2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市農(nóng)業(yè)局(副局級(jí)，簡(jiǎn)稱市農(nóng)業(yè)局)。市農(nóng)業(yè)局是負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)行業(yè)監(jiān)督管理的市政府部門管理機(jī)構(gòu)。
部門職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家及本市關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)起草本市有關(guān)農(nóng)業(yè)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
(2)組織實(shí)施對(duì)種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)的行政執(zhí)法和法制宣傳教育工作。
(3)指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用、促進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)綠色食品標(biāo)志管理工作。
(4)研究提出本市農(nóng)業(yè)發(fā)展和對(duì)農(nóng)業(yè)總投資的政策建議；負(fù)責(zé)本市種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃的申報(bào)、實(shí)施與管理。
(5)做好農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目實(shí)施以及農(nóng)業(yè)科技成果的申報(bào)工作；組織指導(dǎo)本市農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系建設(shè)；承擔(dān)農(nóng)民技術(shù)職稱評(píng)審和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。
(6)負(fù)責(zé)本市種植業(yè)發(fā)展與管理；組織擬訂農(nóng)藥、種子、新型肥料地方標(biāo)準(zhǔn)；組織協(xié)調(diào)農(nóng)藥、種子、新型肥料質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；組織協(xié)調(diào)糧油生產(chǎn)基地建設(shè)和基本農(nóng)田保護(hù)工作。
(7)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)作物良種的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、調(diào)劑及新品種試驗(yàn)、示范和引進(jìn)工作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)作物病蟲預(yù)報(bào)和防治工作；依法開展對(duì)國(guó)內(nèi)植物檢疫工作。
(8)負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢、動(dòng)物防疫及檢疫工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥地方性標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施畜產(chǎn)資源的保護(hù)工作。
(9)保護(hù)和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源；負(fù)責(zé)本市漁政管理工作，監(jiān)督檢查有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施；責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動(dòng)物工作；組織擬訂漁藥地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
(10)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理工作；組織擬訂本市農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械科研成果和產(chǎn)品鑒定管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理、維修行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛員、操作員的管理工作。
(11)承辦市政府交辦的其它工作。
根據(jù)京編委[2007]12號(hào)文件精神，新劃入研究制定種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展規(guī)劃，飼料行業(yè)管理和監(jiān)督檢查，生態(tài)農(nóng)業(yè)管理和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)等農(nóng)業(yè)行政管理職責(zé)；農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目等有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的微觀管理和組織實(shí)施工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共計(jì)28個(gè)。其中行政單位2個(gè)；參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位3個(gè)；比照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位2個(gè)；全額管理單位20個(gè)；差額管理事業(yè)單位1個(gè)，具體包括機(jī)關(guān)本級(jí)、北京市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、機(jī)關(guān)事業(yè)、北京市植物保護(hù)站、北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、北京市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷服務(wù)站、北京市農(nóng)業(yè)局老干部活動(dòng)站、北京市農(nóng)業(yè)局幼兒園、北京市農(nóng)業(yè)局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、北京市飼料監(jiān)察所、北京市獸藥監(jiān)察所、北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣站、北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械監(jiān)理總站、北京市漁政監(jiān)督管理站、北京市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、北京市農(nóng)林系統(tǒng)老干部活動(dòng)中心、北京市畜牧業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、北京市農(nóng)民體育工作辦公室、北京市農(nóng)業(yè)局信息中心、北京市水生野生動(dòng)植物救護(hù)中心、北京市農(nóng)業(yè)局財(cái)務(wù)服務(wù)中心、北京市農(nóng)業(yè)局后勤服務(wù)中心等。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)158,310.43萬(wàn)元，其中：本年收入132,790.28萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,333.42萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24,186.73萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入127,159.35萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.8%；事業(yè)收入5,203.89萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.6%；其他收入427.04萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.6%。
2017年度本年支出合計(jì)135,377.70萬(wàn)元，其中：基本支出37,689.80萬(wàn)元，占支出合計(jì)的27.6%；項(xiàng)目支出97,687.90萬(wàn)元，占支出合計(jì)的72.4%。
2017年結(jié)余分配75.60萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22,857.13萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出128,369.97萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少2920.92萬(wàn)元，減少2.22%。其中：主要用于以下方面。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2017年度決算927.97萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加減少116.15萬(wàn)元，下降11.12%。其中：
"普通教育"2017年度決算365.96萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.46%。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2017年度決算562.01萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少114.45萬(wàn)元，減少16.92%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮培訓(xùn)支出。
2."科學(xué)技術(shù)支出"2017年度決算6616.18萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少28.81萬(wàn)元，減少0.43%。其中：
"技術(shù)研究與開發(fā)"2017年度決算6616.18萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少28.81萬(wàn)元，減少0.43%。主要原因厲行節(jié)約壓縮一般性支出。
3."社會(huì)保障和就業(yè)支出"2017年度決算2386.91萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少258.93萬(wàn)元，下降9.79%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算2386.91萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少258.93萬(wàn)元，下降9.79%。
4."醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"2017年度決算695.73萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少13.28萬(wàn)元，下降1.87%。
其中："行政事業(yè)單位醫(yī)療"2017年度決算695.73萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少13.28萬(wàn)元，下降1.87%。主要原因：人員變動(dòng)以及部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出應(yīng)于明年開支。
5."農(nóng)林水支出"2017年度決算116785.47萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少2501.76萬(wàn)元，下降2.10%。其中：
"農(nóng)業(yè)"2017年度決算116785.47萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少2501.76萬(wàn)元，下降2.10%。主要原因：為保障財(cái)政資金安全，按照項(xiàng)目管理程序，調(diào)整轉(zhuǎn)移支付部分項(xiàng)目資金。
6."其他支出"2017年度決算957.71萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1.98萬(wàn)元，下降0.21%。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出37,477.85萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬2個(gè)行政單位、3個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、23個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)442.31萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算657.97萬(wàn)元減少215.66萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)110.41萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)186.75萬(wàn)元減少76.34萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約嚴(yán)控出國(guó)；2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴西班牙和捷克交流學(xué)習(xí)了解農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科技、推廣及配套政策等方面，2017年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組20個(gè)、30人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.68萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)2.73萬(wàn)元。2017年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)17.76萬(wàn)元減少15.03萬(wàn)元。主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待相關(guān)規(guī)定人員發(fā)生的費(fèi)用。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待245人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)329.17萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)453.46萬(wàn)元,減少124.29萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)33.25萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算數(shù)19.52萬(wàn)元增加13.73萬(wàn)元,主要原因?yàn)楦聡?guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ老舊公務(wù)用車，更新公務(wù)車2輛，車均購(gòu)置費(fèi)16.625萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)295.92萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)433.94萬(wàn)元減少138.02萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格控制運(yùn)行車維護(hù)費(fèi)的開支。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油64.64萬(wàn)元，公務(wù)用車維修99.61萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)44.51萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出87.15萬(wàn)元。2017年實(shí)有公務(wù)用車(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)154輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1,111.09萬(wàn)元，比上年增加19.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%。主要原因：厲行節(jié)約相關(guān)開支。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年政府采購(gòu)支出總額67,162.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出60,206.32萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出3,154.41萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3,802.12萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額61,864.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17,429.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的25.05%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額135,687.36萬(wàn)元，其中：汽車(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)212輛，4,454.42萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備55臺(tái)(套)，19,344.58萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本表無(wú)此項(xiàng)支出
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年市農(nóng)業(yè)局對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目226個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的38.44%，涉及金額50,431.58萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，較好地實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，提升了我市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平，為全國(guó)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)起到了示范作用。
二、北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣站2017年蔬菜園區(qū)農(nóng)機(jī)智能裝備集成與配套項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目實(shí)施主體及主要內(nèi)容
(1)項(xiàng)目實(shí)施主體
"2017年蔬菜園區(qū)農(nóng)機(jī)智能裝備集成與配套"項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱"該項(xiàng)目")是由北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣站組織開展，項(xiàng)目于2016年10月進(jìn)行申報(bào)，2017年正式立項(xiàng)，由北京市農(nóng)業(yè)局主管，農(nóng)機(jī)推廣站牽頭，北京市農(nóng)業(yè)局信息中心和北京市種子管理站參與，項(xiàng)目實(shí)施期為2017年1月至12月。
(2)項(xiàng)目?jī)?nèi)容
項(xiàng)目資金為381.48萬(wàn)元，項(xiàng)目主要涵蓋5大園區(qū)，分別為市種子站昌平基地、密云區(qū)本忠盛達(dá)種植園區(qū)、順義區(qū)鑫利農(nóng)機(jī)合作社、房山區(qū)老田農(nóng)業(yè)種植園區(qū)、延慶區(qū)北京茂源廣發(fā)種植專業(yè)合作社。
項(xiàng)目主要分為4部分內(nèi)容：一是蔬菜智能化生產(chǎn)應(yīng)用示范，集成園區(qū)資源管理、農(nóng)事管理、智能監(jiān)測(cè)、智能控制、視頻控制、水肥一體化、手機(jī)遠(yuǎn)程管理等技術(shù)；二是品種試驗(yàn)智能化技術(shù)應(yīng)用示范，根據(jù)品種試驗(yàn)的需要，引進(jìn)墑情檢測(cè)、作物本體監(jiān)測(cè)、病蟲害監(jiān)測(cè)、產(chǎn)后數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)四類智能化精密儀器，建設(shè)云平臺(tái)，傳輸和保存監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；三是設(shè)施廢棄物智能調(diào)度示范，依托北斗農(nóng)機(jī)調(diào)度平臺(tái)，搭建廢棄物處理調(diào)度平臺(tái)，有效調(diào)度廢棄物的拉運(yùn)，實(shí)時(shí)監(jiān)控廢棄物的堆放情況；四是露地菜全程自動(dòng)駕駛示范，在露地菜種植上，在前期進(jìn)行自動(dòng)駕駛移栽的基礎(chǔ)上，開展植保、收獲等環(huán)節(jié)的全程應(yīng)用。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及背景
2017年，隨著《北京市"十三五"農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》、《全國(guó)設(shè)施蔬菜重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃(2015-2020年)》的相繼提出，各政府機(jī)構(gòu)對(duì)設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展政策扶持力度加大，如中央"一號(hào)文件"提出"推進(jìn)以設(shè)施農(nóng)業(yè)等為重點(diǎn)的新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)，要提升農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的建設(shè)水平，實(shí)施智慧農(nóng)業(yè)工程，推進(jìn)農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)試驗(yàn)示范和農(nóng)業(yè)智能化"，農(nóng)業(yè)部出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，北京市印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》等文件，設(shè)施農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)智能化技術(shù)成為發(fā)展的熱點(diǎn)和重點(diǎn)，也是未來(lái)高端農(nóng)業(yè)發(fā)展的技術(shù)支撐。北京市設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展受到空前重視，在環(huán)境監(jiān)測(cè)、耕整地、植保、灌溉等領(lǐng)域發(fā)展水平在全國(guó)屬于前列，但相對(duì)大田等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和國(guó)外設(shè)施農(nóng)業(yè)，北京市設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的機(jī)械化、信息化程度依然較低。北京市根據(jù)文件的要求，2017年北京市積極推廣農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)試驗(yàn)示范和農(nóng)業(yè)智能化。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目績(jī)效級(jí)別評(píng)定為"良好"?？?jī)效評(píng)價(jià)綜合得分84.28分，其中，項(xiàng)目決策12.41分，項(xiàng)目管理26.98分，項(xiàng)目績(jī)效44.89分。
(三)存在問(wèn)題
1.設(shè)備集成操作比較復(fù)雜，對(duì)于園區(qū)使用的技術(shù)培訓(xùn)不夠充分，在一定程度上可能會(huì)影響設(shè)備的有效利用。
2.合同不夠規(guī)范，個(gè)別合同要素不夠完整，訂立條款不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
3.目前項(xiàng)目完成不足半年，對(duì)于項(xiàng)目績(jī)效結(jié)果的呈現(xiàn)還不夠充分和完整，設(shè)備的運(yùn)用結(jié)果還有待于進(jìn)一步驗(yàn)證。
(四)建議
1.對(duì)于使用設(shè)備的相關(guān)人員，應(yīng)加大培訓(xùn)力度。
2.提高項(xiàng)目管理的精細(xì)化水平，嚴(yán)格項(xiàng)目過(guò)程管理，做好項(xiàng)目管理的留痕工作。
3.鑒于項(xiàng)目具有突出的服務(wù)公眾性質(zhì)，注重績(jī)效工作，做好滿意度的調(diào)查，全面反映項(xiàng)目績(jī)效。做好項(xiàng)目績(jī)效成效的匯集工作。