2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市公安局是主管本市公安工作的市政府組成部門，在市委、市政府和公安部的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)如下工作職責(zé)：
(1)貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于公安工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施。
(2)掌握影響政治穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，制定有關(guān)對(duì)策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
(3)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，承擔(dān)反恐防暴責(zé)任，處置治安案件、事件，依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險(xiǎn)物品，依法對(duì)大型群眾性活動(dòng)進(jìn)行安全監(jiān)管。
(4)維護(hù)本市交通安全和交通秩序，處理交通事故。
(5)組織實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；承擔(dān)北京市消防安全應(yīng)急指揮部的具體工作。
(6)承擔(dān)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓在京的安全警衛(wèi)工作。
(7)依法管理戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
(8)指導(dǎo)和監(jiān)督本市國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作。
(9)負(fù)責(zé)本市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。
(10)負(fù)責(zé)依法審核審批刑事案件的偵查、提請(qǐng)逮捕、移送審查起訴，收容教養(yǎng)案件及行政處罰、行政強(qiáng)制措施案件；依法辦理行政復(fù)議、國(guó)家賠償和行政應(yīng)訴案件。
(11)對(duì)判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對(duì)宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；依法管理看守、拘留、強(qiáng)制隔離戒毒、收容教育、監(jiān)區(qū)醫(yī)療等場(chǎng)所。
(12)領(lǐng)導(dǎo)本市公安消防、警衛(wèi)部隊(duì)；負(fù)責(zé)武警部隊(duì)在本市執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作。
(13)負(fù)責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作，開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。
(14)制定、實(shí)施全局隊(duì)伍管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、干部、人事、人才等隊(duì)伍管理工作；實(shí)施對(duì)全局民警的教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公安宣傳工作；開展警務(wù)督察和審計(jì)工作，查處違法違紀(jì)案件。
(15)負(fù)責(zé)全局公安經(jīng)費(fèi)、裝備、基本建設(shè)、通用資產(chǎn)、民警健康和后勤服務(wù)等警務(wù)保障工作。
(16)承擔(dān)北京市反恐和刑事案件應(yīng)急指揮部的具體工作。
(17)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市公安局部門決算所屬單位包括除北京市公安局交通管理局、北京市公安局消防局、北京市公安局警衛(wèi)局以外的所有市局直屬單位32家，具體有：局機(jī)關(guān)，市局直屬總隊(duì)、局、處和直屬分局，本級(jí)事業(yè)、公安醫(yī)院二部、北京警察學(xué)院等服務(wù)、教學(xué)單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)740033.31萬元，其中：本年收入680808.18萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額972.09萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58253.04萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入676875.36萬元，占收入合計(jì)的99.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入1009.39萬元，占收入合計(jì)的0.15%；經(jīng)營(yíng)收入0.22萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2923.21萬元，占收入合計(jì)的0.43%。
2017年度本年支出合計(jì)710778.96萬元，其中：基本支出492088.39萬元，占支出合計(jì)的69.23%；項(xiàng)目支出218690.48萬元，占支出合計(jì)的30.77%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0.09萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配79.14萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29175.23萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出706701.68萬元，主要用于以下方面：公共安全支出613660.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.83%；教育支出11760.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48645.59萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22677.72萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.21%；其他支出9957.43萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.41%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算613660.62萬元，比2017年年初預(yù)算增加92487.57萬元，增長(zhǎng)17.75%。其中：
"公安"(款)2017年度決算613660.62萬元，比2017年年初預(yù)算增加92487.57萬元，增長(zhǎng)17.75%。主要原因：一是年中追加高峰論壇、十九大等重大活動(dòng)安保經(jīng)費(fèi)，居住證制作經(jīng)費(fèi)以及科技信息化建設(shè)項(xiàng)目尾款；二是2016年年中追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2017年4月底繼續(xù)使用。
2、"教育支出"(類)2017年度決算11760.32萬元，比2017年年初預(yù)算減少355.25萬元，下降2.9%。其中：
"普通教育"(款)2017年度決算10798.65萬元，比2017年年初預(yù)算增加390.42萬元，增長(zhǎng)3.75%。主要原因：為進(jìn)一步推進(jìn)北京警察學(xué)院本科教學(xué)評(píng)估工作，年中追加警察學(xué)院部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算961.67萬元，比2017年年初預(yù)算減少745.67萬元，下降43.67%。主要原因：2017年高峰論壇和十九大等重大安保活動(dòng)較多，部分培訓(xùn)工作未按計(jì)劃開展。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算48645.59萬元，比2017年年初預(yù)算增加5248.19萬元，增長(zhǎng)12.09%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算46673.38萬元，比2017年年初預(yù)算增加4525.98萬元，增長(zhǎng)10.74%。主要原因：2016年年中因政策性原因到位的補(bǔ)繳2016年職業(yè)年金結(jié)轉(zhuǎn)至2017年4月底前繼續(xù)使用。
"撫恤"(款)2017年度決算1972.21萬元，比2017年年初預(yù)算增加722.21元，增長(zhǎng)57.78%。主要原因：根據(jù)實(shí)際支出年中追加預(yù)算。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算22677.72萬元，比2017年年初預(yù)算增加1960.5萬元，增長(zhǎng)9.46%。其中：
"醫(yī)療保障"(款)2017年度決算22677.72萬元，比2017年年初預(yù)算增加1960.5萬元，增長(zhǎng)9.46%。主要原因：根據(jù)實(shí)際支出，年中追加基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
5."其他支出"(類)2017年度決算9957.43萬元，比2017年年初預(yù)算增加9957.43萬元，增長(zhǎng)100%。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算9957.43萬元，比2017年年初預(yù)算增加9957.43萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2016年年中因政策性原因到位的補(bǔ)繳2014年10月至2015年年底職業(yè)年金結(jié)轉(zhuǎn)至2017年4月底前繼續(xù)使用。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我局2017年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出490445.38萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬29個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)7893.27萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算11064.16萬元減少3170.88萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)148.55萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)155萬元減少6.45萬元。主要原因：我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央和公安部、市委、市政府有關(guān)因公出國(guó)(境)管理工作要求，統(tǒng)籌規(guī)劃出訪指標(biāo)，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)審核；2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于刑偵總隊(duì)赴香港參加打擊有組織犯罪會(huì)議；網(wǎng)安總隊(duì)赴韓國(guó)參加打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪會(huì)議；監(jiān)管總隊(duì)赴英國(guó)參加監(jiān)所管理培訓(xùn)等方面，2017年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組31個(gè)、57人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.61萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)37.21萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)112.85萬元減少75.64萬元。主要原因：我局落實(shí)中央及北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于中國(guó)和東南亞及周邊國(guó)家警務(wù)執(zhí)法合作會(huì)議等事項(xiàng)。公務(wù)接待292批次，公務(wù)接待2239人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)7707.51萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)10796.3萬元減少3088.79萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)3050.41萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)3071萬元減少20.59萬元。主要原因：部分車輛價(jià)格調(diào)整，2017年更新165輛，車均購(gòu)置費(fèi)18.49萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)4657.1萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)7725.3萬元減少3068.2萬元，主要原因：2017年我局進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，警力前置，部分車輛劃轉(zhuǎn)分局，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1553.31萬元，公務(wù)用車維修1466.74萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1124.4萬元，公務(wù)用車其他支出512.65萬元。2017年公務(wù)用車保有量2207輛(賬面公務(wù)用車保有量2777輛，其中包括570輛待報(bào)廢的車輛，因此實(shí)際公務(wù)用車保有量2207輛；使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.11萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)66656.6萬元，比上年增加753.02萬元，增加原因：一是2017年高峰論壇和十九大兩大安保期間，我局民警全體停休，值班備勤時(shí)間增加，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是水費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市公安局政府采購(gòu)支出總額130622.85萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出103007.45萬元，政府采購(gòu)工程支出4694.14萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出22921.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額113856.92萬元，占政府采購(gòu)支出總額的87.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5144.43萬元，占政府采購(gòu)支出總額的3.94%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額936768.51萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)2777輛，65,521.17萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備149臺(tái)(套)，64,511.99萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我局2017年度無此項(xiàng)支出。
六、涉密事項(xiàng)說明
我局2017年部門決算中公共安全科目下有關(guān)款、項(xiàng)級(jí)科目支出，已經(jīng)國(guó)家保密局確認(rèn)為涉及國(guó)家秘密的信息，根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，在預(yù)算公開中予以剝離。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.公安(20402科目)：指列入公安預(yù)算科目我局所屬29個(gè)行政單位的基本支出和項(xiàng)目支出。其中，行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等科目核算我局所屬行政單位、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出；一般行政管理事務(wù)、治安管理、刑事偵查、出入境管理、禁毒管理、居民身份證管理、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)、拘押收教場(chǎng)所管理、警犬繁育及馴養(yǎng)、信息化建設(shè)等科目核算局屬相應(yīng)機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的公安行政執(zhí)法辦案、公安行政管理及為公安業(yè)務(wù)提供支出和保障工作所發(fā)生的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2017年，北京市公安局對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目204個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.78%，涉及金額99582.24萬元。204個(gè)項(xiàng)目平均得分96.7分。其中，綜合得分在90-100分之間評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"的項(xiàng)目有198個(gè)，占比97.06%；綜合得分在75-90分之間評(píng)定結(jié)論為"良好"的項(xiàng)目有6個(gè)，占比2.94%。
二、2017年刑事技術(shù)裝備項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
北京市公安局刑偵總隊(duì)擔(dān)負(fù)著全市兇殺、搶劫、綁架、涉爆、涉槍、投放危險(xiǎn)物質(zhì)、威脅恐嚇、敲詐勒索等嚴(yán)重暴力犯罪的偵查任務(wù)以及抓捕在京的重要犯罪嫌疑人任務(wù)。刑事技術(shù)部門需要使用各種先進(jìn)的技術(shù)裝備和通信手段，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行快速、準(zhǔn)確的勘查、取證、檢驗(yàn)和信息傳輸。北京市公安局2017年刑事技術(shù)裝備項(xiàng)目，預(yù)算經(jīng)費(fèi)630.00萬元，資金來源全部為財(cái)政撥款。2017年度共計(jì)支出630.00萬元，用以支付刑事技術(shù)裝備項(xiàng)目合同款，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
北京市公安局2017年刑事技術(shù)裝備項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，設(shè)置合理，并對(duì)每個(gè)目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化。項(xiàng)目按照北京市公安局制定的相應(yīng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，所有支出由本級(jí)行政進(jìn)行核算，專項(xiàng)管理，?？顚Ｓ?，各項(xiàng)支出的管理核算能夠做到準(zhǔn)確、及時(shí)、具體。項(xiàng)目新購(gòu)置的裝備均已到貨并驗(yàn)收合格，實(shí)現(xiàn)了公安裝備建設(shè)跨越式發(fā)展和公安戰(zhàn)斗力的顯著提升，勘查、檢驗(yàn)、鑒定水平，辦案速度、辦案質(zhì)量得到提高，打擊犯罪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定能力得到提高。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分91.20分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
(三)存在問題
項(xiàng)目預(yù)算與合同的匹配度有待增強(qiáng)。
(四)建議
建議嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行下一步的預(yù)算安排。