提供指導(dǎo)。3、強(qiáng)化項(xiàng)目管理過(guò)程中的資料歸集。指導(dǎo)和督促機(jī)關(guān)處室和預(yù)算單位，及時(shí)收集整理并留存項(xiàng)目實(shí)施管理過(guò)程中的會(huì)議紀(jì)要、專家評(píng)審結(jié)果、監(jiān)督檢查記錄和交匯的成果等資料，增強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效管理意識(shí)。4、繼續(xù)做好績(jī)效跟蹤管理工作。按照有關(guān)工作要求，以年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效跟蹤管理為基礎(chǔ)，積極開(kāi)展部門績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，努力探索工作方法，積累工作經(jīng)驗(yàn)。
二、京津冀協(xié)同發(fā)展綜合地圖集項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.立項(xiàng)背景和政策依據(jù)。京津冀協(xié)同發(fā)展是黨中央、國(guó)務(wù)院在中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代做出的重大決策部署?！侗本┏鞘锌傮w規(guī)劃(2016年-2035年)》明確指出要深入推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展，發(fā)揮北京的輻射帶動(dòng)作用,打造以首都為核心的世界級(jí)城市群。為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于京津冀協(xié)同發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略的總體部署，由市規(guī)劃國(guó)土委牽頭，市測(cè)繪院具體組織編制《京津冀協(xié)同發(fā)展綜合地圖集》(以下簡(jiǎn)稱《圖集》)，該地圖集覆蓋北京市、天津市、河北省三省市的社會(huì)經(jīng)濟(jì)、規(guī)劃與國(guó)土資源、地理信息等信息，采用各種分析圖、趨勢(shì)圖、現(xiàn)狀圖、規(guī)劃圖等，提供京津冀的戰(zhàn)略地位、交通狀況、人口動(dòng)態(tài)、歷史文化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等信息，為京津冀地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供咨詢，便于各級(jí)政府部門能夠直觀的從圖冊(cè)掌握所需信息及時(shí)做出科學(xué)決策。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容。2017年完成京津冀地圖編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源采購(gòu)；編繪地圖88幅；進(jìn)行地圖集總體設(shè)計(jì)；開(kāi)展地圖集專家評(píng)審；實(shí)施圖集監(jiān)理質(zhì)檢工作。2018年完成地圖編繪76幅；開(kāi)發(fā)制作地圖集；開(kāi)展地圖集專家評(píng)審；實(shí)施圖集監(jiān)理質(zhì)檢工作；完成地圖集印刷裝訂。
3、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)?？傮w績(jī)效目標(biāo)是2017年度完成《京津冀協(xié)同發(fā)展綜合地圖集》資料收集、方案設(shè)計(jì)，編制完成88幅地圖，完成圖集電子版總體設(shè)計(jì)及開(kāi)展項(xiàng)目50%的監(jiān)理質(zhì)檢工作，推動(dòng)京津冀協(xié)同發(fā)展。2018年度編制完成《京津冀協(xié)同發(fā)展綜合地圖集》印刷3000冊(cè)，制作電子版，提供政府相關(guān)部門，推動(dòng)京津冀協(xié)同發(fā)展。具體分為四個(gè)階段：第一階段2017年1月前，完成地圖集技術(shù)方案和總體設(shè)計(jì)書的編寫、審定，開(kāi)展部分資料收集工作；第二階段2017年12月，完成資料的收集、整理、組稿，做好圖幅設(shè)計(jì)，完成地圖編繪88幅工作，完成編稿和監(jiān)理質(zhì)量檢驗(yàn)工作；第三階段:2018年6月，完成圖文組版，樣圖制作，電子版地圖制作，完成專家評(píng)審工作；第四階段：2018年12月，完成地圖集驗(yàn)收及印刷裝訂工作，正式出版發(fā)行。
4、項(xiàng)目預(yù)算金額。經(jīng)評(píng)審，該項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算資金716.10萬(wàn)元，其中：2017年354.10萬(wàn)元、2018年362.00萬(wàn)元。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)價(jià)，"京津冀協(xié)同發(fā)展綜合地圖集"項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.8分，其中，項(xiàng)目決策13.90分，項(xiàng)目管理26.80分，項(xiàng)目績(jī)效50.10分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
(三)存在問(wèn)題
1、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中管理力度有待強(qiáng)化。預(yù)算編制依據(jù)不夠明確，預(yù)算分配原則不夠清晰，合同與項(xiàng)目任務(wù)直接的關(guān)系不清晰。會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性有待提升，項(xiàng)目資金支出與預(yù)算申報(bào)和預(yù)算批復(fù)存在較大差異，部分委托業(yè)務(wù)費(fèi)無(wú)法判斷與該項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)，辦公用品、辦公設(shè)備耗材支出與項(xiàng)目支出邊界不清晰。項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，有效性、指導(dǎo)性不足。未明確外協(xié)單位制作《圖集》的質(zhì)量控制機(jī)制，協(xié)調(diào)機(jī)制、責(zé)任分工、協(xié)同流程，缺少風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)防控措施。項(xiàng)目管理存在瑕疵，簽訂的委托技術(shù)咨詢合同管理存在薄弱環(huán)節(jié)。項(xiàng)目管理制度不完善，對(duì)委托方提供服務(wù)的規(guī)范、質(zhì)量、內(nèi)容監(jiān)督管理辦法有待完善。
2、項(xiàng)目績(jī)效成果資料匯總不足。項(xiàng)目實(shí)施后績(jī)效成果資料匯總不足，項(xiàng)目績(jī)效成果展現(xiàn)不夠充分，個(gè)別任務(wù)內(nèi)容缺少對(duì)應(yīng)績(jī)效成果，服務(wù)對(duì)象滿意度未提供相應(yīng)的支撐資料。
(四)建議
1、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，重視項(xiàng)目過(guò)程管理，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。進(jìn)一步規(guī)范決策程序，嚴(yán)格履行政府采購(gòu)及政府購(gòu)買服務(wù)等相關(guān)規(guī)定，明確細(xì)化審批流程，并規(guī)范執(zhí)行。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，合理歸集會(huì)計(jì)事項(xiàng)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)前期的可行性研究，對(duì)項(xiàng)目涵蓋的內(nèi)容、工作量等進(jìn)行評(píng)估核定；科學(xué)合理進(jìn)行預(yù)算分配，預(yù)算分配應(yīng)與預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審結(jié)果相符；加大對(duì)預(yù)算執(zhí)行的控制力度，注重預(yù)算支出進(jìn)度與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的匹配性。加強(qiáng)項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目實(shí)施方案的編制，明確責(zé)任分工，重視項(xiàng)目過(guò)程管理，完善制度建設(shè)，強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，明確對(duì)第三方的監(jiān)管責(zé)任。規(guī)范合同管理，建議完善合同管理制度，保障合同內(nèi)容與項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容的一致性，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)的一致性。
2、提高績(jī)效成果展現(xiàn)，關(guān)注專家評(píng)價(jià)意見(jiàn)。充分展現(xiàn)績(jī)效成果強(qiáng)化財(cái)政資金績(jī)效管理意識(shí)，科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，圍繞績(jī)效目標(biāo)建立績(jī)效管理機(jī)制，注重收集過(guò)程管理資料。全面展現(xiàn)績(jī)效成果，重視項(xiàng)目可持續(xù)影響，注意發(fā)揮財(cái)政資金的效果和效益。