2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1、貫徹國家關(guān)于國土資源管理工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。
2、承擔(dān)保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。擬訂本市國土資源發(fā)展規(guī)劃，開展國土資源經(jīng)濟形勢分析，研究提出國土資源供需平衡的政策建議，參與全市宏觀經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究，并擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策和措施。
3、承擔(dān)耕地保護、節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。負(fù)責(zé)本市耕地保護、基本農(nóng)田保護和土地用途管制的監(jiān)督管理，組織實施未利用土地開發(fā)、土地整理和土地復(fù)墾；負(fù)責(zé)政府土地儲備管理，擬訂并組織實施土地一級開發(fā)和收購儲備計劃；組織實施國有土地使用權(quán)招標(biāo)、拍賣、掛牌出讓工作。
4、承擔(dān)優(yōu)化配置土地資源的責(zé)任。編制、修訂本市土地利用總體規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；指導(dǎo)、審核區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃，并監(jiān)督落實；擬訂土地供應(yīng)政策，組織編制土地供應(yīng)計劃，并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)建設(shè)用地預(yù)審管理。
5、承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任。擬訂本市基準(zhǔn)地價，確定土地使用權(quán)出讓有關(guān)價格，指導(dǎo)土地價格評估工作；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，組織對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動進行監(jiān)督管理；規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關(guān)社會中介組織和行為。
6、負(fù)責(zé)本市土地權(quán)屬管理；組織土地資源調(diào)查及土地動態(tài)監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)土地確權(quán)、地籍登記、土地定級的管理；負(fù)責(zé)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理。
7、負(fù)責(zé)本市礦產(chǎn)資源和地質(zhì)勘查的監(jiān)督管理；擬訂礦產(chǎn)資源開發(fā)、利用和保護規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理，組織礦產(chǎn)資源的登記、統(tǒng)計、分析；負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查成果登記和地質(zhì)資料匯交管理。
8、負(fù)責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境保護的監(jiān)督管理；擬訂地質(zhì)災(zāi)害防治工作規(guī)劃、計劃及應(yīng)急預(yù)案，并組織實施；負(fù)責(zé)地下水環(huán)境監(jiān)測；負(fù)責(zé)地?zé)豳Y源勘查、開發(fā)、保護管理；組織協(xié)調(diào)重大地質(zhì)災(zāi)害的整治工作。
9、依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用；依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管，配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度，指導(dǎo)、監(jiān)督本市土地整理復(fù)墾開發(fā)資金的收取和使用。
10、負(fù)責(zé)本市國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作，依法查處各種違法違規(guī)行為；依法調(diào)處各種土地權(quán)屬、探礦權(quán)屬、采礦權(quán)屬糾紛。
11、擬訂本市國土資源方面的科技發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)國土資源信息管理系統(tǒng)建設(shè)及信息、檔案、綜合統(tǒng)計工作。
12、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
我局所屬單位包括：機關(guān)本級， 9個直屬行政事業(yè)單位(其中：行政單位1家、全額撥款事業(yè)單位7家、差額撥款事業(yè)單位1家)，16個國土分局，分局下設(shè)121個事業(yè)單位。
具體單位名稱：北京市國土資源局、北京市國土資源執(zhí)法監(jiān)察總隊、北京市國土資源局信息中心、北京市土地利用事務(wù)中心、北京市土地權(quán)籍事務(wù)中心、北京市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心、北京市國土資源局老干部活動站、北京市國土資源勘測規(guī)劃中心、北京市國土資源局機關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市土地整理儲備中心、北京市國土資源局東城分局、北京市國土資源局西城分局、北京市國土資源局朝陽分局、北京市國土資源局海淀分局、北京市國土資源局豐臺分局、北京市國土資源局石景山分局、北京市國土資源局門頭溝分局、北京市國土資源局房山分局、北京市國土資源局通州分局、北京市國土資源局順義分局、北京市國土資源局昌平分局、北京市國土資源局大興分局、北京市國土資源局平谷分局、北京市國土資源局懷柔分局、北京市國土資源局密云分局、北京市國土資源局延慶分局及分局下設(shè)121個事業(yè)單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計3,712,503.08萬元，其中：本年收入3,674,310.15萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額192.28萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38,000.66萬元。在本年收入中，財政撥款收入3,620,662.00萬元，占收入合計的98.54%；經(jīng)營收入7,241.89萬元，占收入合計的0.2%；其他收入46,406.26萬元，占收入合計的1.26%。
2017年度本年支出合計3,659,457.28萬元，其中：基本支出73,073.91萬元，占支出合計的2%；項目支出3,583,632.44萬元，占支出合計的97.92%;經(jīng)營支出2,750.93萬元，占支出合計的0.08%。
2017年結(jié)余分配4,406.80萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48,639.00萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出134,313.30萬元，主要用于以下方面：教育支出159.46萬元，占本年財政撥款支出0.12%；社會保障和就業(yè)支出2,488.62萬元，占本年財政撥款支出1.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3,500.76萬元，占本年財政撥款支出2.61%；國土海洋氣象等支出126,614.99萬元，占本年財政撥款支出94.27%；其他支出1,549.48萬元，占本年財政撥款支出1.15%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2017年度決算159.46萬元，比2017年年初預(yù)算減少195.55萬元，下降55.08%。其中：
"進修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算159.46萬元，比2017年年初預(yù)算減少195.55萬元，下降55.08%。主要原因：堅持厲行節(jié)約、反對浪費的原則，實行單位內(nèi)部統(tǒng)一管理，按照年度培訓(xùn)計劃開展全年培訓(xùn)工作，增強針對性和實效性，保證培訓(xùn)質(zhì)量，節(jié)約培訓(xùn)資源。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算2,488.62萬元，比2017年年初預(yù)算減少188.31萬元，下降7.03%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算2,488.62萬元，比2017年年初預(yù)算減少188.31萬元，下降7.03%。主要原因：減少基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2017年度決算3,500.76萬元，比2017年年初預(yù)算減少470.58萬元，下降11.85%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算3,500.76萬元，比2017年年初預(yù)算減少470.58萬元，下降11.85%。主要原因：醫(yī)療保險壓月繳存。
4、"國土海洋氣象等支出"(類)2017年度決算126,614.99萬元，比2017年年初預(yù)算增加3410.95萬元，增長2.77%。其中：
"國土資源事務(wù)"(款)2017年度決算126,614.99萬元，比2017年年初預(yù)算增加3410.95萬元，增長2.77%。主要原因：全市不動產(chǎn)登記類項目進度調(diào)整。
5、"其他支出"(類)2017年度決算1,549.48萬元，比2017年年初預(yù)算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算1,549.48萬元，比2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出3,477,785.48萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,477,710.69萬元，占本年財政撥款支出100%；其他支出74.79萬元，占本年財政撥款支出0.00%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2017年度決算3,477,710.69萬元，比2017年年初預(yù)算減少34,829.02萬元，下降0.99%。其中：
"國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出"(款)2017年度決算3,277,710.69萬元，比2017年年初預(yù)算減少34,719.19萬元，下降1.05%。主要原因：用于土地儲備開發(fā)項目。
"國有土地收益基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出"2017年度決算200,000.00萬元，與2017年年初預(yù)算持平，主要用于土地儲備開發(fā)。
2、"其他支出"(類)2017年度決算74.79萬元，比2017年年初預(yù)算增加74.79萬元，增長100%。其中：
"其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出"(款)2017年度決算74.79萬元，比2017年年初預(yù)算增加74.79萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)土地開發(fā)整理工程實施和階段性驗收情況，使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金完成基本農(nóng)田整理項目。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出72,171.77萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬18個行政單位、18個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、111個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)947.36萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1,384.55萬元減少437.19萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)63.82萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)220萬元減少156.18萬元。主要原因：撤銷了培訓(xùn)團組；2017年因公出國(境)費用主要用于參加土地利用管理培訓(xùn)；參加土地資源管理與高效利用培訓(xùn)；開展礦產(chǎn)資源管理政策研究；開展不動產(chǎn)登記培訓(xùn)及參加國土資源部、區(qū)政府組團出訪等方面，2017年組織因公出國(境)團組17個、20人次，人均因公出國(境)費用3.19萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.8萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)24.25萬元減少23.45元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)招待規(guī)模，禁止超標(biāo)準(zhǔn)接待。2017年公務(wù)接待費主要用于業(yè)務(wù)交流。公務(wù)接待37批次，公務(wù)接待419人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)882.74萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)1140.31萬元減少257.57萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)317.60萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)324.00萬元減少6.4萬元。主要原因：車輛價格調(diào)整。2017年購置(更新)18輛，車均購置費17.64萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)565.14萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)816.31萬元減少251.17萬元，主要原因：一是老舊公務(wù)用車更新后車輛維修費減少；二是其他費用減少。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油148.64萬元，公務(wù)用車維修254.12萬元，公務(wù)用車保險111.08萬元，公務(wù)用車其他支出51.3萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)263輛，車均運行維護費2.15萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計10,143.37萬元，比上年增加514.74萬元，增加原因：分局辦公用房調(diào)整，面積增加。
三、政府采購支出情況
2017年原北京市國土資源局政府采購支出總額67,507.14萬元，其中：政府采購貨物支出3,760.33萬元，政府采購工程支出34,584.15萬元，政府采購服務(wù)支出29,162.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額30,819.26萬元，占政府采購支出總額的45.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,505.64萬元，占政府采購支出總額的12.6%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額90,822.82萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)294輛，6,404.58萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，101.44萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此項支出
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.國土資源事務(wù)：反映國土資源管理等方面的支出。包括：行政運行、一般行政管理事務(wù)、國土資源規(guī)劃及管理、土地資源調(diào)查、土地資源利用與保護、國土整治、地質(zhì)災(zāi)害防治、土地資源儲備支出、地質(zhì)及礦產(chǎn)資源調(diào)查、地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護、事業(yè)運行、其他國土資源事務(wù)支出等。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，原北京市國土資源局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目113個，占部門項目總數(shù)的31.39%，涉及金額37,338.88萬元。通過對113個預(yù)算項目2017年績效目標(biāo)執(zhí)行情況跟蹤檢查、分析，最終得出上述項目制定的績效目標(biāo)基本合理，對于完成績效工作的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和資料收集及評價工作也具有可操作性。除少數(shù)項目的績效目標(biāo)需做調(diào)整、細(xì)化外，整體項目績效目標(biāo)完成偏差不大。被評價的21個項目評價等級為"良好"，92個項目評價等級為"優(yōu)秀"。其中有56個項目在預(yù)算執(zhí)行、項目管理、績效目標(biāo)完成、績效資料收集和自評價等五方面均做得較好。
二、北京市不動產(chǎn)登記移動預(yù)約系統(tǒng)項目績效評價報告
(一)評價對象概況
充分運用"互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)"的思想，以原北京市國土資源綜合監(jiān)管平臺總體架構(gòu)為指導(dǎo)，依托北京市級政務(wù)云，建設(shè)不動產(chǎn)登記移動預(yù)約系統(tǒng)項目，實現(xiàn)社會公眾和企業(yè)使用手機、平板電腦訪問預(yù)約系統(tǒng)域名或微信服務(wù)號，隨時隨地預(yù)約全市范圍內(nèi)不動產(chǎn)登記相關(guān)業(yè)務(wù)，申請人持預(yù)約單按約定時間，前往相關(guān)登記大廳進行窗口受理，真正做到讓"數(shù)據(jù)多跑腿"，讓"百姓少跑腿"。項目預(yù)算批復(fù)192.92萬元，實際執(zhí)行192.92萬元。
主要內(nèi)容：不動產(chǎn)登記移動預(yù)約系統(tǒng)項目分為軟件開發(fā)、信息化基礎(chǔ)設(shè)施政務(wù)云租用服務(wù)、監(jiān)理項目、軟件測試和安全測評，共計4個子項目。主要內(nèi)容包括：開發(fā)微信版公眾預(yù)約子系統(tǒng)；開發(fā)移動公眾預(yù)約子系統(tǒng)；開發(fā)預(yù)約查詢子系統(tǒng)；開發(fā)預(yù)約管理子系統(tǒng)；開發(fā)預(yù)約系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享子系統(tǒng)；開發(fā)登記大廳排隊認(rèn)證對接子系統(tǒng)；采購市級政務(wù)云服務(wù)并實現(xiàn)雙云部署；短信接口開發(fā)及采購短信信息費。
總體目標(biāo)：實現(xiàn)在移動互聯(lián)網(wǎng)上，提供全市范圍內(nèi)的不動產(chǎn)登記相關(guān)業(yè)務(wù)預(yù)約服務(wù)，為申請人提供不動產(chǎn)登記預(yù)約、預(yù)約信息查詢等服務(wù)，全面提升我市不動產(chǎn)登記工作對外服務(wù)能力和公眾滿意度。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)評價，北京市不動產(chǎn)登記移動預(yù)約系統(tǒng)項目綜合評價得分95.12分，其中：項目決策得分14.92分，項目管理得分29.1分，項目績效得分51.1分，績效級別評定為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
該項目因剛開發(fā)完成滿意度調(diào)查覆蓋不夠全面，未對受益者進行調(diào)查問卷。
(四)建議
要加強服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作的施實，以獲取真實客觀有用的滿意度調(diào)查結(jié)果，增加評價績效效果的可靠性。充分利用項目實施效果資料，發(fā)揮項目的社會效益。