2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
我委為市政府組成部門。主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)信息化等工作，同時(shí)掛北京市國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室(簡稱市國防科工辦)牌子。
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
2.研究擬訂并組織實(shí)施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。
3.監(jiān)測分析本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息；協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和發(fā)展中的重大問題，并提出政策建議。
4.按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)本市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；會(huì)同有關(guān)部門研究提出工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化方面利用外資和境外投資的重點(diǎn)領(lǐng)域和促進(jìn)政策。
5.指導(dǎo)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造；組織實(shí)施國家及本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
6.擬訂本市高技術(shù)制造業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化和新興產(chǎn)業(yè)中重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施方案、配套政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；指導(dǎo)工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
7.承擔(dān)振興本市裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策；依托國家及本市重點(diǎn)工程建設(shè)推進(jìn)重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。
8.擬訂并組織實(shí)施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
9.指導(dǎo)和促進(jìn)本市中小企業(yè)發(fā)展；會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。
10.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市工業(yè)開發(fā)區(qū)的建設(shè)與發(fā)展，促進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中地(農(nóng)民就業(yè)產(chǎn)業(yè)基地)建設(shè)；指導(dǎo)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.統(tǒng)籌推進(jìn)本市信息化工作；組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)電子政務(wù)、電子商務(wù)、公共服務(wù)信息化和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域信息化的發(fā)展；推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)。
12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市信息化基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和管理；促進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；參與統(tǒng)籌規(guī)劃公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和部門專用通信網(wǎng)；負(fù)責(zé)與國家通信主干網(wǎng)、軍工部門及其他部門專用通信網(wǎng)方面的協(xié)調(diào)工作。
13.承擔(dān)本市網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理責(zé)任；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全和信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息系統(tǒng)的安全保障工作；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件；承擔(dān)北京市通信保障和信息安全應(yīng)急指揮部的具體工作。
14.負(fù)責(zé)本市無線電管理工作；負(fù)責(zé)對無線電頻率資源和無線電臺(tái)(網(wǎng))進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)研制、生產(chǎn)、進(jìn)口無線電發(fā)射設(shè)備的審核工作；協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序。
15.組織協(xié)調(diào)北京地區(qū)武器裝備科研生產(chǎn)的重大事項(xiàng)，保障軍工核心能力建設(shè)，推進(jìn)軍民結(jié)合；協(xié)調(diào)推進(jìn)本市航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
16.開展本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域?qū)ν夂献髋c交流。
17.負(fù)責(zé)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域人力資源的合理配置，會(huì)同有關(guān)部門擬訂人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和有關(guān)政策措施，組織相關(guān)人才培訓(xùn)。
18.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)所屬預(yù)算單位共計(jì)18家，具體單位分別為：北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)本級(jí)、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)人才交流中心、北京市技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)老干部服務(wù)中心、北京市政務(wù)信息安全應(yīng)急處置中心、北京市中小企業(yè)服務(wù)中心、北京工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心、北京軟件與信息服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心、北京市國防科技工業(yè)事務(wù)中心、北京市信息化項(xiàng)目評(píng)審中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心、北京市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)后勤服務(wù)中心、北京市民卡管理中心、北京市信息資源管理中心、首都之窗運(yùn)行管理中心、北京市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心、北京信息安全測評(píng)中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)510,674.98萬元，其中：本年收入500,677.56萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額862.28萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,135.13萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入498,047.83萬元，占收入合計(jì)的99.47%；事業(yè)收入2,528.16萬元，占收入合計(jì)的0.50%；經(jīng)營收入43.19萬元，占收入合計(jì)的0.01%；其他收入58.38萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
2017年度本年支出合計(jì)452,417.01萬元，其中：基本支出18,107.98萬元，占支出合計(jì)的4%；項(xiàng)目支出434,309.03萬元，占支出合計(jì)的96%。
2017年結(jié)余分配160.85萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58,097.12萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出448,928.52萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出221.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；教育支出79.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；科學(xué)技術(shù)支出97,206.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出21.65%；文化體育與傳媒支出199.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出953.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出694.58萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.15%；節(jié)能環(huán)保支出168,544.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出37.54%；資源勘探信息等支出174,463.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出38.86%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6,111.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.36%；其他支出455.63萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.10%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2017年度決算221.39萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.13萬元，下降0.06%。其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”2017年度決算221.39萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.13萬元，下降0.06%。主要原因：基建項(xiàng)目結(jié)余。
2.“教育支出”2017年度決算79.24萬元，比2017年年初預(yù)算減少10.16萬元，下降11.36%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2017年度決算79.24萬元，比2017年年初預(yù)算減少10.16萬元，下降11.36%。主要原因：按照黨政機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)費(fèi)的規(guī)定，減少了培訓(xùn)支出。
3.“科學(xué)技術(shù)支出”2017年度決算97,206.00萬元，比2017年年初預(yù)算增加71,493.00萬元，增長278.04%。其中：
“應(yīng)用研究”2017年度決算268.00萬元，比2017年年初預(yù)算增加268.00萬元，增長100%。主要原因：新增涉密項(xiàng)目。
“科技重大項(xiàng)目”2017年度決算96,938.00萬元，比2017年年初預(yù)算增加71,225萬元，增長277%。主要原因：新增“極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝”科技重大專項(xiàng)中央資金。
4.“文化體育與傳媒支出”2017年度決算199.17萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.83萬元，下降0.42%。其中：
“文化”2017年度決算199.17萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.83萬元，下降0.42%。主要原因：項(xiàng)目結(jié)余。
5.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2017年度決算953.26萬元，比2017年年初預(yù)算減少45.49萬元，下降4.55%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2017年度決算953.26萬元，比2017年年初預(yù)算減少45.49萬元，下降4.55%。主要原因：在職人員調(diào)動(dòng)和離退休人員減少。
6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年度決算694.58萬元，比2017年年初預(yù)算減少17.18萬元，下降2.41%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”017年度決算694.58萬元，比2017年年初預(yù)算減少17.18萬元，下降2.41%。主要原因：在職人員調(diào)動(dòng)。
7.“節(jié)能環(huán)保支出”2017年度決算168,544.26萬元，比2017年年初預(yù)算減少32,476.87萬元，下降16.16%。其中：
“污染防治”2017年度決算4,663.87萬元，比2017年年初預(yù)算增加4,663.87萬元，增長100%。主要原因：新增企業(yè)關(guān)停政策性補(bǔ)貼項(xiàng)目。
“能源節(jié)約利用”2017年度決算163,880.39萬元，比2017年年初預(yù)算減少37,140.74萬元，下降18.48%。主要原因：新能源車補(bǔ)貼政策調(diào)整。
8.“資源勘探信息等支出”2017年度決算174,463.99萬元，比2017年年初預(yù)算增加43,476.95萬元，增長33.19%。其中：
“制造業(yè)”2017年度決算38,820.65萬元，比2017年年初預(yù)算增加38,805.64萬元，增長258531.91%。主要原因：新增中央下達(dá)地方2017年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(中國制造2025)資金。
“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”2017年度決算122,114.57萬元，比2017年年初預(yù)算增加6,158.91萬元，增長5.31%。主要原因：增加北京市800兆無線政務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及管理等項(xiàng)目資金。
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”2017年度決算13,528.77萬元，比2017年年初預(yù)算減少1,487.60萬元，下降9.91%。主要原因：調(diào)整用于其他項(xiàng)目。
9.“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2017年度決算6,111.00萬元，比2017年年初預(yù)算增加420萬元，增長7.38%。其中：
“商業(yè)流通事務(wù)”2017年度決算6,111.00萬元，比2017年年初預(yù)算增加420萬元，增長7.38%。主要原因：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。
10.“其他支出”2017年度決算455.63萬元，比2017年年初預(yù)算減少7.18萬元，下降1.55%。其中：
“其他支出”2017年度決算455.63萬元，比2017年年初預(yù)算減少7.18萬元，下降1.55%。主要原因：壓縮基本經(jīng)費(fèi)支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出15,572.39萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括所屬1個(gè)行政單位、17個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)143.69萬元，年初預(yù)算下達(dá)371.28萬元，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)429.13萬元，年末結(jié)余85.84萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)128.63萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)149.08萬元減少20.45萬元。主要原因：部分團(tuán)組因其他臨時(shí)性重要工作，取消出訪任務(wù)；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于代表我市參加“2017年哈薩克斯坦阿斯塔納世博會(huì)”、“第三屆上合組織和金磚國家小企業(yè)論壇”、“第二十一屆京港洽談會(huì)”等國際或地區(qū)會(huì)議，開展了推動(dòng)汽車海外項(xiàng)目、汽車和通航項(xiàng)目洽談合作、工業(yè)制造業(yè)與軟件與信息服務(wù)業(yè)洽談合作、集成電路與人工智能項(xiàng)目對接、智能制造和生物醫(yī)藥領(lǐng)域洽談合作等產(chǎn)業(yè)合作項(xiàng)目，并參加電子政務(wù)研修交流、智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展與人工智能先進(jìn)技術(shù)培訓(xùn)、社會(huì)信用體系建設(shè)制度和法律法規(guī)研究項(xiàng)目培訓(xùn)等培訓(xùn)活動(dòng)。2017年組織因公出國(境)團(tuán)組18個(gè)、32人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.02萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.84萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)3.83萬元減少2.99萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央和北京市的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市相關(guān)部門來我市進(jìn)行對口支援、京津冀產(chǎn)業(yè)交流合作等事項(xiàng)支出。公務(wù)接待15批次，公務(wù)接待180人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)270.46萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)130.96萬元增加139.50萬元。主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)2016年更新國I國II排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)，2017年完成更新購置。2017年更新14輛，車均購置費(fèi)19.32萬元(含車輛購置稅)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)29.20萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)87.40萬元減少58.20萬元，主要原因：車輛更新及開展公車改革,減少運(yùn)行公車數(shù)量,降低了公車相關(guān)運(yùn)維護(hù)支出。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.00萬元，公務(wù)用車維修9.36萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.20萬元，公務(wù)用車其他支出4.63萬元。2017年公務(wù)用車保有量22輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.33萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1,029.64萬元，比上年減少17.68萬元，減少原因：車輛更新及開展公車改革,減少運(yùn)行公車數(shù)量,降低了公車相關(guān)運(yùn)維護(hù)支出。
三、政府采購支出情況
2017年北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)政府采購支出總額17,307.32萬元，其中：政府采購貨物支出738.93萬元，政府采購工程支出45.18萬元，政府采購服務(wù)支出16,523.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,337.35萬元，占政府采購支出總額的36.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,899.77萬元，占政府采購支出總額的16.75%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額35,521.80萬元，其中：汽車72輛，1,524.47萬元；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出；項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目99個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的38.08%，涉及金額332,256.72萬元。其中，得分在100-90分(含90分)之間，即能夠按工作計(jì)劃正常開展并達(dá)成預(yù)期指標(biāo)的“優(yōu)秀”項(xiàng)目95個(gè)，占自評(píng)項(xiàng)目總數(shù)的95.96%；評(píng)價(jià)結(jié)論在90-75分(含75分)，即能夠正常開展，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)的“良好”項(xiàng)目4個(gè)，占自評(píng)項(xiàng)目總數(shù)的4.04%。
總體來看，項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置較為明確、合理，管理制度健全，過程控制有效，各項(xiàng)任務(wù)產(chǎn)出完成情況較好，通過項(xiàng)目實(shí)施順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，發(fā)揮了較為顯著的社會(huì)效益，服務(wù)對象滿意度較高。通過項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn)了我市產(chǎn)業(yè)疏解、京津冀產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、高精尖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)建、“智慧北京”建設(shè)示范等項(xiàng)工作開展及能力提升。
二、購買京津冀工業(yè)云服務(wù)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對象概況
在京津冀協(xié)同發(fā)展與兩化融合的雙重背景下，2016年11月，為推動(dòng)京津冀三地企業(yè)信息化建設(shè)，為三地經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展助力，市經(jīng)濟(jì)信息化委組織實(shí)施了“政府購買京津冀工業(yè)云服務(wù)項(xiàng)目”。
該項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容是為500家京津冀制造業(yè)及工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)提供基于工業(yè)信息化的云應(yīng)用和大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)。通過購買京津冀云服務(wù)為企業(yè)提供相應(yīng)的協(xié)同設(shè)計(jì)、市場分析，企業(yè)管理、IT基礎(chǔ)設(shè)施等服務(wù)，更好的幫助企業(yè)利用云計(jì)算進(jìn)行從產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造到產(chǎn)品銷售推廣。同時(shí)，對項(xiàng)目的實(shí)施企業(yè)和實(shí)施效果進(jìn)行篩選和評(píng)估，通過企業(yè)信息化投入成本、企業(yè)銷售和管理效率、智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)、京津冀區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展等幾方面形成實(shí)施效果評(píng)估報(bào)告。
2017年該項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額459萬元，為2016年項(xiàng)目尾款。項(xiàng)目總體預(yù)算批復(fù)資金1530萬元，共分為兩包。第一包：購買京津冀工業(yè)云服務(wù)項(xiàng)目。合同期自2016年12月1日至2017年12月1日，項(xiàng)目金額1400萬元，其中2016年預(yù)算支出980萬元(70%)，2017年項(xiàng)目驗(yàn)收后支出420萬元(30%)。第二包：購買京津冀工業(yè)云監(jiān)管評(píng)估服務(wù)，項(xiàng)目金額130萬元，其中2016年預(yù)算支出91萬元(70%)，2017年項(xiàng)目驗(yàn)收后支出39萬元(30%)。
2017年項(xiàng)目實(shí)際支出金額459萬元，其中購買京津冀工業(yè)云服務(wù)項(xiàng)目420萬元，購買京津冀工業(yè)云監(jiān)管評(píng)估服務(wù)39萬元。
項(xiàng)目累計(jì)完成714個(gè)服務(wù)包，服務(wù)企業(yè)數(shù)629家，在節(jié)約企業(yè)成本，提升企業(yè)工作效率，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率等方面效果顯著。同時(shí)，在促進(jìn)信息和工業(yè)化兩化融合，促進(jìn)制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型方面起到了一定作用。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目決策方面，績效目標(biāo)較為明確、具體，指標(biāo)細(xì)化、量化具有可考核和可衡量性，項(xiàng)目決策依據(jù)充分，決策程序規(guī)范；項(xiàng)目管理方面，資金管理制度健全，資金使用規(guī)范，項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)、組織管理制度健全，在項(xiàng)目實(shí)施過程中進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)管，完成后組織了專家驗(yàn)收，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全，監(jiān)管過程規(guī)范；項(xiàng)目績效方面，完成了預(yù)定的工作任務(wù)，通過項(xiàng)目實(shí)施，減少了企業(yè)的人力成本、溝通成本與重復(fù)勞動(dòng)成本，減少了企業(yè)不必要的支出，提升了企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、庫存管理、銷售管理、財(cái)務(wù)管理以及日常運(yùn)營管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的工作效率，降低了庫存資金占用率，提高了被服務(wù)企業(yè)工作效率、縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，有效推動(dòng)了工業(yè)企業(yè)制造管理水平的提升。針對項(xiàng)目實(shí)施情況抽樣對155家企業(yè)用戶從故障響應(yīng)情況、產(chǎn)品應(yīng)用效果等方面開展了問卷調(diào)查工作，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該項(xiàng)目抽查企業(yè)用戶滿意度達(dá)到97%以上。經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分93.08分，其中項(xiàng)目決策14.24分，項(xiàng)目管理28.70分，項(xiàng)目績效50.14分，績效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
績效資料的歸集和績效數(shù)據(jù)分析有待進(jìn)一步深入，對企業(yè)成本節(jié)約情況缺少數(shù)據(jù)支撐和對比，服務(wù)對象滿意度分析內(nèi)容有待加強(qiáng)。
(四)建議
進(jìn)一步加強(qiáng)過程管理和績效資料歸集，并對效益實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行充分分析，開展項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度調(diào)查分析工作，為后續(xù)工作開展提供支撐。